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Resumen: Parámetros del entorno Ventas (Configuración / Parámetros > Entornos > Ventas), el más extenso: stocks, cobro, avisos al dispensar, libros de estupefacientes, recetario y ortopedia, recetas, precios de referencia, impresión, cotejo, vendedores y protecciones.
Palabras clave: ventas mostrador, stock negativo, libro de estupefacientes, libro recetario, libro de ortopedia, precio de referencia, cotejo, forma de pago por defecto, venta rápida, borrar línea, lotes, visado, facturas rectificativas, ventas cruzadas, encargos, genéricos, vendedor fichado
Preguntas típicas: ¿Cómo permito vender artículos con stock cero o negativo? | ¿Cómo configuro la gestión automática del libro de estupefacientes o recetario? | ¿Cómo activo avisos al dispensar medicamentos no sustituibles o visados? | ¿Cómo cambio la forma de pago por defecto al cerrar una venta? | ¿Cómo protejo el borrado de líneas de venta?
…….….Sí : Las unidades vendidas disminuirán el stock.
…….….No : Las unidades vendidas no decrementarán el stock.
ANULAR SITUACIÓN CON STOCK 0 : Si se activa este parámetro, cuando el stock de ficha de un artículo quede a 0 se eliminará la información de situación física (campo ‘Situación’ de la ficha del artículo).
ANULAR VALES DE ESTUPEFACIENTES SIN ERROR EN ENVÍO DE PEDIDO : Indicar si se desea o no que se den por anulados/cancelados los vales de estupefacientes que no se han podido notificar al proveedor por alguna incidencia en el pedido. Si está activo (por defecto no lo está), cuando se envíe un pedido con estupefacientes pero no se obtenga confirmación de envío correcto, los vales asociados se darán como anulados/cancelados. Cuando se intente enviar de nuevo el pedido, se volverán a solicitar vales para los estupefacientes.
ANULAR FECHA DE CADUCIDAD CON STOCK 0 : Indicar si se desea o no que en el momento en que al vender un artículo, o al modificar su ficha, su stock quede a cero se elimine automáticamente la fecha de caducidad que conste en su ficha. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, si al vender el artículo queda sin existencias se eliminará la fecha de caducidad que tuviera asignada en su ficha. Del mismo modo, si se modificase la ficha del artículo y éste quedara sin existencias, se preguntaría si se desea eliminar o no la fecha de caducidad, si la hubiere.
…….….No : Al vender un artículo, no se borrará automáticamente su fecha de caducidad en ningún caso. Tampoco se cuestionará al respecto si el artículo queda sin existencias por modificación directa de su ficha.
APARIENCIA DE LAS VENTAS CRUZADAS (NUMERO DE PANELES) : indicar en cuántas columnas se desea que se presenten los artículos incluidos en ventas cruzadas cuando dicha información sea presentada en la ventada de VENTAS MOSTRADOR. Por defecto, 2. Puede optarse por valores entre 1 y 3.
APLICACIÓN DE REDONDEOS AUTOMÁTICOS : Este parámetro permite indicar si se desea que se efectúen redondeos automáticos sobre el importe total de la operación de venta de forma que dicho importe siempre sea múltiplo de 5 (es decir, su parte decimal acabe en 0 ó 5). No será de aplicación en ventas procedentes de Farmatic APProx.
Los valores posibles son:
…….….Redondeo al alza : Ajuste al alza. En este caso, si el importe de la operación no es múltiplo de 5 (es decir, la fracción decimal no acaba en 0 ni en 5), se efectúa un redondeo haciendo que el importe sea el próximo múltiplo de 5.
…….….Redondeo a la baja : Ajuste a la baja. En este caso, si el importe de la operación no es múltiplo de 5 (es decir, la fracción decimal no acaba en 0 ni en 5), se efectúa un redondeo haciendo que el importe sea el anterior múltiplo de 5.
…….….Redondeo medio : Ajuste a la media. En este caso, si el importe de la operación no es múltiplo de 5 (es decir, la fracción decimal no acaba en 0 ni en 5), se efectúa un redondeo de la siguiente forma: Si la fracción decimal del importe acaba en 1, 2, 8 ó 9, se redondea haciendo que dicha fracción decimal acabe en 0. Si la fracción decimal del importe acaba en 3, 4, 6 ó 7, se redondea haciendo que dicha fracción decimal acabe en 5.
…….….No aplicar : No ajustará el precio, es decir, el importe de la venta será suma exacta de los importes de líneas, sin efectuarse ningún tipo de redondeo.
…….….Sí : En este caso, cada vez que aparezca una línea de venta con receta, se le aplicaran los descuentos que tenga el cliente asignados.
…….….No : En este caso, a las líneas de venta con receta, no se le aplicarán los descuentos que tenga el cliente asignados.
En cualquier caso, se podrá acceder a la opción DESCUENTOS del menú LÍNEA y asignar los descuentos que se deseen.
…….….Sí : Se hará redondeo sobre línea de crédito.
…….….No : Nunca se hará un redondeo automático sobre una línea de crédito.
APLICAR REDENCIÓN Y VALES A ESPECIALIDADES : Indicar si se desea o no que se apliquen los descuentos derivados de redención de puntos promocionales o del uso de vales sobre líneas de venta correspondientes a especialidades. Por defecto, sí. Si se indica que no, las líneas correspondientes a especialidades serán obviadas en la aplicación de descuentos cuando haya una redención de puntos o se aplique un vale promocional.
ARTÍCULOS CON MARCA DE VISADO ESPECIAL : Indicar los códigos de artículos que necesitan un visado de inspección, para que al dispensarlos se avise de ello. Se deben introducir los diferentes códigos que se precisen, separados por coma. Sólo se controlará esta circunstancia en VENTAS MOSTRADOR.
AVISAR AL DISPENSAR CON APORTACIÓN MEDICAMENTOS CON FECHA DE EXCLUSIÓN DEL S.N.S. : Indicar si se desea o no que al vender una especialidad farmacéutica con fecha de exclusión del S.N.S. (que no sea EFP, excluida SS, ni baja en Vademécum), se muestre un mensaje avisándolo y mostrando dicha fecha de exclusión, debiéndose confirmar entonces si se prosigue con la venta o no.
AVISAR CUANDO EL MEDICAMENTO REQUIERA RECETA : Su activación implicará que se avise cuando se intente vender sin receta un artículo que la necesite para su venta (tenga activa en su ficha la marca “Con Receta”). No se podrán vender dichos artículos sin receta a no ser que se dé la conformidad para ello en ese momento. Por defecto, este parámetro estará desactivado, salvo que la farmacia esté ubicada en Jaén, en cuyo caso, su estado por defecto será activado.
AVISAR CUANDO EXISTAN VENTAS DORMIDAS PENDIENTES : Permite configurar en qué momento se debe avisar de que existen operaciones de venta dormidas o pendientes de cierre, pudiéndose optar por aviso al entrar en Farmatic, al salir de Farmatic o cuando se vaya a consultar caja. También puede optarse por no llevar este control. Así, cuando se detecten ventas dormidas o pendientes de cierre, se presentará un aviso y se dará opción a acceder, si se desea, al proceso OPERACIONES DE VENTA PENDIENTES DE CIERRE para poder cerrarlas.
AVISAR SI UNIDADES EN ECOMMERCE SUPERAN EL STOCK : La activación de este parámetro implica que se tengan en cuenta las unidades correspondientes a ventas dormidas procedentes de pedidos de Farmatic eCommerce en el cálculo que se realiza para emitir aviso de falta de stock en VENTAS MOSTRADOR. Es decir, las unidades pedidas en eCommerce y pendientes de formalizar su venta en Farmatic computarán como stock reservado no disponible, si bien se dará opción a disponer de ellas previo consentimiento expreso.
