Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Tickets
Resumen: Parámetros del entorno Tickets: cabecera y pie, idioma, datos del cliente, IVA, promociones, QR, código de barras, duplicados y tickets de encargo.
Palabras clave: ticket, cabecera, pie de ticket, idioma del ticket, código QR, desglose IVA, duplicado, ticket de encargo, saldo del cliente, imprimir lotes, descuentos en ticket, no ticket
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio la cabecera y el pie del ticket? | ¿Cómo hago que el ticket muestre el desglose de IVA o el descuento de cada línea? | ¿Cómo incluyo un código QR de mi web en el ticket? | ¿Cómo cambio el idioma del ticket?
1ª / 4ª LÍNEA DE CABECERA : Indicar la cabecera que se desea incluir en los Tickets que se vayan a emitir. Por ejemplo: nombre de la farmacia, dirección, población, provincia, etc.
1ª / 4ª LÍNEA DE PIE : Indicar las líneas que se desea incluir como pie de los Tickets que se vayan a emitir. Por ejemplo: Gracias por su visita, Siempre a su servicio, etc.
1ª / 4ª LÍNEA DE PIE EN TICKETS DE ENCARGO : Indicar las líneas que se desea incluir como pie de los Tickets de encargos que se vayan a emitir. Por ejemplo: indicando cuántos días se guardan los encargos, un teléfono de consultas al respecto, etc.
DESCRIPCIÓN AMPLIADA ARTÍCULO EN TICKETS DE ENCARGOS : Si este parámetro está activo, en los tickets de encargos se mostrará la descripción ampliada del artículo. Si está desactivado, se mostrará su descripción corta.
GESTIÓN DE CIPS EN DOC. DE VENTA : Su activación implica que se incluya el CIP del paciente en los documentos de venta (salvo presupuestos y resguardos de encargos). Asimismo, en el momento de la venta se podrá identificar al cliente mediante su CIP (
IDIOMA DEL TICKET : Permite indicar la lengua en la que se desea obtener los tickets de venta, pudiéndose optar entre Castellano, Català, Euskara, Galego y Valencià. En el caso de tener activo Multinif, el idioma elegido será común para todas las empresas.
IMPRIMIR TICKET QUE DETERMINA SU C. AUTÓNOMA : La activación de este parámetro permite la impresión en el ticket de venta (o en un ticket adicional si así se requiere) de un texto específico según indique la normativa de la Comunidad en la que se ubica la farmacia, cuando la venta se realice con los tipos de aportación que lo requieren (se marcarán en sus fichas). Al activarse el parámetro se abrirá una ventana donde poder introducir dicho texto. En el caso de Andalucía, por defecto este parámetro quedará activado, proponiéndose el texto determinado por Real Decreto, si bien éste puede modificarse. Igualmente, se activará por defecto en el caso de Cataluña, adoptándose el texto legal vigente en dicha Comunidad sobre la aplicación del RD 16/2012.
IMPRIMIR CONSEJOS DE ARTÍCULOS EN TICKETS : Indicar si se desea que aparezcan en los Tickets los consejos y la posología de los artículos que compongan dicho documento. En cualquier caso, desde el proceso VENTAS MOSTRADOR será posible indicar lo contrario a lo aquí definido para aquellas líneas que se considere conveniente.
IMPRIMIR DESCUENTOS DE CADA LÍNEA : Si está activo, en el ticket de venta se especificará el descuento obtenido en cada línea de la operación. Si está desactivado, se omitirá este dato en los tickets.
IMPRIMIR EL NOMBRE DEL CLIENTE COMPLETO : Activar si se desea que se incluya en el ticket de venta el nombre del cliente completo dividiéndolo en tantas líneas como se precisen. Si no se activa, el nombre del cliente ocupará una sola línea, pudiendo aparecer truncado.
IMPRIMIR EN EL TICKET EL SALDO ACUMULADO EN EUROS : Indicar si se desea o no incluir en el ticket de venta el importe acumulado en euros correspondiente a los puntos por promoción disponibles para canje.
