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Resumen: Parámetros del entorno Artículos: lotes y caducidades, altas automáticas, bolsas de plástico, tipo impositivo por familia, búsquedas, desabastecimientos, encargos, PMC, precios con impuestos, motivo al cambiar stock, histórico, campos de usuario.
Palabras clave: gestión por lotes y caducidades, altas automáticas, bolsas de plástico, desabastecimientos, pmc, encargos por defecto, motivo cambio de stock, familia por defecto, descripción larga, histórico de artículos, recargo de equivalencia, p.u.c. con impuestos
Preguntas típicas: ¿Cómo activo la gestión de lotes y caducidades? | ¿Cómo configuro que pida el motivo al cambiar el stock a mano? | ¿Dónde indico los artículos que son bolsas? | ¿Cómo se calcula el PMC del artículo?
ACTIVAR GESTIÓN POR LOTES Y CADUCIDADES : Activar este parámetro si se desea poder introducir en la ficha de artículo diferentes lotes y sus fechas de caducidad correspondientes. De esta forma, en la venta, recepción y traspaso entre almacenes, se tendrán en cuenta las fechas de caducidad de cada lote dándose salida a las unidades de caducidad más próxima. Además de tener activo este parámetro, para llevar lotes y caducidades de un artículo deberá tener activo el check ‘Lote caducidad’ en la pestaña “AUXILIAR” de su ficha. Si no se activa este parámetro, se tendrá en cuenta sólo la fecha de caducidad que el artículo tenga en el campo ‘Caducidad’ de la pestaña “GENERAL” de su ficha, no pudiéndose introducir lotes. Este parámetro estará por defecto desactivado. Al activarlo, se activará el check ‘Lote Caducidad’ (es decir, se activará su gestión de lotes) en todos los artículos que en su ficha estén marcados como ‘SEVeM Serializable’, por entenderse que estos artículos requerirán gestión SEVeM mediante lecturas Datamatrix que recogerán automáticamente la información de lotes y caducidades de cada envase. Resaltar en este punto que si el parámetro hubiese sido activado, al desactivarlo con posterioridad se desactivará el check ‘Lote Caducidad’ en la ficha de todos los artículos, por lo que se avisará de ello y se pedirá conformidad para proceder.
ALTAS AUTOMÁTICAS EN MODO AMPLIADO : Determinar si se desea o no que al darse de alta un nuevo artículo desde cualquier proceso (salvo el propio de alta de artículos) se presente directamente la ficha completa del artículo para cumplimentar sus datos. Los posibles valores son:
…….….Sí : En el momento del alta se solicitarán todos los datos del artículo.
…….….No : En el momento del alta sólo se solicitarán datos de descripción y stocks (actual, mínimo y máximo).
ARTÍCULOS QUE CORRESPONDEN A BOLSAS DE PLÁSTICO : Introducir los códigos de artículos que están asignados a las bolsas que se entregan al cliente para llevar su compra. En caso de que haya varios artículos (bolsas grandes, bolsas pequeñas, etc.), introducir sus códigos separados por comas. Los artículos deben estar dados de alta previamente y no pueden ser especialidades.
ASIGNAR EL TIPO IMPOSITIVO DE LA FAMILIA : Determinar si se desea o no que cuando se cambie la familia asociada al artículo en su ficha, se asigne el tipo impositivo correspondiente a la nueva familia o no. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, al cambiar la familia a un artículo automáticamente se le asignará el tipo impositivo que corresponda a la nueva familia. Así, el tipo impositivo de un artículo siempre será el asociado a la familia a la que pertenezca el artículo.
…….….No : En este caso, al cambiar la familia a un artículo no se modificará el tipo impositivo ligado al artículo. Así, será posible cambiar la familia a un artículo sin modificar su tipo impositivo.
BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS POR COMPONENTE : Su activación implica que en la ventana de búsqueda de artículo (
BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS POR FÓRMULA : Su activación implica que en la ventana de búsqueda de artículo (
CADUCIDAD DESDE LOTES Y MULTIALMACÉN : Este parámero permite vincular la fecha de caducidad del artículo a los lotes definidos, incluyendo los diferentes almacenes si se trabaja con MultiAlmacén. Si está activo, la fecha de caducidad del artículo que se tomará en todos los puntos de Farmatic, Generador de Informes y robots dispensadores en cuando a gestión de caducidades se refiere, será la mínima existente entre las fechas de caducidad de los lotes asociados al artículo, la presente en su ficha y las que pueda tener asignada en los diferentes almacenes si se trabaja con MultiAlmacén.