AVISAR SI UNIDADES ENCARGADAS SUPERAN EL STOCK : Indicar si se desea controlar si tras la dispensación aún quedarán unidades para cubrir las unidades que de él haya encargadas. Los posibles valores son:
…….….Sí : Si se introduce una cantidad a dispensar tal que el stock resultante tras la venta no fuese suficiente para satisfacer los encargos que haya apuntados del artículo en cuestión, se avisará de ello y se preguntará si se desea o no proseguir con la venta.
…….….No : No se realizará control al respecto.
AVISO RECETA PENDIENTE AL CERRAR LA VENTA : Si se activa estel parámetro, siempre que se cierre una venta con recetas pendientes sin confirmar (marca ‘RP’ en la columna Tipo de la línea de venta), se mostrará un aviso y se dará opción a confirmarlas en ese momento.
AVISO AL DISPENSAR ARTÍCULOS HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR CON APORTACIÓN REDUCIDA : Indicar si se desea o no que cuando se dispense con receta un artículo de dicho grupo terapéutico se emita un aviso recordando que las recetas de hipercolesterolemia familiar heterocigoto deben ir con aportación reducida.
…….….Sí : En VENTAS MOSTRADOR se emitirá dicho aviso. Este aviso se emitirá tanto si el artículo necesita visado de inspección como si no.
…….….No : No se llevará este control.
AVISO AL DISPENSAR UN MEDICAMENTO CATALOGADO COMO NO DISPENSABLE. Sólo para el Serv. Gallego de Salud : Si se activa este parámetro, en la ficha del artículo se incluirá una nueva marca que recoge si en la base de datos del C.G.C.O.F. éste aparece marcado como “no dispensable”. De este modo, cuando se intente dispensar con receta un artículo no dispensable, se emitirá un aviso y se solicitará conformidad para dispensarlo. Por defecto, este parámetro no estará activo. Sólo se activará por defecto en el caso de que la farmacia se ubique en Galicia.
AVISO AL DISPENSAR UN MEDICAMENTO NO SUSTITUIBLE : Indicar si se desea o no que se avise cuando en VENTAS MOSTRADOR se intente sustituir un artículo no sustituible según /2874/2007.
AVISO AL DISPENSAR UN MEDICAMENTO CATALOGADO COMO NO FINANCIABLE (SOLO SANIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. SACYL) : Sólo si en el parámetro Localización-Comunidad Autónoma se ha indicado que la farmacia está en Castilla y León, se dispondrá de este parámetro, que permitirá activar/desactivar la presentación de un aviso cuando se intente dispensar un producto no financiado por el SACYL.
AVISO AL DISPENSAR UN MEDICAMENTO DE SUSTITUCIÓN OBLIGATORIA : Indicar si se desea o no que se emita un aviso cuando se intente dispensar un artículo de obligada sustitución.
AVISO AL DISPENSAR UN PRODUCTO CATALOGADO COMO MEDICAMENTO DE PRECAUCIÓN EXTREMA : Si se activa este parámetro, al vender un artículo catalogado en el BotPlus como medicamento de ‘Precaución Extrema’, o al efectuar una CONSULTA AL C.G.C.O.F., se mostrará el texto asociado que figura en el BotPlus.
BORRAR LOS LOTES DE UN ARTÍCULO CUANDO SU STOCK SEA IGUAL O MENOR QUE 0 : Si el parámetro está activo, cuando el stock actual de la ficha del artículo sea 0 o negativo, se borrarán todos los lotes asociados, aunque dichos lotes figuren con stock.
BORRAR LOTE CUANDO EL STOCK SEA IGUAL O MENOR QUE 0 : Si se activa, automáticamente se borrarán los lotes de un artículo cuando éstos se queden sin stock. Es decir, no se conservarán los lotes cuando no quede stock de estos.
CANTIDAD POR OMISIÓN EN VENTAS: Indicar qué valor se debe tomar inicialmente en el campo cantidad de cada línea de venta.
CIERRE DE OPERACIÓN CON TECLAS ('+','-') : Indicar si se desean utilizar las teclas '+' y '-' para el cierre de ventas a contado y crédito respectivamente. Los posibles valores son:
…….….Sí : Indica que las teclas para cerrar las ventas de contado y crédito serán el '+' y el '-' respectivamente.
…….….No : Indica que las teclas '+' y '-' no se van a utilizar para cerrar las ventas de contado y crédito respectivamente.
…….….Sí : En el proceso VENTAS MOSTRADOR se dispondrá de todas las opciones relacionadas con las operaciones “pendientes de cobro”.
…….….No : No se dispondrá de dichas opciones en VENTAS MOSTRADOR.
COLOR DE INDICACIÓN DE VENTA RÁPIDA : Indicar el color en el cual aparecerá el campo "CÓDIGO" en la pantalla de VENTAS MOSTRADOR para reconocer que se tiene seleccionada la modalidad VENTA RÁPIDA.
COLOR DE LOS REGISTROS ENVIADOS DEL LIBRO DE ESTUPEFACIENTES : Indicar el color con el que se deben mostrar en el grid de consulta de registros del Libro de Estupefacientes aquellos que ya han sido enviados al Servicio de Salud desde el módulo de Receta Electrónica. Por defecto, verde oscuro.
COLOR DEL TOTAL DEVOLUCIÓN DE VENTA (MONEDA BASE) : Indicar el color en el cual aparecerá el campo "TOTAL VENTA" en la pantalla de VENTAS MOSTRADOR en el caso de que la línea de venta sea una devolución y se tenga seleccionada la moneda base o bien se haga clic con el ratón sobre este campo.
COLOR DEL TOTAL DEVOLUCIÓN DE VENTA (MONEDA AUXILIAR) : Indicar el color en el cual aparecerá el campo "TOTAL VENTA" en la pantalla de VENTAS MOSTRADOR en el caso de que la línea de venta sea una devolución y se tenga seleccionada la moneda auxiliar.
COLOR DEL TOTAL IMPORTE DE VENTA (MONEDA BASE) : Indicar el color en el cual aparecerá el campo "TOTAL VENTA" en la pantalla de VENTAS MOSTRADOR en el caso de que la moneda seleccionada sea la base o bien se haga clic con el ratón sobre este campo.
COLOR DEL TOTAL DE VENTA (MONEDA AUXILIAR) : Indicar el color en el cual aparecerá el campo "TOTAL VENTA" en la pantalla de VENTAS MOSTRADOR en el caso de que la moneda seleccionada sea la auxiliar.
CONSIDERAR ENCARGOS NO RECOGIDOS COMO PENDIENTES DE DISPENSACIÓN : Indicar si los encargos marcados como ‘No Recogidos’ se consideran o no pendientes de dispensación. Por defecto estará desactivado, para que en la detección automática de encargos pendientes de dispensación no se incluyan. Si se activa este parámetro, a los encargos no recogidos se les dará el mismo tratamiento que a los pendientes de dispensar.
CONTROL DE DIETOTERÁPICOS : Su activación hará que se avise cuando se intente dispensar un dietoterápico con receta en VENTAS MOSTRADOR.
CONTROL DE UNIDADES EN G. TERAP. J01 : Indicar si se desea o no que en el momento de la venta de un artículo perteneciente al grupo terapéutico J01 se emita un aviso para que se revise las unidades de venta, ya que existen limitaciones al respecto (2 unidades máximo en comprimidos y 4 unidades en el caso de inyectables). Asimismo, implicará que se emita el correspondiente aviso cuando se dispense con receta más de una unidad de un artículo no perteneciente al grupo J01. Los posibles valores son:
…….….Sí : Se emitirá aviso en la venta.
…….….No : No se llevará ningún control al respecto, por lo que no habrá emisión de aviso alguno en estos tipos de venta.
…….….Sí: Implica que el acceso a ventana de vendedor mediante las teclas
…….….No: Implica en VENTAS MOSTRADOR que el acceso a ventana de vendedor mediante las teclas
COTEJAR AL DEJAR LA VENTA PDT. DE COBRO : Indicar si se desea o no que se lance cotejo al recuperar ventas pendientes de cobro. Si está activo, en las operaciones pendientes de cobro se realizará cotejo (en la modalidad indicada en el parámetro Tipo de Cotejo en Ventas). Cuando se recupere la operación, si no se modifica nada, no se volverá a cotejar al cerrarla. Solo si se realiza alguna modificación que afecte al cotejo, volverá a solicitarse cotejar. Pero, si el parámetro no está activo (opción por defecto), al recuperar la venta pendiente de cobro se lanzará el cotejo, aunque no se haga ninguna modificación en la venta.