IMPRIMIR IMPORTE DESCUENTO POR LOTES : Posibilidad de incluir en el ticket de venta de un lote de artículos el descuento obtenido al comprar a precio de lote respecto a haberlo hecho a precio de venta de cada artículo. Pfesenta tres posibilidades:
…….…. NUNCA: No se incluye información del descuento en documentos de venta.
…….…. SIEMPRE : Se incluirá siempre la información del descuento en documentos de venta, aunque el descuento vaya en contra del cliente (descuento negativo) si se diera el caso de resultar más caro comprar el lote que los artículos sueltos.
…….…. SOLO SI ES FAVORABLE AL CLIENTE: Sólo se incluirá información del descuento si es favorable al cliente (descuentos positivos).
…….…. NO: No se incluye información del copago en documentos de venta. Este será el valor por omisión, excepto para Cataluña.
…….…. SIEMPRE : En todas las ventas se incluirá información del copago en documentos de venta: código del tipo de aportación aplicado según RD 16/2012 y CIP del paciente.
…….…. SOLO EN VENTAS CON RECETA: Sólo se incluirá información del copago en documentos de ventas cuando se trate de líneas de venta con aportación. Este será el valor por omisión en el caso de Cataluña.
IMPRIMIR LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ARTÍCULO : Si se indica que no, en los tickets solamente habrá una línea para la descripción del artículo, truncándose si no cabe entera. Si se indica que sí, se imprimirá la descripción completa del artículo, si no cabe en una línea se utilizarán dos.
IMPRIMIR LOS LOTES DE ARTÍCULOS AGRUPADOS : Si está activo este parámetro, en el ticket de una venta en la que se incluya un lote de artículos se imprimirá una única línea correspondiente al lote. Si está desactivado (opción por defecto), en el ticket se incluirán todos los artículos del lote.
IMPRIMIR TICKET DE CRÉDITO POR DUPLICADO : Indicar si se desea que al imprimirse un ticket de una venta a crédito se obtenga también una copia impresa.
IMPRIMIR TICKET DE VENTA CON TARJETA POR DUPLICADO : Si se activa este parámetro, en las ventas en las que se utilice como medio de pago (total o parcial) una tarjeta de crédito, el ticket se emitirá por duplicado (dos copias).
IMPRIMIR TICKET EN VENTAS CUANDO SE TIENE “NO TICKET” : Si se ha seleccionado en ventas la no emisión de tickets, cuando se realicen ventas en las que haya líneas con tipo de aportación, se emitirá o no ticket en función de lo especificado en este parámetro, siendo posibles las siguientes alternativas:
…….…. NO IMPRIMIR: Opción por defecto, por la que en dichos casos no se imprimirá ticket.
…….…. IMPRIMIR SI HAY LÍNEAS CON APORTACIÓN: De elegirse esta opción, se imprimirá ticket de todas las operaciones en las que haya alguna línea con aportación, aunque se tenga activa en ventas la opción de no impresión de tickets.
…….…. IMPRIMIR SI HAY LÍNEAS CON APORTACIÓN E IMPORTE >0: En este caso, se imprimirá ticket cuando hayan líneas con aportación siempre y cuando el importe total de dichas líneas sea superior a 0 (independientemente del importe total de la operación). Así, por ejemplo, no se imprimiría ticket en una venta en la que todas las líneas con aportación fueran de receta pensionista.
…….…. IMPRIMIR SI NO HAY LÍNEAS CON APORTACIÓN EN LA VENTA: De elegirse esta opción, se imprimirá ticket de todas las operaciones en las que no haya ninguna línea con aportación, aunque se tenga activa en ventas la opción de no impresión de tickets.
IMPRIMIR TICKET EN VENTAS CUANDO SE TIENE "NO TICKET" Y LA VENTA TIENE ALGUNA PROMOCIÓN O DESCUENTO MANUAL : Si se activa este parámetro, se emitirá ticket siempre que en la venta se aplique una promoción o un descuento manual, aunque se tenga seleccionada la opción de no emisión de ticket.