En ese caso, en el campo ‘Caducidad’ de la ficha del artículo sólo se podrá introducir una nueva fecha de caducidad si esta es menor a la mínima registrada en Lotes y MultiAlmacén. De otro modo, se presentará un aviso impidiendo la modificación.
Si se trabaja con MultiAlmacén, se aplicará el mismo criterio. No se permitirá indicar una fecha de caducidad para un artículo en un almacén si no es menor a la de los lotes existentes para ese almacén o si no existen lotes con stock para el almacén en cuestión.
CANTIDAD A MOSTRAR EN BÚSQUEDAS DE ARTÍCULOS : Indicar qué información se desea que se muestre en el momento de realizar búsquedas de artículos: unidades pendientes de recibir, unidades en cartera o ambas.
CONFIRMACIÓN DE ALTAS AUTOMÁTICAS : Determinar si se desea o no que en el momento de producirse un alta automática se avise de ello preguntándose si se desea continuar con el alta del artículo o no. Los posibles valores son:
…….…. Sí : En el momento del alta se solicitará confirmación para llevarla a cabo.
…….…. No : Se procederá con el alta del nuevo artículo sin preguntar confirmación.
…….…. Sí : Se registrarán las faltas habidas en compras (tanto las que notifique el proveedor al enviarle un pedido como en recepción), así como las faltas dadas en mostrador que se desee apuntar. Se dispondrá de los procesos que permiten la consulta de estos desabastecimientos y su exportación y envío al Colegio si así se desea. Para más información al respecto, véase el apartado DESABASTECIMIENTOS.
…….…. No : No se llevará control de desabastecimientos.
CREAR ENCARGO AL GENERAR DESABASTECIMIENTO : Indicar si se desea que se genere automáticamente un encargo cuando se detecte un desabastecimiento en ventas.
CÁLCULO DEL PMC DEL ARTÍCULO : Indicar la modalidad de cálculo para el dato de P.M.C. (precio medio de coste) del artículo. Son posibles dos opciones:
…….…. A partir del último PUC: En el cálculo del nuevo P.M.C. del artículo se tendrá en cuenta el último precio al que se haya comprado.
…….…. A partir del último PMC : En el cálculo del nuevo P.M.C. del artículo se tendrá en cuenta el último precio medio de coste que tenía el mismo.
DESCRIPCIÓN COMPLETA EN DOCUMENTOS TRADICIONALES : Indicar si se desea o no utilizar la descripción completa del artículo en los documentos en formato tradicional (facturas, presupuestos, albaranes…). Si está activo, se imprimirá la descripción completa de los artículos aunque se requiera más de una línea para ello. Si no se activa, estado por defecto, se truncará la descripción para que no ocupe más de una línea.
DESCRIPCIÓN LARGA DE ARTÍCULOS : De indicarse que Sí en este parámetro, las descripciones de artículo podrán ser de hasta 100 caracteres. Si se indica que No (opción por defecto), las descripciones de artículo podrán ocupar un máximo de 48 caracteres. Si se elige la opción ‘Extra larga’, las descripciones podrán ser de hasta 200 caracteres.
DESCRIPCIÓN PARA SINÓNIMOS DEDICADOS A C.B. : Puesto que se pueden establecer sinónimos de artículos tanto para los diferentes proveedores como para el momento de la venta, en este apartado se puede indicar la denominación genérica con que se desea identificar los sinónimos para ventas. De esta forma, cuando se dé de alta un sinónimo se podrá localizar fácilmente esta denominación para asociarla al sinónimo cuando éste sea de utilización en el proceso de venta.
DESCUENTO POR OMISIÓN : Introducir el porcentaje que se desea sea aplicado para calcular el Precio Medio de Coste y el Precio de Ultima Compra iniciales del artículo, partiendo del P.V.P. del mismo, cuando se da de alta un artículo desde cualquier proceso que no sea el de recepción de mercancías. También será utilizado este descuento cuando se reciba mercancía de un proveedor que no tenga tablas de condiciones para esa recepción y además no tenga descuento por omisión en su ficha, siempre y cuando se varíe en ese momento el P.V.P. y se tenga que recalcular el P.U.C.