CÁLCULO DEL MARGEN EN EL DIARIO DE VENTAS : Permite indicar si en el proceso DIARIO DE VENTAS se desea que se calcule el % Margen a partir del P.U.C. (precio de última compra) o del P.M.C. (precio medio de compra).
CÓDIGO DE FARMACIA EN EL VALE PROMOCIONAL : Indicar qué código de identificación de la farmacia se desea que aparezca impreso en los vales de descuento que se emitan en ventas por aplicación de promociones tipo “Vale” (máximo 4 caracteres, que deben ser numéricos).
DETECCIÓN DE ENCARGOS EN VENTAS : Seleccionar la modalidad de trabajo cuando se detecte un encargo en el momento de la venta. Así, si en este parámetro se elige la opción “Automática”, cuando en ventas se detecte un encargo se dispensará automáticamente al cerrar la venta. Si se elige la opción “Manual”, habrá de dispensarse el encargo de forma manual si se estima oportuno. Si se elige “Preguntar”, en cada dispensación se requerirá al respecto.
DETENCIÓN EN CAMPO PRECIO : Indicar si se desea que en cada línea de venta se solicite el campo "P.V.P." .Los posibles valores son:
…….….Sí : Respondiendo afirmativamente en este apartado se consigue que, cuando se esté trabajando con el programa de ventas, éste solicite el P.V.P. en cada línea.
…….….No : En este caso al introducir una línea de venta el cursor no se sitúa en el campo "P.V.P." . No obstante es posible acceder al P.V.P. retrocediendo con las flechas a la línea en cuestión o bien situándose directamente con el ratón. Es decir, el hecho de especificar este valor para este parámetro en ningún caso impide una modificación de este campo.
Los posibles valores son:
…….….Sí : Respondiendo afirmativamente en este apartado se consigue que, cuando se esté trabajando con el programa de ventas, éste solicite el código de tipo de aportación en cada línea.
…….….No : En este caso al introducir una línea de venta el cursor no se sitúa en el campo "TA" . No obstante es posible acceder al tipo de aportación mediante la pulsación de la flecha hacia la izquierda desde el campo siguiente o bien situándose directamente con el ratón. Es decir, el hecho de especificar este valor para este parámetro en ningún caso impide una venta con receta.
…….….No ticket : En este caso no se obtendrá ningún documento al cerrar las ventas.
…….….Factura Simplificada : Ticket habitual de venta. Los datos a imprimir en el ticket son parametrizables mediante los parámetros incluidos en TICKETS (que ya hemos comentado anteriormente).
…….….Factura Simplificada Nominativa : Ticket en el que se imprimen los datos del cliente que efectúa la compra.
…….….Albarán : Documento equivalente a la emisión de Factura Simplificada Nominativa pero con la diferencia de que al seleccionar este tipo de ticket aparecerá en formato de 80 columnas y se especificará que es un Albarán con su número correspondiente.
…….….Factura : Documento equivalente a la emisión de Factura Simplificada Nominativa pero con la diferencia de que al seleccionar este tipo de ticket aparecerá en formato de 80 columnas y se especificará que es una Factura con su número correspondiente.
ENCARGOS.- GENERAR PEDIO AL PROVEEDOR HABITUAL : Si se activa este parámetro, los pedidos realizados desde un encargo se asignarán por defecto al proveedor habitual de la ficha del artículo. Si no se activa, se asignarán al proveedor al que se pidió el encargo por última vez.
ENTREGA OBLIGATORIA EN VENTAS DE CONTADO : Indicar si se desea o no que, en las ventas de contado, sea obligatorio teclear la cantidad que entrega el cliente. No es de aplicación si se elije forma de pago ‘Tarjeta’.
Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, cada vez que se cierra una operación de contado, se solicita obligatoriamente teclear la entrega de euros del cliente. Es una posible forma de evitar errores en cambios, pues se fuerza la atención sobre la cantidad que el cliente entrega.
…….….No : Implica que, en las ventas de contado, no es obligatoria la notificación de la cantidad entregada (basta pulsar
ENTREGA OBLIGATORIA EN VENTAS CON TARJETA DE CRÉDITO : Indicar si se desea o no que en las ventas de contado con forma de pago ‘Tarjeta’ sea obligatorio teclear la cantidad entregada (pagada por el cliente).
FACTURAS RECTIFICATIVAS EN VENTAS DE CONTADO: ANTIGÜEDAD EN DÍAS DE LAS VENTAS A DEVOLVER : Este parámetro es de aplicación cuando se realiza una devolución teniendo activa la gestión de facturas rectificativas en ventas al contado. Permite indicar de cuántos días atrás se han de mostrar ventas al hacer la devolución, para elegir la que se devuelve en ese momento (por defecto, 30 días). Al acotar un período, disminuye el tiempo de búsqueda de dichas ventas al realizar la devolución.
FOCO AUTOMÁTICO EN VENTAS : Permite indicar el primer campo que se desea sea solicitado al iniciar una operación de venta. Los posibles valores son:
…….….Código de Artículo : Al iniciar una venta el foco se situará en el campo de código de artículo para poder empezar a introducir los artículos a dispensar
…….….Vendedor : Al iniciar una venta el foco se situará en el campo de vendedor para que se seleccione éste.
…….….Cliente : Al iniciar una venta el foco se situará en el campo de cliente para que se identifique al cliente al que se va a vender.
FORMA DE PAGO POR DEFECTO AL FINALIZAR UNA VENTA : Indicar si se desea que al cerrar la venta se proponga por defecto modo de pago en efectivo o mediante tarjeta.
FORMA DE PAGO TARJETA, TARJETA DE CRÉDITO A UTILIZAR AL FINALIZAR LA VENTA : Indicar qué tarjeta se desea que se proponga por defecto cuando en la venta se seleccione tipo de pago ‘Tarjeta’.
GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL LIBRO DE ESTUPEFACIENTES: Indicar si se desea generar de forma automática el Libro de Estupefacientes, de forma que cuando se vendan artículos que deban anotarse en dicho libro se soliciten los datos necesarios para cumplimentar debidamente los datos exigidos. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, cada vez que venda un artículo de anotación en libro (estupefaciente, sustancia estupefaciente…), se solicitarán los datos necesarios (médico, paciente, etc.) y será apuntado en el Libro de Estupefacientes.
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…….….No : En este caso, en el momento de la venta no se solicitan datos para el libro ni se hará ningún apunte en el mismo. No obstante, el libro podrá ser generado de forma manual por el usuario, si así lo desea desde el proceso LIBRO RECETARIO Y ESTUPEFACIENTES del menú VENTAS.
En el caso de farmacias de Galicia y La Rioja, se dará opción a generar los movimientos iniciales de los estupefacientes que tienen stock en la farmacia en ese momento. Si se opta por generar movimientos iniciales, se preguntará si se lleva gestión de sustancias estupefacientes, en cuyo caso se tendrá opción a indicar el stock inicial de cada una de ellas. Tanto si se lleva gestión de sustancias estupefacientes como si no, los posibles registro que hubiera hasta el momento en el Libro de Estupefacientes pasarán al histórico de estupefacientes, y en el Libro de Estupefacientes se generará un movimiento de tipo ‘Inicial’ para cada uno de los estupefacientes dados de alta en Farmatic que tengan un stock actual mayor que 0, y para cada sustancia estupefaciente de la que se haya indicado stock inicial.
…….….No : En este caso, se podrá leer el código PDF en el momento de la dispensación, si bien sólo se visualizarán los datos del mismo a nivel informativo, no quedando grabados en ningún punto de la aplicación. No será posible, por tanto, su explotación desde edición de bloques de recetas.
