Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Mensajería interna
Resumen: Parámetros del entorno Mensajería interna: mensajes entre puestos de la red o del equipo local, antigüedad máxima, avisos de alertas y tareas y ocultar notificaciones.
Palabras clave: mensajería interna, mensajes entre puestos, notificación de nuevos mensajes, antigüedad de mensajes, alertas del sistema, tareas, habilitar mensajería
Preguntas típicas: ¿Cómo activo los mensajes entre puestos? | ¿Cuántos días se conservan los mensajes internos?
ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE LOS MENSAJES EN DÍAS : Introducir el número de días que como máximo se desea conservar los mensajes enviados por los vendedores. Téngase en cuenta que, transcurridos dichos días desde la emisión de un mensaje, éste será borrado.
AUTO-OCULTAR NOTIFICACIÓN DE NUEVOS MENSAJES : Si se activa este parámetro, cuando aparezca en algún punto (ventas, recepción) el mensaje de aviso de que hay un nuevo mensaje, dicho aviso desaparecerá automáticamente transcurrido un tiempo. Si este parámetro no se activa, dicho mensaje permanecerá en pantallas hasta que lo cierre el usuario.
ENVIAR MENSAJES DE ALERTA DEL SISTEMA : Si se activa este parámetro, cuando alguna de las tareas programadas no concluya satisfactoriamente se enviará un mensaje de aviso a aquellos vendedores que en su ficha estén marcados como administradores de mensajería interna. El asunto de este mensaje será "Error del Sistema (xxxxx)", donde xxxx será la tarea que no ha podido ejecutarse. En el texto del mensaje se dará información más detallada sobre la incidencia. Las tareas programadas en cuestión son: copias de seguridad, actualización automática de listas de artículos, automatización del inventario, actualización automática de librerías de medios de pago, actualización de precios desde el CGCOF, detección automática de existencias mínimas y cálculo automático de mínimos y máximos.
ENVIAR MENSAJES DE NOTIFICACIÓN DE TAREAS : Si se activa este parámetro, cuando alguna de las tareas programadas finalice normalmente se enviará un mensaje de aviso a aquellos vendedores que en su ficha estén marcados como administradores de mensajería interna. El asunto de este mensaje será "Notificación del Sistema", indicándose en su contenido la tarea que se ha ejecutado y en qué fecha y hora ha sido. Las tareas programadas en cuestión son: copias de seguridad, actualización automática de listas de artículos, automatización del inventario, actualización automática de librerías de medios de pago, actualización de precios desde el CGCOF, detección automática de existencias mínimas y cálculo automático de mínimos y máximos.
HABILITAR EL USO DE MENSAJERÍA A PUESTOS EN LA RED : Su activación implica que el envío de mensajes desde Farmatic se podrá realizar entre máquinas, además de entre vendedores.
HABILITAR EL USO DE MENSAJERÍA A PUESTOS EN EL EQUIPO LOCAL. Solo si el parámetro Habilitar el uso de mensajería a puestos en la red se activa, habrá que indicar para cada puesto de trabajo si se desea o no que pueda recibir mensajes. La configuración de este parámetro es independiente para cada puesto de trabajo. Su activación implica que ese puesto de trabajo pueda recibir mensajes internos desde otros equipos.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Moneda
Resumen: Parámetros del entorno Moneda (Configuración / Parámetros > Entornos > Moneda): nombre, símbolo, decimales y conversión de la moneda base y auxiliar, y pesos de monedas para el cajón inteligente.
Palabras clave: euro, peseta, doble moneda, moneda auxiliar, decimales, símbolo €, conversión, tecla F3, cambiar moneda, peso de monedas, cajón inteligente
Preguntas típicas: ¿Cómo trabajo con doble moneda? | ¿Cómo cambio el número de decimales de los importes? | ¿Para qué sirve la tecla F3 en ventas con moneda auxiliar?