DÍAS ANTES A LA ENTREGA PARA INTRODUCIR EL ENCARGO EN CARTERA : Indicar con cuántos días de antelación respecto a la fecha de entrega se han de pasar las unidades de un encargo a cartera para ser pedidas. Cuando se anote un encargo, se generará de forma totalmente automática una programación de envío de esas unidades a la cartera en la fecha correspondiente según la fecha de entrega del encargo y los días especificados en el parámetro. Por ejemplo, si se desea pasar a cartera de pedido las unidades encargadas 2 días antes a su fecha de entrega, se debe poner 2 en este parámetro.
DÍAS DE RECOGIDA EN ENCARGOS POR DEFECTO : Indicar el plazo en días que en principio se desea considerar como espera máxima para recogida de encargos por parte de los clientes. Por defecto este parámetro presentará el valor 0, de forma que en cada encargo habría que especificar días de recogida, no asumiéndose ningún plazo por defecto.
EMITIR SONIDO EN LA EDICIÓN DE INVENTARIO : Indicar si se desea o no que en el proceso EDICIÓN DE INVENTARIO se emita un aviso sonoro cuando se introduzca un artículo no dado de alta en Farmatic. El sonido que se emita será el indicado como “Bip” predeterminado en la configuración de Windows.
EXCLUIR ARTÍCULOS DE BAJA VADEMÉCUM EN BÚSQUEDAS : De activarse, en las búsquedas de artículos realizadas desde cualquier punto de la aplicación mediante
EXCLUIR ARTÍCULOS DE USO HOSP. EN BÚSQUEDAS : De activarse, en las búsquedas de artículos realizadas desde cualquier punto de la aplicación mediante
FAMILIA POR DEFECTO : Indicar a qué familia se desea ligar el artículo cuando, al darse de alta, este dato no se especifique por parte del usuario ni se pueda recoger de la Base de Datos, por no figurar en ella el artículo o el dato concreto de familia. Los posibles valores son el código de cualquiera de las familias que se tengan dadas de alta.
GESTIÓN AMPLIADA DE EXCLUIDOS : Según lo indicado en este parámetro será posible marcar los artículos en su ficha, si así se desea, como tipo A, B, C, D o E, de forma que al definir los tipos de aportación se podrá especificar la no permisibilidad de ventas de determinados tipos de artículos. Los posibles valores son:
…….….Sí : Sí habrá gestión de exclusión de venta con receta según tipo de artículo.
…….….No : No existirá la clasificación de artículos en tipos A, B, C, D o E, y además en la definición de aportaciones no se habilitará la posibilidad de exclusión por tipos.
HISTÓRICO DE ENVÍOS (DÍAS A CONSERVAR) : Este parámetro permite indicar el número de días de los que se desea conservar un histórico de envíos de pedidos realizados. Por omisión se asumen 30 días. En caso de indicar 0 días, no se guardará dicho histórico. Este histórico puede consultarse desde el proceso HISTÓRICO DE COMPRAS, al que puede accederse tanto desde el menú COMPRAS, como desde el menú PEDIDOS disponible durante la recepción de mercancías.
HISTÓRICO DE ARTÍCULOS ACTIVADO : Indicar si se desea o no llevar un histórico donde queden reflejados todos los movimientos que sufre el artículo (altas, bajas, modificaciones de stock, paso a cartera, pedidos, recepciones, ventas, etc.). Los posibles valores son:
…….….Sí : Se irá generando automáticamente este histórico conforme se vaya trabajando en la oficina de farmacia.
…….….No : No se generará dicho histórico, si bien todas las operaciones se irán reflejando igualmente en el resto de puntos de la aplicación donde deban anotarse (estadísticas, históricos de ventas, etc.).
LLEVAR GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS BOLSAS : Según se active o no este parámetro se generarán o no estadísticas de venta y compra de los artículos asociados a las bolsas que se entregan al cliente para transportar sus compras (los indicados en el parámetro Artículos que corresponden a bolsas de plástico. Por defecto estará activado.