…….….MANUAL : En este caso, en el momento de la dispensación se podrá efectuar lectura de código PDF cuando se crea oportuno y los datos quedarán grabados, pudiéndose explotar posteriormente desde la edición de bloques de recetas. Al respecto cabe destacar que los datos proporcionados por el código PDF quedarán grabados solo si se tiene activada la gestión automática de recetas (paso automático de las recetas a bloques en el momento de la dispensación). Si la modalidad de trabajo elegida es la confección manual de bloques, los datos del código PDF leído en ventas sólo tendrán utilidad a nivel informativo, no quedando grabados puesto que no hay paso de la receta a bloques. No obstante, aún llevando la confección de bloques de forma manual, será posible desde el proceso de edición de bloques introducir los datos del código PDF y grabarlos en ese momento para su explotación desde dicho proceso.
…….….AUTOMÁTICA : Si se opta por esta modalidad, siempre que se dispense una receta se abrirá automáticamente la ventana para lectura de código PDF. Los datos obtenidos serán grabados pudiéndose explotar desde el proceso de edición de bloques de recetas. Esta modalidad de trabajo sólo será posible si se lleva gestión automática de recetas, es decir, paso automático de la receta a bloques en el momento de la dispensación.
…….….Sí : Modalidad de control automático de recetas. En este caso, a medida que se van efectuando las diferentes ventas, se confeccionan los bloques de recetas, separándolos por cada uno de los tipos de aportación, para su posterior facturación.
…….….No : Modalidad de control manual de recetas. Implica que la venta no genera bloques de recetas, si bien es posible confeccionar éstos manualmente, a través del proceso APORTACIONES del menú MAESTROS.
…….….Por Aportación : Con esta modalidad se consigue poder llevar control automático de bloques en algunos tipos de aportación y en otros no. Por ejemplo, será especialmente útil para aquellos usuarios que deseen control manual pero sí quieran bloques automáticos en los tipos de aportación ligados a Receta XXI andaluza, en donde no hay receta física en papel. Así, de activarse esta modalidad, en la ventana de definición de cada tipo de aportación se podrá indicar si se desea o no gestión automática de bloques para ella.
…….….Sí : Se llevará un control automático de eliminación de los bloques de las recetas devueltas en el proceso de ventas.
…….….No : No se realizará gestión automática alguna de eliminación de bloques de las recetas devueltas.
…….….Por Aportación : Con esta modalidad se consigue poder llevar control automático de bloques en algunos tipos de aportación y en otros no. Así, de activarse esta modalidad, en la ventana de definición de cada tipo de aportación se podrá indicar si se desea o no gestión automática de bloques para ella.
…….….Sí : En este caso, cada vez que se realice una venta que conlleve anotación en libro, se solicitarán los datos necesarios (prescriptor, paciente, etc.) y será apuntado en el Libro de Ortopedia.
…….….No : En este caso, en el momento de la venta no se solicitan datos para el libro ni se hará ningún apunte en el mismo. No obstante, el libro podrá ser generado de forma manual por el usuario, si así lo desea desde el proceso LIBRO ORTOPEDIA del menú VENTAS.
…….….Sí : En este caso, cada vez que venda un artículo de anotación en libro (psicótropo, una fórmula, etc.), se solicitarán los datos necesarios (médico, paciente, etc.) y será apuntado en el Libro Recetario
…….….No : En este caso, en el momento de la venta no se solicitan datos para el libro ni se hará ningún apunte en el mismo. No obstante, el libro podrá ser generado de forma manual por el usuario, si así lo desea desde el proceso LIBRO RECETARIO Y ESTUPEFACIENTES del menú VENTAS.
En el caso de farmacias de Galicia, la activación de este parámetro solamente implica la generación del Libro de Estupefacientes, puesto que en dicha Comunidad Autónoma no se lleva gestión del Libro Recetario.
GESTIÓN DE ECM EN LIBRO DE ESTUPEFACIENTES : Indicar si se desea o no incluir en el Libro de Estupefacientes los artículos de especial control médico (ECM). Si este parámetro está activo y se desactiva, cuando se grabe el cambio se comprobará si en el Libro de Estupefacientes hay registros de artículos ECM. Si es así, se eliminarán, previa confirmación para ello. Además, se dará opción a eliminarlos también o no del Libro Recetario. Por último, si se eliminan, se preguntará si incluirlos o no en el Histórico del Libro Recetario.
GESTIÓN DE ESTUPEFACIENTES DE USO VETERINARIO EN EL LIBRO RECETARIO : Indicar si se desea o no que cuando se incluya en el Libro de Estupefacientes un estupefaciente de uso veterinario, se anote también en el Libro Recetario. Por defecto este parámetro estará desactivado, salvo para farmacias de Andalucía, donde este tratamiento es el que establece la normativa legal.
GESTIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN RECEPCIÓN : Indicar si se desea que las recepciones de estupefacientes (compras y devoluciones) se registren automáticamente en el Libro Recetario. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, si en una recepción de mercancías hay líneas de estupefacientes, se solicitarán los datos oportunos para su registro en el Libro Recetario.
…….….No : En la recepción de mercancías no se realizarán anotaciones automáticas en el Libro Recetario.
…….….Sí : Se efectuará en VENTAS MOSTRADOR gestión de artículos genéricos.
…….….No : No se efectuará dicha gestión.
GESTIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA (CONTROL ESTRICTO DE VENTAS POR ENCIMA DEL PRECIO MENOR) : Teniendo activa la Gestión de Precios de Referencia, se deberá activar este parámetro si se desea que cuando se dispense con un tipo de aportación que no lleve Gestión de Precio Menor autonómico, si se trata de un artículo cuyo precio de referencia es 0, y además el PVP de dicho artículo supera el precio menor del Conjunto Homogéneo al que pertenece, se avise de ello.
GESTIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA (MOSTRAR CON ARTÍCULOS SIN STOCK DISPONIBLE): Su activación implica que en VENTAS MOSTRADOR, cuando se muestre información de artículos incluidos en un Conjunto Homogéneo, se incluyan también los artículos del grupo que en la farmacia tengan un stock igual o inferior a cero. Por defecto, este parámetro aparecerá desactivado, omitiendo en dichas consultas los artículos sin existencia en la farmacia.
GESTIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA (PRESENTACIÓN) : En este parámetro se indicará el tipo de ordenación con que se desea que se muestren los artículos en aquellos puntos en los que se presenten conjuntos homogéneos: Los posibles valores son:
. POR MENOR PRECIO
. POR EFG, MENOR PRECIO, MAYOR STOCK
. POR EFG, MAYOR STOCK, MENOR PRECIO
. POR FECHA DE CADUCIDAD, MENOR PRECIO, MAYOR STOCK
. POR FECHA DE CADUCIDAD, MAYOR STOCK, MENOR PRECIO
…….….PVP DEL ARTÍCULO : En este caso, cuando se dispense un artículo incluido en algún conjunto homogéneo, se tomará siempre el P.V.P. que figure en la ficha del artículo como base con la que efectuar el cálculo del importe a cobrar al cliente. Ello conllevará que si dicho P.V.P. es superior al precio de referencia del conjunto se le cobrará al cliente la diferencia.
…….….PRECIO REFERENCIA : En este caso, en la dispensación de artículos incluidos en los conjuntos homogéneos, cuando el P.V.P. del artículo supere el precio de referencia fijado para el conjunto al que pertenece, se tomará dicho precio de referencia como base con la que efectuar el cálculo del importe a cobrar al cliente. Ello implicará que aunque el P.V.P. del artículo sea superior al precio de referencia no se le cobrará al cliente la diferencia.
…….….PVP DEL ARTÍCULO SIN DIFERENCIAL : En este caso, cuando se dispense un artículo incluido en algún conjunto homogéneo, se tomará siempre el P.V.P. que figure en la ficha del artículo como base con la que efectuar el cálculo del importe a cobrar al cliente, si bien en este caso, si dicho P.V.P. es superior al precio de referencia, no se le cobrará al cliente la diferencia.