IMPRIMIR UN ÚNICO TICKET MULTINIF : Si se activa este parámetro, en el momento de la venta se obtendrá un ticket no numerado que englobará todos los artículos de la venta, independientemente de la empresa a la que correspondan, aunque internamente se siguen generando los documentos oficiales asociados a las empresas que corresponda. Igualmente sucederá al reimprimir los tickets relacionados con la venta.
INCLUIR CÓDIGO QR DEL SITIO WEB DE LA FARMACIA : Si se activa este parámetro, en el pie del ticket de venta se incluirá un código QR referenciando a la página web que la farmacia haya indicado en el parámetro Página web de la Farmacia, en el entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
INCLUIR CÓDIGO DE BARRAS CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO : La activación de este parámetro conllevará que los tickets de venta incluyan un código de barras con su numeración, para que pueda leerse e identificar fácilmente la operación si se diera el caso de tener que anularla. Estará activado por defecto en farmacias del País Vasco.
INCLUIR CÓDIGO DE PRODUCTO EN TICKETS : Este parámetro determina la inclusión o no del código de artículo en el ticket de venta.
INCLUIR DATOS DEL CLIENTE EN TICKETS DE CONTADO : Indicar si se desea o no que en los tickets de ventas de contado figuren los datos del cliente que se haya seleccionado en la venta.
INCLUIR DATOS DEL CLIENTE EN TICKETS DE CONTADO, SELECCIONAR : Si se ha indicado que sí se incluyan los datos del cliente en tickets de contado, en este parámetro se podrá indicar qué datos incluir:
…….….CÓDIGO Y NOMBRE
…….….CÓDIGO, NOMBRE Y DIRECCIÓN
…….….CÓDIGO, NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO
…….….TODOS (implica que se incluyan nombre, dirección y teléfono)
INCLUIR DATOS DEL CLIENTE EN VALE PROMOCIONAL : Indicar si se desea o no que en los vales promocionales impresos generados en el proceso de venta figure o no el código y nombre del cliente. Por defecto, no.
INCLUIR DESGLOSE DE I.V.A. EN EL TICKET : Indicar si se desea que se incluya desglose de I.V.A. en todos los tickets, sea cual sea su formato. Los posibles valores son:
…….….Sí : En cualquier ticket se incluirá un desglose de bases imponibles y cuotas de I.V.A.
…….….No : Sólo se incluirá este desglose cuando se trate de una Factura Simplificada Nominativa, pero no en el resto de formatos de tickets.
…….….Sí : Al final de los tickets de venta se incluirá un detalle de las promociones aplicadas, así como del montante de euros y/o puntos acumulados por el cliente.
…….….No : No se incluirá información de promociones en los tickets.
INCLUIR LA INFORMACIÓN DE LAS PROMOCIONES EXTERNAS : Indicar si se desea o no que en el ticket de venta se incluya información adicional sobre promociones externas aplicadas (código de tarjeta de fidelización, puntos canjeados, puntos acumulados…). Sólo ha lugar en caso de tener instalado algún módulo de promociones externas (FarmaPremium, Tarjeta F+….). Requiere tener activo también el parámetro Incluir Información de las Promociones.
MOSTRAR AL FINAL EL SALDO PENDIENTE DEL CLIENTE : Indicar si se desea o no que al pie del ticket se imprima la deuda total que el cliente tiene con la farmacia.
MOSTRAR EL TOTAL EN MONEDA AUXILIAR : Indicar si se desea que en el ticket aparezca el total de la operación en la moneda auxiliar, además de en la moneda base.
MOSTRAR PENDIENTE DE PAGO : Si se activa, en el ticket de venta se incluirá el campo 'Pendiente de Pago', donde se informará del importe de la venta que queda pendiente de ser pagado.
NUMERACIÓN AUXILIAR PARA EL TICKET EN LOS ENCARGOS : Permite establecer un contador de encargos para su impresión en tickets sin afectación del contador real interno de encargos registrados. Este contador solamente se aplicará si se activa el parámetro Utilizar numeración auxiliar para el ticket encargo.