NOMBRE (SINGULAR) DE LA MONEDA BASE : Introducir literalmente la denominación en singular de la moneda en la que se va a trabajar, es decir, en la que se desea registrar los datos. Por ejemplo, Dólar, Libra, etc. Por defecto se asumirá la moneda base española: Euro.
NOMBRE (PLURAL) DE LA MONEDA BASE : Introducir literalmente la denominación en plural de la moneda en la que se va a trabajar, es decir, en la que se van a registrar los datos. Por ejemplo, Dólares, Libras, etc. Por defecto se asumirá la moneda base española: Euros.
NOMBRE (SINGULAR) DE LA MONEDA AUXILIAR : Introducir literalmente la denominación en singular de la moneda secundaria en la que se desea poder consultar los datos de forma alternativa e incluso efectuar cobros en metálico. Por ejemplo, Dólar, Libra, etc. Por defecto se asumirá la antigua moneda española: Peseta.
NOMBRE (PLURAL) DE LA MONEDA AUXILIAR : Introducir literalmente la denominación en plural de la moneda secundaria en la que se desea poder consultar los datos de forma alternativa e incluso efectuar cobros en metálico. Por ejemplo, Dólares, Libras, etc. Por defecto se asumirá la antigua moneda española: Pesetas.
ABREVIACIÓN DE LA MONEDA BASE : Introducir literalmente los caracteres que se utilizan para identificar a la moneda base de forma abreviada. Por defecto se tomará la abreviación del euro: Eur.
ABREVIACIÓN DE LA MONEDA AUXILIAR : Introducir literalmente los caracteres que se utilizan para identificar a la moneda que se va a utilizar como auxiliar de forma abreviada. Por defecto se tomará la abreviación de la peseta: Pta.
SÍMBOLO DE LA MONEDA BASE : En este parámetro se debe introducir el identificativo que se desea utilizar en la presentación de valores en la moneda base. Por defecto se asumirá €.
SÍMBOLO DE LA MONEDA AUXILIAR : En este parámetro se debe introducir el identificativo que se desea utilizar en la presentación de valores en la moneda auxiliar. Por defecto se asumirá el correspondiente a la peseta: Pt.
Nº DE DECIMALES EN LA MONEDA BASE : En este parámetro se indicará el número mínimo de decimales que se desea contemplar en los cálculos de importes cuando éstos se expresen en la moneda base. Este valor no implica que en algunos puntos de la aplicación se contemplen más decimales cuando el proceso en sí lo requiera. Por defecto se asumirán 2 decimales, como corresponde al uso del euro. No debe confundirse este concepto con el número de decimales que se visualizarán cuando se presenten datos en la moneda base, pues la visualización dependerá del formato especificado en el apartado correspondiente del entorno FORMATO (MONEDA BASE).
Nº DE DECIMALES EN LA MONEDA AUXILIAR : En este parámetro se indicará el número mínimo de decimales que se desea contemplar en los cálculos de importes cuando éstos se expresen en la moneda auxiliar. Este valor no implica que en algunos puntos de la aplicación se contemplen más decimales cuando el proceso en sí lo requiera. Por defecto se asumirán 0 decimales, como corresponde al uso de la peseta. No debe confundirse este concepto con el número de decimales que se visualizarán cuando se presenten datos en la moneda auxiliar, pues la visualización dependerá del formato especificado en el apartado correspondiente del entorno FORMATO (MONEDA AUX.).
TRABAJAR CON DOBLE MONEDA : Indicar si se desea tener en cuenta la convivencia de moneda base y moneda auxiliar. Los posibles valores son:
…….….Sí : Si bien todos los datos de la aplicación van a registrarse en la moneda base, la activación de este parámetro va a permitir que en los procesos de ventas y cierre de caja se tenga en cuenta la convivencia de las dos monedas (manejo de las mismas y su reflejo en caja).
…….….No : En dichos procesos no se tendrá en cuenta la convivencia de monedas.