Téngase en cuenta que en este parámetro se está fijando la modalidad de trabajo por omisión en la venta, pero en cualquier momento se podrá optar por aplicar la modalidad contraria cuando en una determinada venta se considere oportuno.
GESTIÓN DE FACTURAS RECTIFICATIVAS EN VENTAS DE CONTADO : Activar si se desea llevar gestión de facturas rectificativas, que implica que se genere una factura de este tipo al hacer devoluciones de ventas con documento nominativo, cuando se reimprima una factura simplificada como factura nominativa o cuando se modifique algún dato de una factura nominativa. Puesto que esta gestión es obligatoria dentro del entorno TicketBai en el País Vasco, este parámetro estará por defecto activado en farmacias de esta comunidad. Estará desactivado por defecto en el resto de comunidades.
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DE LA S.S. EN VENTAS : Indicar si al realizar en VENTAS MOSTRADOR la gestión de artículos excluidos de prestación de la S.S., se debe tener en consideración la marca de excluido del artículo que figure en su ficha de Farmatic o en la base de datos del C.G.C.O.F.
GESTIÓN DE MEDICAMENTOS VISADOS EN VENTAS : Indicar si al realizar en VENTAS MOSTRADOR la gestión de visados, se debe tener en consideración la marca de necesidad de visado para el artículo que figure en su ficha de Farmatic o en la base de datos del C.G.C.O.F.
GESTIÓN DEL LIBRO RECETARIO AL CONFIRMAR RECETA : Permite indicar si se desea que la petición de datos para el Libro Recetario sean solicitados en el momento de dejar una receta pendiente o en el momento de su confirmación. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, cuando se dé una receta pendiente de un artículo que requiera anotación en el Libro Recetario, los datos requeridos se solicitarán cuando se confirme la receta, no cuando se deje pendiente.
…….….No : En este caso, los datos para anotación en el Libro se pedirán cuando se deje la receta pendiente, y ya no se volverán a pedir cuando ésta se confirme.
…….….0 : Cuando se realice una venta de crédito se asumirá por defecto que el cliente no hace ninguna entrega de dinero, a no ser que el usuario indique lo contrario. Téngase en cuenta, no obstante, que el importe de aquellas líneas que se hayan llevado a la ventana de ventas desde el saldo de clientes sí será en principio asumidas automáticamente como importe entregado.
…….….TOTAL VENTA A CRÉDITO : Cuando se realice una venta de crédito se asumirá por defecto que el cliente entrega el importe íntegro de las líneas a crédito, a no ser que el usuario indique lo contrario.
IMPRESIÓN ALBARÁN DE ENTREGA A RESIDENCIAS : Si este parámetro está activo, cuando se realice una venta con impresión de albarán a un cliente profesional sanitario (ya sea un cliente de Farmatic o un cliente de paso) que esté marcado como ‘residencia’, se imprimirá un informe con los datos de la farmacia, del profesional sanitario, del centro y de la venta realizada.
IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE ENCARGOS : Indicar si se desea o no que al hacer desde VENTAS MOSTRADOR un encargo de varias líneas se obtenga automáticamente por la impresora de tickets un resguardo de encargo para entregar al cliente. Los posibles valores son:
…….….Sí : Al hacer en VENTAS MOSTRADOR un encargo de varias líneas se imprimirá un resguardo para entregar al cliente, en el que figurará fecha y hora en que se realiza el encargo, vendedor que lo toma y artículos implicados.
…….….No : No se imprimirá resguardo de encargo a no ser que se solicite expresamente.
…….….Sí . Al completarse un bloque en el momento de la venta será optativo imprimir o no la solapa.
…….….No : Al completarse un bloque en el momento de la venta no se dará opción a imprimir la solapa.
IMPRIMIR NUEVOS DATOS EN FACTURA TRADICIONAL : Indicar si incluir o no en la factura tradicional los campos relativos al I.V.A. (importe unitario sin IVA e importe unitario del IVA del producto). No aplicable a farmacias que no trabajen con IVA, como por ejemplo las de Canarias). Las operaciones se separarán con línea en blanco.
IMPRIMIR Nº OPERACIÓN DE LA VENTA Y CLIENTE : Indicar si se desea o no que en las facturas de diseño propio (no influye en facturas en formato tradicional), se desea incluir el número de operación y, en el caso de que la factura incluya varios clientes, nombre y subtotal de ventas de cada uno de ellos.
IMPRIMIR OBSERVACIONES DE LA VENTA : Indicar en qué documentos impresos se ha de incluir las observaciones asociadas a la venta. Posibles opciones:
. NO No se incluirán las observaciones de la venta en ningún documento.
. TODOS : Se incluirán las observaciones de la venta en todos los documentos.
. FACT. SIMPL. Y ALBARÁN.
. FACT. CONTADO Y ALBARÁN.
. FACT. CRÉDITO Y ALBARÁN.
. FACT. CONTADO Y ALBARÁN.
. SÓLO FACT. CONTADO.
. SÓLO FACT. CRÉDITO.
. SÓLO FACT. CONTADO Y CRÉDITO.
. SÓLO ALBARÁN.
…….….NO GENERAR . No se obtendrán resguardos en operaciones pendientes de cobro.
…….….RESGUARDO NUMÉRICO : Al dejar una operación pendiente de cobro se imprimirá un resguardo en el que figurarán sólo los datos generales de la operación, pero no el detalle de líneas ni los datos del cliente.
…….….RESGUARDO COMPLETO . Al dejar una operación pendiente de cobro se imprimirá un resguardo en el que figurarán tanto los datos generales de la operación, como el detalle de líneas y los datos del cliente.
…….….RESGUARDO SOLO CÓDIGO DE BARRAS . Al dejar una operación pendiente de cobro se imprimirá un resguardo en el que se incluirá solo el código de barras.
…….….SOLICITAR TIPO : Al dejar una operación pendiente de cobro se dará opción a indicar si se desea o no resguardo y en caso afirmativo, se podrá seleccionar el tipo a obtener.
IMPRIMIR CABECERA EN RESGUARDO EN OP. PENDIENTES : Indicar si se desea o no que en el resguardo de operación pendiente de cobro se ha de incluir o no cabecera.
IMPRIMIR DÍAS DE RECOGIDA EN EL TICKET DE ENCARGOS : indicar si se desea que en los tickets de encargos se informe de en cuántos días se podrá recoger el encargo en cuestión.
IMPRIMIR EN FACTURA LOS LOTES DE ARTÍCULOS AGRUPADOS : Su activación implicará que en las facturas impresas se agrupen los lotes de artículo, sin que aparezca el detalle de los artículos que lo componen. Si se desea que se impriman todos los artículos de los lotes, dejar este parámetro desactivado.
INCLUIR EL RÓTULO “ES COPIA” EN LA REIMPRESIÓN : Si se desactiva, las reimpresiones de documentos no incluirán el texto indicativo de que es una copia. Por defecto sí estará activo, para conservar el comportamiento de versión anterior, incluyendo dicho texto en las reimpresiones.
INCLUIR EL SIGUIENTE RÓTULO EN LA REIMPRESIÓN : En este parámetro se puede indicar texto que se considere oportuno en sustitución del ‘ES COPIA’ que por defecto se imprime en las copias de tickets y facturas. Por ejemplo, ‘DUPLICADO’. En cualquier caso, sólo se imprimirá si se tiene activado el parámetro Incluir el rótulo “Es copia” en la reimpresión.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE A IMPRIMIR EN EL TICKET DE ENCARGOS : Indicar qué información del cliente se desea imprimir en el ticket de encargos. Las posibles opciones son:
. COMPLETA. Nombre, dirección y teléfonos.
. NADA. No se imprime ningún dato de cliente.
. SÓLO NOMBRE.
. SÓLO TELÉFONO. Fijo y móvil.
. NOMBRE y TELÉFONO.