MOSTRAR COLUMNA STOCK ROBOT EN HISTÓRICO DE ARTÍCULOS : Si se activa este parámetro, en la pestaña “HISTÓRICO” de la ficha del artículo, en los movimientos de salida por venta y de entrada por recepción, se mostrará el stock final del robot tras esa venta o recepción
MOSTRAR LAS BOLSAS EN EL DETALLE DE VENTAS : Según se active o no este parámetro se incluirán las líneas de venta correspondientes a bolsas para transporte de las compras del cliente en aquellos procesos donde se muestra el detalle de ventas (cuadros estadísticos, diarios de venta, etc.). Asimismo, dependiendo de este parámetro las ventas de bolsas serán tenidas o no en cuenta en indicadores de cuadros de mando (Sistema de Control por Objetivos, SCO) y en indicadores de detalle del proceso de generación de informes de clientes. Por defecto, este parámetro estará activado.
MOSTRAR LAS BOLSAS EN EL TOTAL DE VENTAS : Según se active o no este parámetro se incluirán las líneas de venta correspondientes a bolsas para transporte de las compras del cliente en aquellos procesos donde se muestra información de ventas (cuadros estadísticos, etc.). Asimismo, dependiendo de este parámetro las ventas de bolsas serán tenidas o no en cuenta en indicadores de cuadros de mando (Sistema de Control por Objetivos, SCO) y en indicadores de totales del proceso de generación de informes de clientes. Por defecto, este parámetro estará activado. Ahora bien, este parámetro no influye en el proceso DIARIO DE VENTAS, donde el importe total de la venta siempre incluirá las bolsas (de no ser así se producirían descuadres entre importe entregado y devuelto).
MOSTRAR LOS ARTÍCULOS DE LA BAJADA DE PRECIOS : Indicar si se desea que en la venta se señale si un artículo ha bajado de precio en la última bajada voluntaria.
MOSTRAR LOS PRECIOS DE COSTE EN LAS BÚSQUEDAS. COLUMNAS P.V.F. Y P.V.L. : Indicar si en la ventana de búsqueda de artículos, en la pestaña "EXTERNAS" se desea o no que se muestren los datos de P.V.L. y P.V.F. Los posibles valores para este parámetro son:
…….….SIEMPRE : Es decir, en la parrilla de búsquedas se darán dichos datos.
…….….NUNCA : En las búsquedas no se visualizarán estos datos.
…….….EXCLUIR EN VENTAS : En este caso, se mostrarán estos datos al hacer búsquedas salvo en el caso de que éstas se realicen desde el proceso VENTAS MOSTRADOR, por entenderse que en ese entorno estos datos no son de interés.
P.U.C. DE LA FICHA DEL ARTÍCULO EN BÚSQUEDAS : Si se activa, se mostrará el precio de última compra que figure en la ficha del artículo, tanto en búsquedas con
P.U.C. DEL ARTÍCULO CON IMPUESTOS INCLUIDOS : Indicar si el P.U.C. (precio de última compra) que se refleja en la ficha del artículo incluye o no impuestos. Los posibles valores son:
…….….Sí : Indica que el P.U.C. del artículo en ficha sí incluye impuestos.
…….….No : Indica que el P.U.C. del artículo en ficha es sin impuestos.
Este dato será tenido en cuenta por la aplicación en el momento de la recepción de mercancía para calcular el nuevo P.U.C., aplicando o no impuestos según corresponda.
…….….Sí : Indica que el P.V.P. del artículo de la Base de Datos del Consejo incluye impuestos.
…….….No : Indica que el P.V.P. del artículo de la Base de Datos del Consejo no incluye impuestos.
…….….Sí : Indica que el P.V.P. del artículo en ficha incluye impuestos.
…….….No : Indica que el P.V.P. del artículo en ficha es sin impuestos incluidos.
Este dato será tenido en cuenta en el tratamiento que del P.V.P. se realice en los distintos procesos de la aplicación.
Los posibles valores son uno o varios números del 0 al 9 (en el caso de introducir varios, no se debe dejar separación entre ellos). De todos los artículos cuyo código comience por alguno de dichos números se efectuará un control del último dígito. Si no se deseara llevar dígito de control en ningún tipo de código, introducir en este parámetro un guión ( - ).
El control que se realice será el determinado en el parámetro "Validación de los códigos 5+1" ubicado en el entorno CODIFICACIÓN 6+1 del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS : no se permitirán artículos que no cumplan con el sexto dígito de control, sí se admitirán pero se avisará de dicha eventualidad, o bien no se realizará chequeo (en este último caso, de lo indicado en este parámetro "Raíces de códigos con dígito de control" se hará caso omiso).