VALOR DE CONVERSIÓN A LA MONEDA AUXILIAR : Indicar el valor de conversión que permite el paso de valores expresados en moneda base a sus equivalentes expresados en la moneda auxiliar. Puesto que por defecto se asume como moneda base el euro y como moneda auxiliar la peseta, por defecto se asume su correspondiente valor de conversión oficial de 166,386 (es decir, se está indicando que 1 euro equivale a 166,386 pesetas).
DOCUMENTOS EXTERNOS EN LA MONEDA BASE : Indicar si los documentos impresos de uso externo (tickets, facturas, estadillos de facturación, etc.) deben expresarse en la moneda base. Los posibles valores son:
…….….Sí : Todos los documentos se imprimirán en la moneda base.
…….….No : Los documentos se imprimirán en la moneda auxiliar.
…….….Sí : En cualquier punto de la aplicación la pulsación de la tecla
…….….No : Las prestaciones mencionadas no estarán disponibles.
COLOR DE FONDO DE LA MONEDA AUXILIAR : En este parámetro se debe indicar el color que debe asumir una parrilla de presentación de datos en el momento en que en la misma se estén presentando valores en la moneda auxiliar.
COLOR DE FONDO DE LA MONEDA BASE : En este parámetro se debe indicar el color que debe asumir una parrilla de presentación de datos en el momento en que en la misma se estén presentando valores en la moneda base.
PESO DE UNA MONEDA DE 1 CÉNTIMO (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 1 céntimo de euro. Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de un céntimo introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
PESO DE UNA MONEDA DE 2 CÉNTIMOS (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 2 céntimos. Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de dos céntimos introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
PESO DE UNA MONEDA DE 5 CÉNTIMOS (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 5 céntimos. Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de cinco céntimos introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
PESO DE UNA MONEDA DE 10 CÉNTIMOS (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 10 céntimos. Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de diez céntimos introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
PESO DE UNA MONEDA DE 20 CÉNTIMOS (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 20 céntimos. Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de veinte céntimos introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
PESO DE UNA MONEDA DE 50 CÉNTIMOS (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 50 céntimos. Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de cincuenta céntimos introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
PESO DE UNA MONEDA DE 1 EURO (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 1 euro. Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de un euro introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
PESO DE UNA MONEDA DE 2 EUROS (MG): Este parámetro sólo estará habilitado cuando la moneda base elegida sea el euro (es decir, cuando se haya introducido en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro). En ese caso, en este parámetro se debe introducir el peso en miligramos de una moneda de 2 euros Este valor será utilizado en el proceso de cierre de caja para traducir el peso de las monedas de dos euros introducido a su correspondiente importe. Por defecto, en este parámetro se asume el peso publicado para este tipo de monedas.
VISUALIZAR MONEDA AUXILIAR EN VENTA: Indicar si se desea o no que en el proceso VENTAS MOSTRADOR y en el resto de procesos de Farmatic se pueda mostrar los importes en moneda auxiliar. Si está activo (opción por defecto), al pasar el cursor sobre un importe se mostrará un hint con el importe expresado en moneda auxiliar.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Monodosis
Resumen: Parámetros del entorno Monodosis: activar la venta fraccionada de artículos (blísteres, comprimidos), monodosis por defecto en ventas y máximo de envases unidosis.
Palabras clave: fraccionar, vender por unidades, blíster, comprimidos sueltos, unidosis, gestión monodosis, dosis más pequeña, venta suelta
Preguntas típicas: ¿Cómo activo la venta de comprimidos sueltos? | ¿Qué monodosis se propone por defecto al vender? | ¿Cuántos envases unidosis puedo dispensar en una línea?
…….….Sí : En este caso, se dispondrá del proceso MONODOSIS dentro de la opción GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS, donde poder indicar los diferentes elementos que conforman un determinado artículo. Asimismo, en VENTAS MOSTRADOR se podrán vender los diferentes elementos en que se haya subdividido un artículo.
…….….No : No se dispondrá de ninguno de los citados procesos, por lo que el artículo sólo se podrá vender en su unidad de envase, pero no habrá gestión monodosis alguna.
