Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Bot Plus
Resumen: Parámetros del entorno Bot Plus: activar Atención Farmacéutica del CGCOF y alertas de dispensación en ventas, usuario y contraseña de BotPlus Web, exportación de ficheros y localización.
Palabras clave: bot plus, botplus web, alertas de dispensación, atención farmacéutica, usuario y contraseña botplus, nodofarma, comunidad autónoma, máximo de artículos para alertas, exportación xml
Preguntas típicas: ¿Cómo activo las alertas de Bot Plus en ventas? | ¿Dónde pongo mi usuario y contraseña de BotPlus Web?
…….….Sí : En el proceso de venta se podrá hacer uso de Atención Farmacéutica del CGCOF y, opcionalmente, del sistema NodoFarma Asistencial..
…….….No : En el proceso de venta no se dispondrá de Atención Farmacéutica del CGCOF ni NodoFarma Asistencial.
…….….Sí : En este caso, en el momento de la venta se dispondrá de las alertas del Bot Plus.
…….….No : En este caso no se hará uso de las alertas del Bot Plus en el proceso de ventas.
BOTPLUS WEB: 1.- USUARIO : Usuario con el que la farmacia se identifica en los accesos al Bot Plus del C.G.C.O.F. Será utilizada en el proceso CONSULTAR ARTÍCULO EN BOT PLUS WEB.
BOTPLUS WEB: 2.- CONTRASEÑA : Contraseña de acceso de la farmacia para acceso al Bot Plus del C.G.C.O.F. Será utilizada en el proceso CONSULTAR ARTÍCULO EN BOT PLUS WEB.
CARPETA DE FICHEROS A EXPORTAR : Carpeta donde se almacenará el fichero xml generado para la exportación de datos recopilados en el proceso ATENCIÓN FARMACÉUTICA DEL C.G.C.O.F. para su posterior envío al organismo correspondiente.
DIRECCIÓN PARA LA EXPORTACIÓN DE DATOS : Dirección de correo electrónico donde se enviarán los ficheros xml generados en la exportación de datos de ATENCIÓN FARMACÉUTICA DEL C.G.C.O.F.
LOCALIZACIÓN – COMUNIDAD AUTÓNOMA: Comunidad Autónoma a la que pertenece la farmacia.
LOCALIZACIÓN – PROVINCIA: Provincia de ubicación de la farmacia.
Nº MÁXIMO DE ARTÍCULOS PARA OBTENER ALERTAS : Indicar el número máximo de líneas que puede tener una venta para que se presenten alertas del Bot Plus. Así, en toda venta que supere ese número de líneas no se hará esa gestión, a fin de no ralentizarla en demasía. Por defecto se asumen 10 líneas.
Paneles: Activa el panel Contraindicaciones de Bot Plus en la ventana de ventas: Si se activa, bajo el grid de líneas de venta se mostrará la información que haya en el Bot Plus sobre el artículo a dispensar: embarazo, duplicidad, interacciones, lactancia, precauciones y reacciones adversas.
Paneles: Activa el panel Duplicidad de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de duplicidad recogidos en el bot plus.
Paneles: Activa el panel Embarazo de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de embarazo recogidos en el bot plus.
Paneles: Activa el panel Indicaciones de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de indicaciones recogidos en el bot plus.
Paneles: Activa el panel Interacciones de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de interacciones recogidos en el bot plus.
Paneles: Activa el panel Lactancia de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de lactancia recogidos en el bot plus.
Paneles: Activa el panel Posología de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de posología recogidos en el bot plus.
Paneles: Activa el panel Precauciones de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de precauciones recogidos en el bot plus.
Paneles: Activa el panel Reacciones adversas de Bot Plus en la ventana de ventas: Su activación implica que se muestre en la venta los datos de reacciones adversas recogidos en el bot plus.
Estos parámetros sólo estarán habilitados si se tiene activo el parámetro Activar las alertas de dispensación en ventas. Sólo se permite la activación de 7 de estas opciones. Si se activa el parámetro Paneles por defecto: Activa en la ventana los paneles por defecto de Bot Plus, se desactivan el resto de parámetros, visualizándose en ventas toda la información excepto indicaciones y posología, como ya se ha comentado.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Cajas
Resumen: Parámetros del entorno Cajas: cierre y arqueo de caja, informe de caja y qué datos imprime, importes mínimo/máximo a retirar, resumen de operaciones y cajón inteligente.