UTILIZAR NUMERACIÓN AUXILIAR PARA EL TICKET ENCARGO : La activación de este parámetro implica que en los tickets de encargo no se imprimirá el número interno de encargo, sino que se asignará un número en base al contador que se haya establecido en el parámetro Numeración auxiliar para el ticket en los encargos. De esta forma, el usuario puede resetear el contador “público” de encargos cuando estime conveniente.
Respecto a los tickets, cabe recordar que si en el entorno DATOS FARMACIA se ha indicado en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." que sí se va a llevar gestión multiempresa, se podrán cumplimentar los parámetros correspondientes a las líneas de cabecera y pies que se desea incluir en los tickets correspondientes a las ventas de cada una de las empresas. Para ello se dispone de los entornos TICKETS (2º NIF), TICKETS (3º NIF), TICKETS (4º NIF) y TICKETS (5º NIF), donde indicar cabeceras y pies de tickets para cada una de las empresas con las que se vaya a trabajar. Para más información sobre la gestión multiempresa (multi – NIF) véase GESTIÓN MULTIEMPRESA. Esta indicación es extensible a los tickets de encargos.
Mediante el botón se puede imprimir un ticket de prueba para ver cómo queda la configuración que se está estableciendo.
Ruta: Configuración / Parámetros > Entornos > Vencimientos
Resumen: Parámetros del entorno Vencimientos: cuenta de pago por defecto, generación automática de vencimientos de cobro y pago, y día de pago a proveedores.
Palabras clave: vencimientos, cobros, pagos a proveedor, cuenta de tesorería, multinif, primer día de pago, facturas de proveedor, generar vencimientos, contabilidad
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que se generen automáticamente los vencimientos al emitir una factura? | ¿Qué cuenta de pago se usa por defecto? | ¿Cómo configuro los días de pago a proveedores?
CUENTA POR DEFECTO PARA PAGOS : Al generarse vencimientos automáticos de pago a proveedor o acreedor se asumirá como cuenta de pago la especificada en este parámetro, salvo que el proveedor o acreedor tenga en su ficha asignada una cuenta específica. Se admitirá como cuenta de pago una cuenta de tesorería (cuenta contable de siete dígitos que comience por 5).
CUENTA POR DEFECTO PARA PAGOS DE LA ACTIVIDAD x: En el caso de trabajar con MultiNif, en estos cinco parámetros se puede especificar una cuenta de pagos por defecto para cada una de las empresas con las que se trabaje, pudiendo ser la misma o diferentes.
GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE VENCIMIENTOS DE COBROS : En este parámetro se indicará el comportamiento deseado en cuanto a la generación de vencimientos de cobro tras la emisión de una factura a un cliente. Los posibles valores son:
…….….Siempre : Tras la emisión de la factura se generarán automáticamente los vencimientos correspondientes.
…….….Preguntar : Tras la emisión de la factura se preguntará si se desea que se generen los vencimientos automáticamente, manualmente o que no se generen.
…….….Nunca : No se generarán vencimientos tras la emisión de facturas a cliente.
…….….Siempre : Tras la introducción de la factura se generarán automáticamente los vencimientos correspondientes.
…….….Preguntar : Tras la introducción de la factura se preguntará si se desea que se generen los vencimientos automáticamente, manualmente o que no se generen.
…….….Nunca : No se generarán vencimientos tras la introducción de facturas de proveedor o acreedor.
PRIMER DÍA DE PAGO : Primer día del mes que se considera de pago a proveedor. Se tendrá en cuenta para calcular los días de los vencimientos a generar automáticamente. 0 indica que no hay días de pago fijos.
SEGUNDO DÍA DE PAGO : Segundo día del mes que se considera de pago a proveedor. Se tendrá en cuenta para calcular los días de los vencimientos a generar automáticamente. 0 indica que no hay días de pago fijos.
TERCER DÍA DE PAGO : Tercer día del mes que se considera de pago a proveedor. Se tendrá en cuenta para calcular los días de los vencimientos a generar automáticamente. 0 indica que no hay días de pago fijos.