RECARGO EQUIVALENCIA COMO MAYOR COSTE EN EL P.U.C.: Si se activa este parámetro, en el cálculo del precio de coste se aplicará el Recargo de Equivalencia si procede. En caso de no activarse, aunque proceda la aplicación de Recargo de Equivalencia, no se aplicará en el cálculo de precio de coste.
RELLENAR HUECOS EN ALTAS AUTOMÁTICAS : Indicar si se desea o no que al darse de alta un nuevo artículo de forma automática se tengan en cuenta o no los huecos libres a la hora de asignarle código. Si se indica que sí, se rellenarán huecos libres. Si se indicar que no, se dejarán los huecos vacíos. Este parámetro sólo afecta al alta de artículos que no figuren en la base de datos del C.G.C.O.F. ni en ninguna base externa de proveedor.
RESERVAR UNIDADES EN ENCARGOS POR DEFECTO : La activación o no de este parámetro implica que esté o no activa la opción de reservar unidades encargadas que figura en la ventana de edición de encargos.
RESPETAR EN LA IMPRESIÓN LOS RETORNOS DE CARRO DE LA DESCRIPCIÓN DE ORTOPEDIA : Su activación implicará que se respete en la impresión de documentos de venta el formato con el que se han introducido en ficha de artículo los textos del apartado ortopedia.
SOLICITAR REGISTRO DE MOTIVO AL CAMBIAR STOCK DE LOTES MANUALMENTE : De estar activo, al modificar manualmente el stock de un lote de un artículo será obligatorio indicar el motivo de la modificación para que quede registrado en el HISTÓRICOO DE CAMBIOS DE CADUCIDAD DE LOTES.
SOLICITAR REGISTRO DE MOTIVO AL CAMBIAR STOCK MANUALMENTE : Si se activa este parámetro se solicitará indicar motivo cada vez que se cambie el stock actual de un artículo.
SOLICITAR REGISTRO DE MOTIVO AL CAMBIAR STOCK MANUALMENTE “ESTRICTO” : La activación de este parámetro implica que cuando se solicite motivo al modificar el stock de un artículo sea obligatorio introducirlo, no admitiéndose la modificación si no se selecciona un motivo. En el caso de que se indicara ‘Texto Libre’, obligatoriamente habrá que escribir algo.
TEXTO PARA EL CAMPO PARTICULAR DE USUARIO 1 : Indicar el texto que se desea asignar al primer campo de libre definición en la ficha de artículo. El usuario la decidirá en función del uso que vaya a dar a dicho campo.
TEXTO PARA EL CAMPO PARTICULAR DE USUARIO 2 : Indicar el texto que se desea asignar al segundo campo de libre definición en la ficha de artículo. El usuario la decidirá en función del uso que vaya a dar a dicho campo.
TIPO DE DATOS DEL CAMPO PARTICULAR DE USUARIO 1 : Indicar qué tipo de dato va a utilizarse en el primer campo libre de ficha de artículo. Los posibles valores son:
…….….NUMÉRICO : En dicho campo sólo se podrán introducir números.
…….….ALFANUMÉRICO : En dicho campo se podrán introducir números y/o letras.
…….….FECHA: En dicho campo sólo se podrán introducir fechas.
…….….NUMÉRICO : En dicho campo sólo se podrán introducir números.
…….….ALFANUMÉRICO : En dicho campo se podrán introducir números y/o letras.
…….….FECHA: En dicho campo sólo se podrán introducir fechas.
U. PEDIDAS DEL ALMACÉN EN BÚSQUEDAS DE ARTÍCULOS : indicar si se desea o no que en búsqueda de artículos (
UNIDADES MÁXIMAS EN CARTERA: Indicar el número máximo de unidades que inicialmente se consideran admisibles en cartera. Máximo 99999. Al revisar carteras, si las unidades introducidas superan esta cantidad se emitirá un aviso advirtiéndolo, si bien se permitirá la introducción de un mayor número de unidades.
UNIDADES MÁXIMAS EN PEDIDO: Indicar el número máximo de unidades a pedir que inicialmente se consideran admisibles en un pedido. Máximo 99999. Al generar pedidos, si las unidades introducidas superan esta cantidad se emitirá un aviso advirtiéndolo, si bien se permitirá la introducción de un mayor número de unidades.