Palabras clave: cierre de caja, arqueo, informe de caja, importe de apertura, retirada de caja, saldo de tarjetas, resguardo de caja, cajón inteligente, resumen de operaciones, pagos varios, importe a retirar
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro lo que imprime el informe de caja? | ¿Cómo pongo un importe mínimo a retirar en el cierre? | ¿Cómo hago que recuerde el importe de apertura?
…….….Sí : En este caso, al cerrarse la caja se mostrará toda la información detallada de las ventas realizadas (aportaciones, recetas, devoluciones, etc.).
…….….No : En este caso, al cerrarse la caja no se mostrará información detallada de las ventas realizadas (aportaciones, recetas, devoluciones, etc.).
…….….Parcial : En este caso se mostrará la información en cuanto a número de operaciones y tipos, pero no se mostrarán importes.
En cualquier caso, el dato de "Saldo Actual en Caja" será mostrado o no dependiendo de lo indicado en el parámetro "Mostrar Saldo Actual en el Arqueo de Caja" comentado anteriormente, independientemente de lo indicado en este parámetro referente a mostrar o no la información general.
Asimismo, tanto si se opta por “Sí” o por “Parcial” se podrá obtener en el cierre de caja un informe resumen en el que se mostrará un resumen de operaciones por tipo de movimiento, en cualquier caso sin especificar importes.
…….….Sí : En este caso, cuando se realice el cierre de caja se preguntará si se desea o no obtener un informe impreso con el detalle de la caja cerrada.
…….….No : En este caso, cuando se realice el cierre de caja no se dará opción a obtener informe impreso detallado, pero sí se tendrá opción a obtener un resguardo informativo en el que solamente se detalle el vendedor que realiza el cierre, el importe retirado y el importe de apertura.
…….….Sí : En este caso, cuando se efectúe el cierre de caja se mostrará el campo "Saldo Actual en Caja", indicándose el dinero que debería haber en la caja según la información de ventas registrada.
…….….No : No se dispondrá del dato de saldo en caja en el momento en que se efectúe el cierre de la misma. En este caso, lo normal será también indicar que no se desea que en el cierre de caja se muestre el resto de información, indicando "no" en el parámetro "Mostrar Información General en Cierre de Caja" que se comenta más adelante.
…….….Sí : En este caso, cuando se efectúe el cierre de caja el importe retirado de caja deberá indicarse teniendo incluidos los importes correspondientes a operaciones con tarjetas de crédito.
…….….No : No en este caso, el importe indicado como retirado de caja no debe incluir las operaciones con tarjetas. El programa, interna y automáticamente, realizará las gestiones oportunas en el cierre para tener en consideración los importes de tarjetas.
…….….Sí : En este caso, cuando se efectúe el cierre de caja el importe retirado de caja deberá indicarse teniendo incluidos los importes correspondientes a operaciones por transferencia.
…….….No : No en este caso, el importe indicado como retirado de caja no debe incluir las operaciones con transferencias. El programa, interna y automáticamente, realizará las gestiones oportunas en el cierre para tener en consideración los importes de las transferencias.
HABILITAR RESUMEN DE OPERACIONES: Indicar si cuando se trabaje no mostrando la información de caja, se desea o no que esté operativo el botón de obtención de resumen de operaciones. Por defecto, este parámetro estará desactivado, por lo que si no se muestra información de caja en los cierres, tampoco será posible la obtención del resumen de operaciones.
RECORDAR EL IMPORTE DE APERTURA DEL ULTIMO CIERRE : Su activación supondrá que al cerrarse caja se proponga como importe de apertura el mismo que se indicara en el último cierre de caja realizado. En el caso de trabajar con diferentes cajones y/o con MultiNif, se tendrá en cuenta el importe de apertura de cada cajón y/o empresa independientemente.
INFORME DE CAJA – DATO ENTRE PARÉNTESIS EN “PENDIENTE DE COBRO VENTA CON RECETA” : indicar si en el informe de caja, en cuanto a la información de pendiente de cobro de venta con receta, se desea que se muestre entre paréntesis el número de líneas de venta (Este será el valor por defecto) o bien el número total de precintos.