. ARTÍCULO : Se asumirá por defecto el propio artículo, por ser la dosis mayor.
. DOSIS MÁS PEQUEÑA : Se asumirá por defecto la dosis más pequeña, es decir, el elemento que se haya definido en último lugar del árbol en el proceso MONODOSIS.
. SELECCIONAR : En el momento de la venta habrá de seleccionarse el elemento monodosis que se va a dispensar.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Opciones avanzadas
Resumen: Parámetros avanzados del entorno (Configuración / Parámetros > Entornos > Opciones avanzadas): actualizador de bases externas, conexiones con SQL Server y .NET, robot, terminal server y tiempos de lectura por scanner.
Palabras clave: sql server, conexiones .net, tcp/ip, pooling, timeout, terminal server, scanner lectura lenta, robot, bases externas, rendimiento, lentitud
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que las actualizaciones de bases externas no ralenticen Farmatic? | ¿Cómo ajusto los tiempos de lectura del scanner? | ¿Cuántas conexiones adicionales con SQL Server conviene configurar?
ACTUALIZADOR DE BASES EXTERNAS. TIEMPO A CEDER A OTRAS APLICACIONES : Indicar el tiempo a ceder a otras aplicaciones por el actualizador de bases externas. Por defecto 0 ms (el Actualizador de Bases Externas no cederá ningún tiempo). Se admite un máximo de 100 ms. A más tiempo indicado en este parámetro, más lentitud en el Actualizador de Bases Externas. A menor tiempo, mayor rapidez. Este parámetro no es de aplicación si no está activo el parámetro Actualizar Bases Externas Programadas fuera de Farmatic.
ACTUALIZAR BASES EXTERNAS PROGRAMADAS FUERA DE FARMATIC : Activar este parámetro implica que la ejecución de las actualizaciones programadas de bases externas se realicen de forma paralela a Farmatic para no interferir en el funcionamiento de la aplicación.
ACTUALIZAR BASES EXTERNAS CUANDO LA PETICIÓN ES MANUAL, FUERA DE FARMATIC : Estando activo este parámetro (por defecto no lo estará) se permite lanzar manualmente desde Farmatic una importación de base de proveedor y que ésta se realice de forma externa. De no esetar activo, las importaciones manuales de bases externas se lanzarán desde Farmatic.
CONEXIONES ADICIONALES CON SQL SERVER : Indicar el número de canalizaciones que se desea tener entre cada aplicación FARMATIC en ejecución y el servidor de SQL. Estas canalizaciones facilitan el que consultas simultáneas puedan ir y volver del servidor de una forma agrupada, optimizándose así el acceso a la base de datos. De indicar 0 se establece una sola canalización. Según pruebas realizadas, un valor de 4 conexiones adicionales garantiza un rendimiento correcto de la base de datos.
MODO DE CONEXIÓN PARA LAS CONEXIONES .NET : Indicar el tipo de conexión deseada, siendo posibles:
…….….Canalizaciones por nombre (esta será la opción por defecto)
…….….TCP / IP
…….….Indiferente
REGISTRAR ACCIONES DE FARMATIC HACIA EL ROBOT : Permite activar un proceso de traza para todas aquellas acciones que desde la ventana de VENTAS MOSTRADOR se envíen al interfaz del robot dispensador que supongan una modificación de las unidades solicitadas. Dicho registro quedará guardado para su consulta cuando sea necesario en el fichero FarmaticRobot_ddmmyyyy.log (donde ddmmyyyy se corresponden a día, mes y año).
SOPORTE PARA TERMINAL SERVER : Indicar si se desea activar modalidad Windows Terminal Server. Los posibles valores son:
…….….Sí : Se soportará la modalidad Windows Terminal Server. Puesto que en esta modalidad no existen diferentes nombres de host, si la modalidad está activa se asume como nombre de host el del usuario que realice el login, de forma que todas las configuraciones asociadas a nombre de host pasan a estar asociadas a nombre de usuario. En este caso, será necesaria la actualización del fichero DISPLStd.DLL.