LIBRO ESTUPEFACIENTES – INTRODUCIR LOS APELLIDOS DEL MEDICO POR SEPARADO : Si se activa este parámetro, nombre y apellidos del médico prescriptor se tratarán como campos independientes en el Libro de Estupefacientes. Si no se activa, habrá un único campo de nombre del médico en el que se incluirán nombre y apellidos.
LIBRO RECETARIO - GUARDAR EL TIPO DE VENTA EN LAS OBSERVACIONES: Indicar si se desea o no que en los registros del Libro Recetario se muestre o no en el campo ‘Observaciones’ el tipo de venta (libre o con aportación).
LIBRO RECETARIO - INCLUIR TEXTO AUTOMÁTICAMENTE EN LAS OBSERVACIONES AL MARCAR USO VETERINARIO : Si se activa este parámetro, se incluirá el texto ‘VETERINARIO’ en las observaciones de los registros del Libro en los que se active el check ‘Uso Veterinario’.
LIBRO RECETARIO AL FINALIZAR VENTA : Indicar si se desea que en el caso de que en una misma venta hayan varias líneas que se deban anotar en el Libro Recetario, los datos para la anotación se soliciten en el momento de cerrar venta. Los posibles valores son:
…….….Sí . La solicitud de datos para anotación en Libro Recetario se realizará al finalizarse venta.
…….….No : La solicitud de datos para anotación en Libro Recetario se realizará para cada línea en el mismo momento en que se introduzca.
LIBRO VETERINARIO - GUARDAR EL TIPO DE VENTA EN LAS OBSERVACIONES : Indicar si se desea o no que en las observaciones de los registros del Libro Veterinario figure el tipo de venta (libre o con aportación).
LIBRO VETERINARIO - NO SE MOSTRARÁN LOS CAMPOS NO NECESARIOS PARA ARTÍCULOS SIN RECETA : Si este parámetro está activo, en ventas sin receta no se pedirán los datos que no son obligatorios en el registro del libro: datos del veterinario, fecha y número de receta, talonario o REGA. Por defecto, estará activo para farmacias de Canarias. Desactivado en el resto.
LIBRO VETERINARIO - REGISTRAR LOS "MEDICAMENTOS DE USO HUMANO" MARCADOS COMO DE "USO VETERINARIO" : Por defecto, este parámetro estará activo si en el parámetro Localización - Comunidad Autónoma (entorno BOT PLUS) se ha indicado País Vasco (se debería tener desactivado el parámetro Gestión de Estupefacientes de uso veterinario en el Libro Recetario). En
caso contrario, estará inicialmente desactivado. Activar si se desea que en el Libro Veterinario se registren las ventas de medicamentos de uso humano que vayan a utilizarse para uso animal. Su activación implica:
Si el artículo seleccionado tiene en su ficha activo el check "Libro Recetario" y en la ventana de recogida de datos del Libro Recetario se activa el check "Uso Veterinario", se creará un registro en el Libro Recetario y otro en el LibroVeterinario.
Si el artículo es un estupefaciente y en la ventana de recogida de datos del Libro de Estupefacientes se activa el check "Uso veterinario", se creará un registro en el Libro de Estupefacientes y otro en el Libro Veterinario.
Si el artículo no tiene activo el check "Libro Recetario" y no es "Estupefaciente" pero se le asigna una aportación que tenga activos los check "Incluir todas las ventas en el Libro Recetario" y "Marcar uso veterinario en el Libro Recetario", se creará un registro de salida solo en el Libro Veterinario.
LIBRO DE ESTUPEFACIENTES- GENERAR AUTOMÁTICAMENTE MOVIMIENTO DE STOCK INICIAL : Si se activa este parámetro, cuando entre por primera vez un estupefaciente o sustancia activa en el libro de estupefacientes en el ejercicio actual, se generará automáticamente un movimiento de stock inicial donde se registrará el stock inicial que tiene el elemento.
LIBRO DE ESTUPEFACIENTES – MANTENER MOVIMIENTO ORIGINAL EN DEVOLUCIONES Y/O MODIFICACIONES : Si se activa este parámetro, cuando se modifique un movimiento en el libro de estupefacientes, éste se mantendrá con lo que tenía originalmente y se creará un nuevo registro con la corrección y la referencia al movimiento que corrige.
LIBRO DE ESTUPEFACIENTES - GUARDAR EL TIPO DE VENTA EN LAS OBSERVACIONES : Indicar si se desea o no que en los registros del Libro de Estupefacientes se muestre o no en el campo ‘Observaciones’ el tipo de venta (libre o con aportación).
LIBRO DE ESTUPEFACIENTES - PERMITIR MODIFICAR LA CANTIDAD . Indicar si se permite o no modificar manualmente el campo de unidades (de entrada o salida) en los registros del Libro de Estupefacientes.
LIBRO DE ORTOPEDIA - GUARDAR EL TIPO DE VENTA EN LAS OBSERVACIONES : Indicar si se desea o no que en las observaciones de los registros del Libro de Ortopedia figure el tipo de venta (libro o con aportación).
LIBRO DE ORTOPEDIA - PERMITIR MODIFICAR LA CANTIDAD : Indicar si se ha de permitir o no modificar la cantidad en los registros del libro.
LIBRO DE ORTOPEDIA AL FINALIZAR LA VENTA : Si se activa este parámetro, la petición de datos para el registro de la venta en el libro se realizará cuando se cierre la venta. Si no se activa, se realizará la petición en el momento de incluir la línea de venta.
LISTA ARTÍCULOS EXCLUIDOS DE COTEJO : Este parámetro permite excluir artículos del cotejo de ventas. Estarán disponibles todas las listas de artículos existentes en Farmatic, pudiéndose elegir la deseada. Cuando se realice cotejo en ventas, estos artículos no se cotejarán.
MESES PARA AVISO DE CADUCIDAD : Indicar con cuánto tiempo de antelación, expresado en meses, se desea que al dispensar un artículo se emitan avisos referentes a su caducidad. Por defecto se tomarán 3 meses, de forma que siempre que se dispense un artículo cuya fecha de caducidad esté comprendida en los próximos 3 meses (o esté ya caduco) se emitirá un aviso al respecto. Si no se desea que se muestren avisos de este tipo en la dispensación, introducir en este parámetro el valor -1.
MODIFICACIONES EN OP. PDTES. DE COBRO : indicar si se desea admitir modificaciones al recuperar operaciones que se dejaron pendientes de cierre mediante el botón Operación Pendiente-Cobro (
…….….MODIFICABLES: En este caso se podrá modificar la venta desde cualquier puesto que la haya recuperado (como en versiones anteriores).
…….….SOLO MODIFICA EL DISPENSADOR: En este caso se podrá modificar la venta sólo si ha sido recuperada en el mismo puesto de trabajo en el que se dejó pendiente de cierre.
…….….SOLO NUEVOS ARTÍCULOS: En este caso se admitirá añadir artículos a la venta desde cualquier puesto que la haya recuperado.
…….….SOLO NUEVOS ARTÍCULOS DESDE EL DISPENSADOR: En este caso sólo se admitirá añadir artículos si se ha recuperado la venta en el puesto en el que se dejó pendiente
de cierre.
…….….NO MODIFICABLES: En este caso no se podrán modificar ventas pendientes de cierre en ningún caso.
…….….Sí . Las líneas traídas a la ventana de ventas desde SALDOS podrán ser modificadas en cuanto a su tipo de aportación, cantidad o PVP, salvo que se trate de recetas pendientes, en cuyo caso no podrá modificarse la cantidad.
…….….No : Las líneas traídas a la ventana de ventas desde SALDOS no podrán ser modificadas.
…….….Sí . Se obtendrá información sobre euros y puntos por promoción al cerrarse las ventas promocionadas.
…….….No : No se mostrará dicha información en el cierre de venta.
…….….Sí : En este caso, en la ventana de ventas se incluye el campo stock, entre el campo descripción de artículo y el de tipo de aportación de la línea de venta.
…….….No: En este caso, el campo stock no aparece como un campo más de la línea de venta, sino que únicamente se da en la zona superior de la ventana el dato de stock del artículo sobre el que se esté situado.