RESUMEN DE OPERACIONES – RECETAS PENDIENTES DE COBRO : Permite indicar si se desea que el total de recetas pendientes de cobro en el resumen de operaciones del cierre de caja sea el número de líneas de venta o el número de precintos. Por defecto, se asume el número de líneas de venta.
IMPORTE MÍNIMO A RETIRAR EN EL CIERRE DE CAJA : Importe de referencia de forma que si el importe retirado de caja es menor se avisará de ello.
IMPORTE MÁXIMO A RETIRAR EN EL CIERRE DE CAJA : Importe de referencia de forma que si el importe retirado de caja es mayor se avisará de ello.
INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “DETALLE DE PAGOS VARIOS” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando los pagos varios registrados.
INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “INFORMACIÓN AUXILIAR VENTAS” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado con información auxiliar de ventas.
INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “PENDIENTE COBRO VENTA RECETA” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando los importes pendientes de cobro con receta.
INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “DEVOLUCIONES VENTA RECETA” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando las devoluciones de ventas con receta.
INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “OPERACIONES TARJETA CRÉDITO” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando las operaciones realizadas con tarjetas de crédito/débito.
INFORME DE CAJA.- DETALLE PAGOS TARJETA CON DATÁFONO O MANUAL : Indicar si se desea o no que en el cierre de caja se diferencia si el pago con tarjeta fue realizado activando manualmente este modo de pago (check ‘Medio de Pago’ desactivado) o si estaba activado automáticamente (check ‘Medio de Pago’ activo). De activarse, en el informe de caja, para cada banco se desglosará las operaciones que se hicieron por estar activo medios de pago (se identificarán como ‘Datáfono’) de las que se hicieron activando manualmente en ese momento esta modalidad de pago (se identificarán como ‘Manual’). También se podrá filtrar por 'medio de pago' en el DIARIO DE VENTAS.
INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR "INFORMACIÓN VENCIMIENTOS CONFIRMADOS" : Indicar si se desea o no incluir en el informe impreso de cierre de caja los importes de cobro y pago confirmados desde gestión de vencimientos. En el informe de caja se mostrarán los cobros y pagos confirmados, en ambos casos para cada cuenta de cobro/pago. Si se trabaja con MultiNif se mostrarán los cobros confirmados de cada actividad por cuentas y los pagos confirmados de cada actividad por cuentas.
RESGUARDO DE CAJA.- IMPRIMIR "RETIRADO (INC. TARJETAS)" : incluir o no en el resguardo de caja el importe retirado incluyendo pago con tarjeta. En función de este parámetro, en el resguardo de caja se imprimirá o no el campo "Retirado (Inc. Tarjetas)".
MOSTRAR EN EL CIERRE DE CAJA EL SALDO DEL CAJÓN INTELIGENTE : Si está activo, al hacer el cierre de caja se visualizará el saldo del cajón inteligente. Si está inactivo, esta información se ocultará.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Carteras
Resumen: Parámetros del entorno Carteras: carteras de ventas, recepción, faltas, encargos, sincronización, gestión automática del paso a cartera, pedidos por empresas, unidades retenidas y columnas mostradas.
Palabras clave: cartera de ventas, cartera de faltas, cartera de encargos, sincronización de carteras, paso automático a cartera, proveedor habitual, pedidos según venta día, unidades retenidas, alliance, pvf, conjunto homogéneo
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que los artículos pasen solos a cartera al vender? | ¿Cómo configuro la sincronización de carteras? | ¿Cómo asigno proveedor habitual a las faltas?
CARTERA DE VENTAS : Indicar en este campo la cartera con la que se vaya a trabajar en VENTAS MOSTRADOR.
CARTERA DE RECEPCIÓN : Indicar en este campo la cartera con la que se vaya a trabajar en RECEPCIONES.
CARTERA DE FALTAS : Indicar en este campo la cartera con la que se vaya a trabajar en FALTAS tras las comunicaciones bidireccionales.
CARTERA DE ENCARGOS : Indicar en este campo la cartera en la que se desea sean incluidos los artículos que son tratados como encargos desde VENTAS MOSTRADOR. Es decir, la cartera donde entrarán aquellos artículos que son solicitados por un cliente y no pueden ser servidos en dicho momento, pasándose éstos a esta cartera para ser pedidos y así poder entregárselos al cliente que los encargó. Se aconseja utilizar para encargos una cartera diferente a la utilizada en ventas si se desea que los encargos no interfieran en los pedidos normales de la farmacia.