…….….No : No se soportará modalidad Windows Terminal Server.
TIEMPO INTERCARÁCTER EN LECTURA POR SCANNER : Indicar en milisegundos el tiempo entre caracteres que ha de servir de referencia para determinar si una introducción de código de artículo se está realizando vía escáner o manualmente. Si el tiempo transcurrido entre un carácter y otro está por debajo del valor indicado, se entenderá que la introducción es vía scanner. El valor por omisión es 150 milisegundos.
TIEMPO DE ESPERA TRAS LA LECTURA CON SCANNER : Indicar el tiempo de espera tras la lectura con scanner de un código de artículo, durante el que los caracteres que se reciban serán desestimados.
TIEMPO DE ESPERA TRAS UNA INTRODUCCIÓN MANUAL : Indicar el tiempo de espera tras la introducción de un código de artículo vía teclado, durante el que los caracteres que se reciban serán desestimados.
TIMEOUT EN SEG. PARA LAS CONEXIONES .NET : Especificar el tiempo de espera máximo para intentar realizar una conexión a la base de datos. Si se indica cero (0) se aplicará el timeout por defecto del servidor, que por norma suele ser de 15 segundos. En este parámetro se propone inicialmente un timeout de 30 segundos.
USAR POOLING PARA LAS CONEXIONES .NET : De activarse este parámetro, las conexiones que se establezcan quedarán en el pooling de conexiones de SQL Server para que las siguientes conexiones se establezcan de manera más rápida. Debe tenerse en cuenta al respecto que de esta forma se aumenta el rendimiento de las conexiones, pero las conexiones quedarán "dormidas" a la espera de ser reutilizadas, por lo que pueden interferir a la hora de restaurar una base de datos, pues las conexiones del pooling se consideran en uso.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Grupos P. Menor
Resumen: Parámetros del entorno Grupos P. Menor: avisos y controles al vender por encima del precio menor o más bajo del grupo, dispensación del artículo preferido y precio de venta por omisión.
Palabras clave: precio menor, agrupaciones homogéneas, precio más bajo, artículo preferido, sustituir por más barato, aviso DOE, genérico, acuerdo grupos, Andalucía
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que avise al vender un medicamento más caro que el precio menor? | ¿Cómo dispenso automáticamente el artículo preferido del grupo? | ¿Qué es el control estricto de precio más bajo?
AVISO DE DISPENSACIÓN DOE SIN GENÉRICO : Permite indicar si se desea o no que cuando al dispensar una prescripción DOE se indique un artículo que no sea genérico (es decir, que no sea EFG), se presente un aviso, no permitiéndose la dispensación. Si este parámetro no se activa, no se establecerá este control.
CONTROL ESTRICTO DE VENTAS POR ENCIMA DEL PRECIO MENOR : Su activación sólo ha lugar si se lleva gestión de Grupos de P. Menor, e implicará que, siempre que el P.V.P. del artículo en su ficha sea superior al Precio Menor del Grupo al que pertenece, se avise de ello en el momento de su venta, dándose opción a sustituirlo o no por otro artículo del Grupo. Este parámetro aparecerá por defecto desactivado, salvo en Andalucía, donde por defecto presentará el valor ‘Sí’. El mencionado aviso se dará independientemente de lo indicado en el parámetro Precio de venta por omisión.
CONTROL ESTRICTO DE VENTAS POR ENCIMA DEL PRECIO MAS BAJO : Su activación sólo ha lugar si se lleva gestión de Grupos de P. Menor. Admite las siguientes posibilidades:
…….…. Sí: Implicará que, siempre que el P.V.P. del artículo en su ficha sea superior al precio más bajo del Grupo al que pertenece, se avise de ello en el momento de su venta, dándose opción a sustituirlo o no por otro artículo del Grupo. Este parámetro aparecerá por defecto activado.