MOSTRAR AVISO CUANDO EL CLIENTE TIENE ENCARGOS RECIBIDOS O POR RECOGER : Su activación implica que en VENTAS MOSTRADOR se emita un aviso al seleccionar un cliente que tiene encargos por recoger.
MOSTRAR AVISO EN ARTÍCULOS GENÉRICOS : Indicar si se desea o no que al dispensarse con receta un artículo genérico se muestre una ventana detalle con los datos de grupo genérico al que pertenece el artículo, precio de venta, precio de referencia del grupo, importe de aportación, etc. Los posibles valores son:
…….….Sí : En ventas se presentará la ventana de aviso correspondiente cuando se introduzca un artículo que figure en un grupo de artículos genéricos.
…….….No : En ventas no se mostrará dicha ventana de aviso.
MOSTRAR DESCUENTO EN LÍNEA DE VENTAS : Indicar si se desea que en el grid de VENTAS MOSTRADOR se incluya una columna mostrando el descuento aplicado a cada una de las líneas de la venta.
MOSTRAR EL MENSAJE DE DETECCIÓN DE BLOQUES INCOMPLETOS : Indicar si se desea o no que se avise de la inserción de receta en el hueco de un bloque de recetas incompleto, así como el aviso de bloque completado. El parámetro influye en que se muestren o no los mensajes, no en la acción propiamente dicha de inclusión de receta en el bloque, que sí se realizará en cualquiera de los casos.
MOSTRAR EL VALOR DEL PVP EN LOS TICKETS PARA PRODUCTOS DE PARAFARMACIA : Indicar si se desea o no que en el ticket de venta aparezca el P.V.P. de los productos que no sean especialidades. Por defecto estará activado y se mostrará el PVP en los tickets. En productos que sean especialidad (códigos superiores a 600000 siempre se muestra el PVP, independientemente del estado de este parámetro).
MOSTRAR EN VENTAS INFORMACIÓN DE RECETA PENDIENTE PARA CLIENTES DEPENDIENTES : Indicar si se deses o no que un cliente pueda consultar y confirmar recetas pendientes de otros clientes vinculados a él vía redicrección de facturas (clientes ‘padres’ e ‘hijos’).
Por defecto, este parámetro estará desactivado, con lo que cada cliente solamente tendrá acceso a ver y confirmar sus propias recetas pendientes. Si el parámetro se activa, además de sus propias recetas pendientes podrá ver y confirmar también las recetas pendientes de clientes de su grupo de dependencia (‘padres’ e ‘hijos’).
MÁXIMO NUMERO DE RECETAS A DISPENSAR: Indicar cuántas unidades de un artículo se permite dispensar como máximo con una sola receta.
MÁXIMO NUMERO DE RECETAS DE UN BLOQUE : Indicar en este parámetro el máximo número de recetas que van a componer a un bloque, si bien sobre este valor predominará el número de recetas por bloque que se haya indicado al definir el grupo de facturación correspondiente.
Nº DE COPIAS A IMPRIMIR PARA TICKETS ENCARGO : Indicar el número de copias que se desea obtener de cada ticket de encargo que se emita en ventas. Por defecto, una copia.
OPCIÓN QUE PERMITE ACTIVAR O DESACTIVAR EL COBRO POR CAJÓN INTELIGENTE : Activar este parámetro implica que en en la venta se disponga de la opción DESACTIVAR “NOMBRE DEL CAJÓN” (equivalente a
PERMITIR ELIMINAR UNA LÍNEA DE VENTA SIN QUE TENGA QUE CONFIRMAR EL USUARIO : Si se indica que no, para eliminar una línea ya introducida en una operación de venta se solicitará confirmación. Si en este parámetro se indica que sí, se podrán eliminar líneas de la venta sin requerirse esa confirmación.
PERMITIR MODIFICAR LAS UNIDADES DE LA LÍNEA PARA CONFIRMAR UNA RECETA PENDIENTE : Indicar si se permite o no modificar la cantidad al realizar una confirmación de receta pendiente.
PERMITIR BORRAR LÍNEAS EN VENTAS PROVENIENTES DE RECETA ELECTRÓNICA : Indicar si se permite o no eliminar de la venta líneas procedentes del módulo de Receta Electrónica.
PERMITIR CERRAR LA VENTA AUNQUE EL CLIENTE NO ESTÉ CORRECTAMENTE VALIDADO POR LA AEAT : Por defecto activado, si la validación del cliente contra el censo de la A.E.A.T. al dispensar trabajando con Verifactu no es correcta, se preguntará si se desea o no continuar con la venta. Si se desactiva este parámetro, no se permitirá cerrar la venta, presentándose un mensaje indicando que se debe revisar los datos del cliente.
PERMITIR ELEGIR LOTE/CADUCIDAD EN VENTA : La activación de este parámetro implica que al realizar una devolución de venta sin lectura datamatrix se puede seleccionar el envase que se está devolviendo. También se dará a elegir en la dispensación sin lectura datamatrix cuando haya envases de varios lotes con la misma fecha de caducidad.
PERMITIR VENTAS DE ARTÍCULOS CON STOCK <= 0 : Indicar qué debe hacerse cuando en una operación de venta se introduzca un artículo cuyo stock actual sea igual o inferior a la cantidad que se va a dispensar. Los posibles valores son:
…….….PERMITIR : Se permitirá la venta sin más objeción.
…….….NO PERMITIR : Se avisará de la eventualidad y no se permitirá la venta.
…….….AVISAR : Se avisará de la eventualidad y se preguntará si se desea o no admitir la venta.
…….….PERMITIR : Se permitirá la venta sin más objeción.
…….….NO PERMITIR : Se avisará de la eventualidad y no se permitirá la venta.
…….….AVISAR : Se avisará de la eventualidad y se preguntará si se desea o no admitir la venta.
Nota: En la venta de estupefacientes son susceptibles de aplicación estos dos parámetros: Permitir ventas de artículos con stock <= 0 y Permitir ventas de artículos estupefacientes con stock <= 0. Se aplicará el más restrictivo de los dos.
PREGUNTAR SI IMPRIMIR TICKET SI NO SE INDICA DOCUMENTO : Por defecto desactivado, su activación implica que al cerrar las ventas sin tener ningún documento de venta seleccionado, se pregunte expresamente si se desea imprimir ticket. De contestarse que sí, se obtendrá una Factura Simplificada de la venta.
PROPONER ULTIMO TIPO DE APORTACIÓN : Indicar si se desea o no que cuando se introduzca una nueva línea de venta se proponga por omisión el último tipo de aportación que se haya utilizado en esa operación de venta. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, cuando en ventas se introduzca una nueva línea se asumirá por omisión el tipo de aportación de la última línea en que se haya introducido tipo de aportación.
…….….No : Cuando se introduzca una nueva línea de venta no se propondrá tipo de aportación alguno por omisión. Especialmente útil cuando se trate de una oficina de farmacia en la que sus ventas sean mayoritariamente de venta libre.
PROTECCIÓN BORRADO LÍNEA VENTA - PEDIR AUTENTIFICACIÓN SIEMPRE : Por defecto, desactivado, si está protegido el borrado de líneas de venta, se solicitará identificación sólo en la primera línea que borre el vendedor y, una vez identificado, no se vuelve a pedir identificación. Si el parámetro se activa, se pedirá identificación en cada línea de venta que el vendedor intente borrar.
REGISTRAR BORRADO DE LÍNEAS : Indicar si se desea conservar un registro de todas las líneas de venta que se hayan eliminado desde el proceso VENTAS MOSTRADOR antes de cerrarse la operación de venta. Los posibles valores son:
…….….Sí : En este caso, se dispondrá del proceso REGISTRO DE LÍNEAS ELIMINADAS EN VENTAS ubicado en el apartado UTILIDADES del menú ARCHIVO. En dicho proceso se informará de qué líneas de venta han sido borradas, cuándo y por quien.
…….….No : No se dispondrá del citado proceso para consulta de líneas de venta borradas.