CARTERA DE COMPONENTES : Seleccionar la cartera en la que se deben incluir los componentes que rompan stock al ser utilizados para la fabricación de fórmulas.
MODO DE SINCRONIZACIÓN DE CARTERAS : La sincronización de carteras es aquel proceso por el cual, cuando se esté editando una cartera, se irán incluyendo en ella las posibles modificaciones que se produzcan con motivo del trabajo realizado desde otros procesos (inclusión de nuevos artículos en la cartera, cambios en la cantidad a pedir, etc.). Los posibles valores para este parámetro son los siguientes:
…….….NO : En este caso no habrá sincronización de carteras. Es decir, cuando se esté editando una cartera no se reflejarán en ella cambios producidos por otros procesos. Dichos cambios se reflejarán en la cartera solamente cuando ésta se cierre y vuelva a entrarse en ella.
…….….MANUAL : Se producirá sincronización de cartera con la periodicidad que el usuario determine en el parámetro “Sincronizar carteras automáticamente cada…”, que se comenta más adelante. Es decir, los cambios producidos sobre la cartera desde otros procesos se verán reflejados en la cartera cuando trascurra el tiempo indicado por el usuario, y siempre se solicitará conformidad para incluir las modificaciones.
…….….AUTOMÁTICO : Se producirá sincronización de cartera con la periodicidad que el usuario determine en el parámetro “Sincronizar carteras automáticamente cada…”, que se comenta más adelante. Es decir, cuando se tenga abierta una cartera, cada x segundos indicados por el usuario, se irán incluyendo en la cartera las modificaciones producidas por otros procesos . No se pedirá conformidad para incluir dichos cambios.
…….….AUTOMÁTICO + SONORO : En este caso el comportamiento de la sincronización será idéntico al AUTOMÁTICO, pero además se producirá un aviso sonoro cada vez que en la cartera se incluya algún cambio producido por otro proceso.
SINCRONIZAR CARTERAS AUTOMÁTICAMENTE CADA…: Este parámetro solamente ha lugar si en el parámetro “Modo de sincronización de carteras” se ha indicado modo MANUAL, AUTOMÁTICO o AUTOMÁTICO + SONORO. En él se debe indicar cada cuanto tiempo se debe producir la sincronización. Este tiempo debe introducirse en segundos. Así pues, cuando se esté editando una cartera, cada vez que transcurran los segundos indicados se actualizarán en la cartera los cambios que en ella se vayan produciendo debido al trabajo desde otros procesos. Los posibles valores para este parámetro están comprendidos entre 2 y 99.999 segundos (ambos inclusive).
GENERACIÓN DE PEDIDOS POR EMPRESAS : Este parámetro sólo ha lugar si se tiene activa gestión MultiNif, y en él se indicará si se desea que al generarse pedido a partir de una cartera se generen pedidos independientes por empresas o no. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso al generase pedido se generarán tantos pedidos como empresas se vean implicadas en función de las familias a las que correspondan los artículos de la cartera.
…….….No : En este caso se generará un único pedido, aunque en él entren artículos que por su familia se correspondan a empresas diferentes.
No obstante, debe destacarse que esta funcionalidad de generar pedidos independientes para cada empresa no será aplicada si se trabaja con MULTIALMACÉN y se tiene gestión MultiNif ligada a almacenes y no a familias, es decir, si se tiene activo el parámetro “Empresa asociada a Almacenes” del entorno MULTIALMACÉN del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
…….….Sí : En este caso en la edición de carteras se incluirá la columna “Reten.”, donde se podrán indicar qué unidades de las presentes en cartera se desea dejar retenidas, para que cuando se emita el pedido no entren en él, sino que queden en la cartera para ser incluidas en futuros pedidos.
…….….No : En este caso en la cartera no figurará la columna “Reten.”, no pudiéndose llevar gestión de unidades retenidas.
…….….Sí : En este caso en el paso de faltas a cartera (en la recepción o en el envío vía módem), y en el caso de paso de pedido a cartera, salvo otra indicación los artículos pasarán a la cartera con el proveedor que cada uno tenga asignado como habitual en su ficha.