VISIBILIDAD DE ALTAS AUTOMÁTICAS DE ARTÍCULOS : Indicar si en el momento del alta de un nuevo artículo se desea que se soliciten los datos a cumplimentar en pantalla o se establezca el alta de forma interna, sin mostrarse ningún tipo de petición de datos. Los posibles valores son:
…….….Sí : En el momento del alta se mostrará una pantalla solicitando los datos necesarios (según si se ha optado por altas en modo ampliado o no).
…….….No : En el momento del alta no se mostrará dicha pantalla.
ZONA DE I.V.A. PARA P.U.C. : Indicar la zona de I.V.A. que se desea considerar para el cálculo del P.U.C. Este dato será el que determinará qué porcentajes de I.V.A. y Recargo de Equivalencia corresponden a cada tipo impositivo, posibilitando así saber qué impuestos se deben manejar (bien sea para aplicarlos o para omitirlos) en el cálculo del P.U.C. según el tipo impositivo que corresponda al artículo en cuestión. Los posibles valores serán cualquiera de las zonas de I.V.A. que se tengan definidas.
ZONA DE I.V.A. PARA P.V.P. : Indicar la zona de I.V.A. que se desea considerar para el tratamiento del P.V.P. Este dato será el que determinará qué porcentajes de I.V.A. y Recargo de Equivalencia corresponden a cada tipo impositivo, posibilitando así saber qué impuestos se deben manejar (bien sea para aplicarlos o para omitirlos) en el tratamiento del P.V.P. según el tipo impositivo que corresponda al artículo en cuestión. Los posibles valores serán cualquiera de las zonas de I.V.A. que se tengan definidas.
ZONA DE I.V.A. PARA P.V.P. DEL C.G.C.O.F. : Indicar la zona de I.V.A. que se desea considerar para el tratamiento del P.V.P. de la Base de Datos. Este dato será el que determinará qué porcentajes de I.V.A. y Recargo de Equivalencia corresponden a cada tipo impositivo, posibilitando así saber qué impuestos se deben manejar (bien sea para aplicarlos o para omitirlos) en el manejo del P.V.P. de la Base de Datos según el tipo impositivo que corresponda al artículo en cuestión. Los posibles valores serán cualquiera de las zonas de I.V.A. que se tengan definidas.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Avisos SMS
Resumen: Parámetros del entorno Avisos SMS: activar el envío de SMS y e-mail a clientes y pedir el móvil al finalizar la venta.
Palabras clave: enviar sms, avisos por email, móvil del cliente, próxima dispensación, solicitar móvil, activar sms, mensajes a clientes
Preguntas típicas: ¿Cómo activo el envío de SMS a clientes? | ¿Cómo hago que pida el móvil al cerrar una venta?
FARMATIC incluye una gestión mediante la que es posible el envío de mensajes al móvil (SMS) y/o correo electrónico a los clientes, vendedores, o cualquier otro destinatario cuando ello sea preciso. En este entorno se incluyen los parámetros relacionados con esta gestión:
…….….Sí : Se dispondrá de todas las utilidades que permiten la gestión de avisos SMS y e-mail.
…….….No : No se dispondrá de esta gestión.
SOLICITAR MÓVIL AL FINALIZAR LA VENTA SIN CLIENTE Y CON FECHAS DE PRÓXIMA DISPENSACIÓN: Este parámetro será funcional si se tiene activado el envío de SMS o aviso vía email de fechas de próxima dispensación en el proceso GESTIÓN DE AVISOS SMS. En ese caso, la activación de este parámetro implicará que cuando se realice una venta con receta electrónica en la que haya fechas de próxima dispensación, si no se ha indicado cliente, al cerrar la operación se solicitará la introducción de teléfono móvil o dirección de correo electrónico para el envío de dichas fechas.
SOLICITAR MÓVIL DE CLIENTE AL FINALIZAR LA VENTA : Sólo ha lugar si se tiene activo el parámetro “Activar el envío por SMS y E-Mail”. En él se ha de indicar si se desea que al cerrar una venta a un cliente del que se desconoce su número de teléfono móvil se avise de ello y se dé oportunidad a recabar este dato. Los posibles valores son:
…….….Sí : Si se desconoce el teléfono móvil del cliente al que se le está realizando la venta se presenta una ventana solicitando este dato, así como su dirección de correo electrónico y dándose opción a activar la gestión de envíos sms y/o e-mails a ese cliente.
…….….No : En ventas no se realiza esta petición de datos.