SOLICITAR AL ROBOT SÓLO SI LA LÍNEA DE VENTA NO TIENE DATAMATRIX ASOCIADO : Si se activa, en VENTAS MOSTRADOR no se hará petición de salida al robot dispensador de aquellos envases de los que ya se ha introducido el datamatrix.
SOLO PUEDAN REALIZAR UNA VENTA AQUELLOS VENDEDORES QUE HAYAN FICHADO : Si este parámetro está activo, en VENTAS MOSTRADOR se avisará cuando un vendedor intente realizar una venta sin haber registrado su entrada en el proceso CONTROL HORARIO, no permitiéndose la acción. Si no está activo, no se emitirá este aviso ni será requisito imprescindible para vender el haber fichado previamente.
TIPO DE COTEJO EN VENTAS : Indicar qué artículos se han de cotejar. El cotejo consistirá en comparar lo introducido en una ventana de cotejo mediante lectura de los productos a dispensar, con las líneas de venta introducidas, para detectar posibles diferencias entre lo introducido en VENTAS MOSTRADOR (proveniente o no del módulo de Receta Electrónica) y los productos realmente cogidos del almacén. Las posibles opciones son:
…….….SOLO INTRODUCIDOS MANUALMENTE
…….….INTRODUCIDOS MANUALMENTE Y DISPENSADOS CON ROBOT DESDE R.E.
…….….INTROD. MANUALMENTE Y DISPENSADOS DESDE R.E.
…….….SOLO DISPENSADOS DESDE R.E.
…….….INTRODUCIDOS MANUALMENTE EXCEPTO DISPENSADOS CON ROBOT
…….….TODOS
…….….NO COTEJAR ARTÍCULOS: Implica la desactivación del cotejo.
…….….Sí : En este caso, salvo que se indique lo contrario, cuando se estén introduciendo líneas de venta se chequeará si hay interacciones y se mostrarán los avisos correspondientes.
…….….No : Salvo que se indique lo contrario, en ventas no se gestionarán las posibles interacciones que puedan darse.
TÍTULO "OPERACIÓN" EN FACTURA TRADICIONAL : Indicar el texto a utilizar en factura tradicional como cabecera de operación en el cuerpo de la factura. Por defecto, 'Operación nº'.
UNIDADES MÁXIMAS A DISPENSAR EN VENTAS : Indicar el número máximo de unidades que se puede dispensar en una misma línea de venta. Si se indica 0 en este parámetro se asumirá la máxima cantidad posible: 999999.
VALIDAR DATOS DEL LIBRO DE ORTOPEDIA : La activación de este parámetro implica que en cada anotación que se haga en el Libro de Ortopedia se compruebe si están debidamente cumplimentados todos los datos necesarios. Por defecto estará desactivado, para que no se realice esta validación.
VALIDAR DATOS DEL LIBRO RECETARIO : La activación de este parámetro implica que en cada anotación que se haga en el Libro Recetario se compruebe si están debidamente cumplimentados todos los datos necesarios. Por defecto estará desactivado, para que no se realice esta validación.
VALIDAR DATOS DEL LIBRO DE ESTUPEFACIENTES : La activación de este parámetro implica que en cada anotación que se haga en el Libro de Estupefacientes se compruebe si están debidamente cumplimentados todos los datos necesarios. Por defecto estará activado en farmacias de La Rioja. Ahora bien, téngase en cuenta que cuando se cree un movimiento extraordinario (robo, rotura...) en el Libro de Estupefacientes (tipo de movimiento ‘Otros’), aunque este parámetro esté activado, no se realizará ninguna validación.
VENDEDOR POR OMISIÓN EN VENTAS : Mediante este parámetro se podrá especificar que todas las ventas se liguen por omisión a un vendedor concreto, pudiéndose modificar este en el momento de venta. Asimismo, el vendedor que aquí se especifique será el vendedor que por omisión se tomará en todos aquellos puntos de la aplicación donde se solicite identificación del vendedor que realiza la acción (recepción de mercancías, cierre de caja, etc.). Este vendedor por omisión será de aplicación en todos los puestos de trabajo que no tengan asignado un vendedor por omisión específico (ver parámetros del entorno CONFIGURACIÓN GENERAL). Los posibles valores son:
…….….0 : Implica que cada vez que se cierre una venta se solicite el vendedor que realiza dicha operación.
…….….Código de vendedor dado de alta : Si en este campo se introduce un código de vendedor que esté dado de alta, al efectuar las ventas se asume por omisión que las está realizando dicho vendedor, a no ser que en el momento de venta se indique lo contrario. Este caso es especialmente útil cuando una única persona va a trabajar con la pantalla de ventas (guardias, etc.), ya que de este modo no tiene necesidad de marcar su nombre identificativo.
…….….Código de vendedor no dado de alta : En este caso, en cada venta no se fuerza a que se especifique el vendedor que vende. Se podrá cerrar venta sin especificar qué vendedor es. No obstante, se podrá especificar el vendedor en el momento de venta si se considera oportuno.
…….….Sí : Implica que se asume como vendedor que realiza la venta el vendedor que se identifique con su contraseña.
…….….No : En este caso, el vendedor que realiza la venta será el indicado en el campo “vendedor” y no tiene por qué coincidir con el vendedor que se identifique en la petición de contraseña para acceso.
…….….Sí : Indica que las ventas van a ser con impuestos incluidos.
…….….No : Indica que las ventas van a ser sin impuestos incluidos.
…….….Sí : Se leerá el código de artículo con el scanner y automáticamente el cursor se situará en el campo código de la línea siguiente en espera de una nueva introducción (venta rápida).
…….….No : Se leerá el código de artículo con el scanner y el cursor se situará en el campo tipo de aportación o unidades según se tenga activado o no detención en tipo de aportación (venta normal).
VENTAS CON VARIOS CLIENTES INTRODUCIDOS DIVIDIRLAS POR CLIENTE : Si se activa este parámetro, cuando una misma venta contenga líneas asociadas a varios clientes, aunque la venta global se realice a un único cliente a todos los efectos (el asignado a la venta en Farmatic), en el historial de compras de cada cliente aparecerán reflejadas esas compras a título informativo, disponiendo así del historial completo de cada cliente. Si no está activado, las ventas aparecerán reflejadas en el cliente asociado a la venta y no aparecerán en el historial del resto de clientes implicados.
VER BONIF./DTOS. DE BASES EXTERNAS EN LA VENTANA DE ENCARGO : Indicar si se desea o no que en la ventana de edición de encargos se visualicen las bonificaciones y descuentos de bases externas de proveedor.
VER PRECIOS DE BASES EXTERNAS EN LA VENTANA DE ENCARGO : Indicar si se desea que en la ventana de introducción de encargos se visualicen los precios del artículo en las diferentes bases externas de proveedor que se tengan definidas.
VISUALIZAR EL TOTAL A PVP : Indicar si se desea o no que en la ventana de VENTAS MOSTRADOR se visualice el “Total a PVP” que figura sobre la parrilla de introducción de líneas de venta. En cualquier caso, no confundir dicho total con el “Total Venta” que es independiente totalmente de lo indicado en este parámetro. Los posibles valores son:
…….….Sí : Se mostrará dicho valor de Total a PVP.
…….….No : No se mostrará dicho valor de Total a PVP.
Además de estos parámetros comunes para todos los puestos de trabajo de la farmacia, para cada uno de ellos de forma individual se podrán configurar los siguientes parámetros:
FORMA DE PAGO POR DEFECTO AL FINALIZAR LA VENTA : Seleccionar la forma de pago por defecto al cerrar las ventas: efectivo o tarjeta,
FORMA DE PAGO TARJETA, TARJETA DE CRÉDITO A UTILIZAR AL FINALIZAR LA VENTA : En caso de haber seleccionado pago con tarjeta por defecto, en este parámetro se podrá seleccionar la tarjeta por omisión a utilizar. No obstante, en el momento del cierre de la venta se podrá seleccionar otra si se precisa.