…….….No : En este caso, no se asignará proveedor habitual de ficha a falta de especificación de otro proveedor.
MARCAR OPCIÓN “ELIMINAR FALTAS DEL PEDIDO” : Su activación implicará que cuando en el envío de un pedido se reciban faltas, en la ventana de tratamiento de las mismas aparezca activa por defecto la caja de chequeo “Eliminar faltas del pedido”, de tal forma que los artículo en falta desaparecerán del pedido salvo que expresamente se desactive dicha caja.
CARTERA HABITUAL EN RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS: Indicar si se desea o no que cuando un artículo quede bajo mínimo en el momento de una recepción de mercancía pase a la cartera habitual que tenga asignada en su ficha. Si en este parámetro se indica que no, el artículo pasará a la cartera que se tenga asignada para recepción.
CARTERA HABITUAL EN FALTAS DEL PROVEEDOR: Indicar si se desea o no que cuando al proceder a un envío de pedido se reciban faltas, esos artículos pasen a la cartera habitual que tenga asignada en sus fichas. Si en este parámetro se indica que no, el artículo pasará a la cartera que se tenga asignada para faltas.
CARTERA HABITUAL EN ENCARGOS : La activación de este parámetro implica que los encargos entren en la cartera habitual que el artículo encargado tenga asignada en su ficha. Si no se activa, los encargos entrarán en la cartera configurada en el parámetro Cartera de Encargos. Por defecto, este nuevo parámetro no estará activo.
CARTERA DE INVENTARIO : Indicar la cartera a utilizar en el proceso EDICIÓN DE INVENTARIO. Si no se indica ninguna cartera en este entorno, se entiende que no se desea llevar gestión de carteras en dicho proceso. Igualmente, esta será la cartera donde por omisión se depositen los artículos que queden bajo mínimo al efectuarse un control automatizado de stock mediante el proceso SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE STOCKS (S.A.C.S.).
RECORDAR DATOS DE LA OPCIÓN “ARTÍCULOS SEGÚN VENTA DÍA” : Si se activa este parámetro, cuando en cartera se realice un cálculo según venta día, el período a considerar se iniciará a partir de la última vez que se realizó un cálculo de este tipo. Además, se propondrán por defecto los mismos valores que se utilizaron esa última vez en cuanto a exclusión o no de artículos en cartera y/o en pedidos.
MOSTRAR HINT DE CONJUNTO HOMOGÉNEO / GRUPO DE P.MENOR : Si se activa este parámetro, al situar el cursor sobre la descripción del artículo en cartera se mostrará un texto con información sobre el Conjunto Homogéneos o Grupo de Precio Menor al que pertenece dicho artículo. Si no se activa, no se presentará esta información.
LISTA DE CARTERAS ORDENADA ALFABÉTICAMENTE : Si se activa este parámetro, en los selectores de cartera éstas se presentarán ordenadas por su nombre. Si no se activa, se presentarán por el orden en que fueron creadas.
CONSIDERAR UNIDADES PEDIDAS: Si se activa este parámetro, para la determinación de paso a cartera de un artículo se comprobará si el stock actual más las unidades pendientes de recepcionar que haya superan o no el stock mínimo. Si no se activa, solamente se tendrá en cuenta el stock actual, pero no las unidades pendientes de recepcionarse, y no habrá paso a cartera si el artículo está ya en un pedido (salvo que la rotura de stock se produzca en el momento de la recepción de mercancías, donde no influirá si hay o no pedidos pendientes del artículo que rompe stock).
HABILITA LA OPCIÓN GENERAR FICHERO WEB ALLIANCE: Si se activa este parámetro, en PEDIDOS se tendrá la opción de generar un fichero txt con los pedidos seleccionados para enviarlo vía web a Alliance HealthCare.
HABILITA LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LA CARTERA AL MODIFICAR STOCK DE UN ARTÍCULO: Permite activar/desactivar el paso automático de artículos a cartera de pedido cuando el artículo quede bajo mínimo al modificar su stock actual, stock mínimo o stock máximo, en la propia ficha del artículo o desde cualquier otro punto de Farmatic. Ahora bien, en el caso de trabajar con MultiAlmacén, si un artículo queda bajo mínimo a consecuencia de la ejecución de una orden de traspaso, pasará a cartera aunque no esté activado este parámetro, por entenderse que no se trata de una modificación manual del stock.