…….…. SOLO PARA APORTACIONES QUE GESTIONAN P. MENOR : Implicará que el mencionado control sólo se efectuará cuando se trate de líneas con un tipo de aportación que tenga activo el check ‘Grupo P. Menor’.
…….…. SOLO PARA APORTACIONES QUE NO GESTIONAN P. MENOR : Implicará que el mencionado control sólo se efectuará cuando se trate de líneas con un tipo de aportación que tenga desactivado el check ‘Grupo P. Menor’.
…….…. No: No se efectuará control de precio más bajo.
DISPENSAR AUTOMÁTICAMENTE EL ARTÍCULO PREFERIDO : Si se activa, al realizar una búsqueda rápida en grupos de precio menor mediante las teclas
GESTIÓN DEL ACUERDO DE GRUPOS P. MENOR : Se deberá activar este parámetro cuando se desee que en el proceso VENTAS MOSTRADOR se disponga de todas las opciones relacionadas con la gestión de dispensación por principio activo según los acuerdos establecidos entre el Servicio de Salud de la comunidad o autonomía donde se ubica la farmacia y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos correspondiente. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso se dispondrá en el proceso VENTAS MOSTRADOR de las opciones de cálculo de importe a cobrar según P.V.P. o según precio máximo cuando se dispense artículos incluidos en grupos afectados por estos acuerdos de precio menor con recetas que conlleven esta gestión. Asimismo, se tendrá la posibilidad de búsqueda de artículos en los grupos definidos a tal efecto.
…….….No : En este caso no se dispondrá de opciones específicas de tratamiento de artículos incluidos en los grupos con precio menor determinado.
INCLUIR ALTAS NO COMERCIALIZADAS EN PRECIO MAS BAJO : Indicar si se desea o no tener en cuenta para el cálculo del precio más bajo del grupo, aquellos artículos cuyo estado sea de alta no comercializada.
PRECIO DE VENTA POR OMISIÓN : En este parámetro se indicará la modalidad de trabajo por defecto que se desea aplicar en VENTAS MOSTRADOR respecto a la dispensación por principio activo según los acuerdos establecidos entre el Servicio de Salud de la comunidad o autonomía donde se ubica la farmacia y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos correspondiente. Los posibles valores son:
…….….PVP DEL ARTÍCULO : En este caso, cuando se dispense un artículo incluido en algún grupo de precio menor con una receta del servicio de salud implicado, se tomará siempre el P.V.P. que figure en la ficha del artículo como base con la que efectuar el cálculo del importe a cobrar al cliente. Ello conllevará que si dicho P.V.P. es superior al precio de referencia máximo de financiación se le cobrará al cliente la diferencia.
…….….PRECIO MÁXIMO : En este caso, en la dispensación de artículos incluidos en los grupos de precio menor con una receta del servicio de salud implicado, cuando el P.V.P. del artículo supere el precio de referencia máximo de financiación fijado para el grupo al que pertenece, se tomará dicho precio máximo como base con la que efectuar el cálculo del importe a cobrar al cliente. Ello implicará que aunque el P.V.P. del artículo sea superior al precio máximo de financiación no se le cobrará al cliente la diferencia.
…….….PVP DEL ARTÍCULO SIN DIFERENCIAL : En este caso, cuando se dispense un artículo incluido en algún grupo de precio menor con una receta del servicio de salud implicado, se tomará siempre el P.V.P. que figure en la ficha del artículo como base con la que efectuar el cálculo del importe a cobrar al cliente. En este caso, si dicho P.V.P. es superior al precio de referencia máximo de financiación, no se le cobrará al cliente la diferencia.
…….….PRECIO MAS BAJO : En este caso, será el precio más bajo del grupo de precio menor el que por defecto se aplique en ventas.
Téngase en cuenta que en este parámetro se está fijando la modalidad de trabajo por omisión en la venta, pero en cualquier momento se podrá optar por aplicar cualquier otra modalidad cuando en una determinada venta se considere oportuno.