HABILITA LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LA CARTERA AL REALIZAR UNA VENTA: Permite activar/desactivar el paso automático de artículos a cartera de pedido cuando el artículo quede bajo mínimo al venderse.
HABILITA LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LA CARTERA AL REALIZAR UNA RECEPCIÓN: Permite activar/desactivar el paso automático de artículos a cartera de pedido cuando el artículo quede bajo mínimo al recepcionarse.
HABILITA LA GESTIÓN AUTOMÁTICA DE LA CARTERA AL RECIBIR UNA COMUNICACIÓN DE FALTAS DEL PROVEEDOR: Permite activar/desactivar el paso automático de artículos a cartera de pedido cuando el artículo quede bajo mínimo al recibir una comunicación de faltas del proveedor, ya sea en un envío manual de pedido o en un envío programado.
OPCIÓN POR DEFECTO EN CARTERAS DE PEDIDOS SEGÚN VENTA DÍA: Permite indicar si por defecto debe estar la opción de reemplazar líneas o añadir líneas a cartera cuando se ejecute el cálculo de unidades a pedir según venta día. En cualquier caso, al ejecutar dicho proceso se tendrá opción a modificar la opción a aplicar.
MODO DE ENTRADA EN CARTERA DE FALTAS EN ENVÍO DE PEDIDOS : Indicar si las faltas recibidas al enviar un pedido deben reemplazar o añadirse a las unidades del artículo ya existentes en la cartera de faltas. Este parámetro no se aplicará en el envío de pedido desde el proceso de encargos, donde siempre se reemplazarán las unidades de la cartera. Este parámetro admite los siguientes valores: ‘
. AÑADIR UNIDADES : Las unidades en falta se sumarán a las ya existentes en la cartera.
. REEMPLAZAR UNIDADES : Se desestimarán las unidades que hubiera en cartera y se dejarán solamente las unidades en falta.
MOSTRAR COLUMNAS DE PRECIO DE COSTE SIN IMPUESTOS "VALOR PUC SIMP" Y "PUC SIN IMP." : Indicar si se desea que se muestre en el grid de cartera los precios de coste sin impuesto y el valor de línea a precio de coste sin impuestos.
ORDENACIÓN EN CASO QUE HAYA VARIOS PROVEEDORES CON EL MISMO PVF : Establecer el criterio de ordenación de bases externas de proveedor en procesos basados en PVF cuando éste es el mismo en varias de ellas (por ejemplo, al ejecutar el proceso REASIGNAR PROVEEDOR SEGÚN PVF MÁS FAVORABLE). Afectará también a carteras de devolución y encargos. Las posibles opciones son:
…….….IDPROVEEDOR + IDBASE + DESCRIPCIÓN BASE : Es decir, por código de proveedor en primer lugar, por código de base externa en segundo y por descripción de base externa en último lugar. Esta será la opción por defecto.
…….….DESCRIPCIÓN BASE + IDPROVEEDOR + IDBASE : Es decir, dando prioridad a la descripción de base externa, seguido del código de proveedor y, en último lugar, código de base externa.
…….….IDEPBASE + IDPROVEEDOR + DESCRIPCIÓN : Es decir, por código de base externa en primer lugar, por código de proveedor en segundo y por descripción de base externa en último lugar.
MOSTRAR COLUMNA DE CONJUNTO HOMOGÉNEO Y STOCK : Activar si se desea que en el grid de carteras se incluya una columna donde figure el Conjunto Homogéneo al que pertenece el artículo y el stock total en cartera de los artículos de dicho conjunto.
INCLUIR DESCRIPCIÓN ARTÍCULO EN BASES EXTERNAS : Activar si se desea la inclusión del código de artículo en el panel de precios en bases externas visualizable en carteras, de forma que, cuando en carteras se tenga visible el panel de precios en bases externas, se incluirá en el grid la descripción del artículo.
MOSTRAR COLUMNA DE GRUPO DE PRECIO MENOR Y STOCK : Activar si se desea que en el grid de carteras se incluya una columna donde figure el Precio Menor al que pertenece el artículo y el stock total en cartera de los artículos de dicho grupo.