Ruta: Maestros > Artículos > Datos auxiliares : Información de pedidos
Resumen: Datos auxiliares de la ficha sobre pedidos: proveedor y cartera habituales, exclusión de reaprovisionamientos, recepción a PVP o a precio de albarán, margen absoluto, descuento fijo, beneficio y desvío.
Palabras clave: proveedor habitual, cartera habitual, reaprovisionamiento, PVP según PUC, recepción a precio de albarán, margen absoluto, descuento fijo, desvío, pedidos
Preguntas típicas: ¿Cómo asigno un proveedor habitual a un artículo? | ¿Cómo excluyo un artículo de los pedidos de reaprovisionamiento? | ¿Cómo recibir un artículo a precio de albarán en lugar de a PVP?
Los datos reseñados en este apartado repercutirán en el tratamiento que por omisión se dará al artículo en el momento en que deba ser pasado a cartera por ser considerado conveniente el que sea pedido, así como en el tratamiento a realizar en la recepción de mercancías.
PROVEEDOR HABITUAL: Proveedor al que normalmente se efectúan los pedidos del artículo en cuestión. El paso automático del artículo a cartera se efectuará ligando la línea directamente a este proveedor.
CARTERA HABITUAL : Cartera en la que inicialmente se incluirá el artículo cuando se produzca una ruptura de stock.
EXCLUIR EN CÁLCULOS DE REAPROVISIONAMIENTOS : De activarse esta caja de chequeo, el artículo no será tenido en consideración cuando se realicen pedidos de reaprovisionamiento desde REAPROVISIONAMIENTOS del menú COMPRAS. Es decir, nunca será incluido en un pedido de reaprovisionamiento.
P.V.P. SEGÚN P.U.C. : Si se activa esta caja de chequeo se estará indicando que la recepción de mercancías de este artículo debe efectuarse a precio de albarán. Si no se activa se entenderá que la recepción debe realizarse a P.V.P. Lo indicado en la ficha de un artículo a este respecto primará sobre lo especificado al particular en la definición de la familia a la que el artículo pertenezca. La diferencia entre ambos tipos de recepción estriba en que en la recepción a P.V.P. se tomará automáticamente el precio de venta al público del artículo y aplicando sobre él las condiciones comerciales del proveedor (cargos y/o abonos) se calculará el precio de coste. En cambio, en la recepción a precio de albarán se tomará el precio inicial del artículo que en el albarán figure, siendo dicho precio el punto de referencia para calcular automáticamente el precio de coste aplicando las condiciones del proveedor (cargos y/o abonos). En base a dicho precio de coste se calculará el P.V.P., bien aplicando un margen de beneficio sobre precio de venta, bien aplicando un importe fijo de beneficio sobre precio de coste.
MARGEN ABSOLUTO : Será en este punto donde se determine el modo de calcular el P.V.P. del artículo en función de su precio de coste en las recepciones a precio de albarán. Así, si se activa esta caja de chequeo significará que el P.V.P. debe calcularse incrementando el precio de coste en un importe fijo de beneficio. Por contra, si se deja esta caja desactivada, se entenderá que en la recepción de este artículo se debe calcular el P.V.P. del artículo en base a un porcentaje de margen de beneficio sobre precio de venta. Así, de no activarse se dispondrá del campo "Dto. Fijo" donde indicar el porcentaje de beneficio sobre P.V.P. que se desea obtener. Por el contrario, de activarse se dispondrá del campo "Beneficio" donde indicar el importe de beneficio sobre precio de coste a aplicar para calcular el P.V.P. cuando se recepcione el artículo.
% DTO. FIJO : Este campo sólo estará disponible si se ha dejado desactivada la anteriormente mencionada caja de chequeo "Margen Absoluto". En él se debe indicar el porcentaje de margen de beneficio sobre P.V.P. que se desea obtener en la venta del artículo. Este dato sólo ha lugar en el caso de recepciones a precio de albarán y será utilizado automáticamente para hallar el P.V.P. del artículo partiendo de un precio de referencia (bien sea su precio de coste real u otro) debiéndose tener en cuenta que ese precio de referencia se calculará aplicando sobre el precio de albarán los descuentos y/o cargos que el proveedor estipule. En el caso de recepciones a P.V.P. este dato no ha lugar dado que la filosofía de trabajo no lo requiere, ya que se toma el P.V.P. como referencia sobre la que aplicar descuentos y/o cargos fijados por el proveedor para calcular el precio de coste. Así pues, este campo no estará tampoco accesible si no se activa el campo “P.V.P. según P.U.C.” anteriormente comentado.
BENEFICIO : Este campo sólo estará disponible si se ha activado la anteriormente mencionada caja de chequeo "Margen Absoluto". En él se debe indicar el importe de beneficio sobre precio de compra que se desea obtener en la venta del artículo. Este dato sólo ha lugar en el caso de recepciones a precio de albarán y será utilizado automáticamente para hallar el P.V.P. del artículo partiendo de un precio de referencia (bien sea su precio de coste real u otro). En el caso de recepciones a P.V.P. este dato no ha lugar dado que la filosofía de trabajo no lo requiere. Así pues, este campo no estará tampoco accesible si no se activa el campo “P.V.P. según P.U.C.” anteriormente comentado.
% DESVÍO (+/-) : Este campo no estará accesible si no se activa el campo “P.V.P. según P.U.C.” anteriormente comentado. Este dato solo ha lugar en el caso de recepción de mercancía a precio de albarán. Su finalidad estriba en limitar las fluctuaciones de P.V.P. Así, en la recepción de mercancías sólo se actualizará el P.V.P. en ficha de artículo si la diferencia entre el nuevo P.V.P. calculado y el antiguo P.V.P. no está entre los límites establecidos. Por ejemplo: Si se especifica un desvío de un 5%, y el P.V.P. de un artículo era de 4 €, sólo se modificará el P.V.P. de ficha de artículo en la recepción si el nuevo P.V.P. calculado no está comprendido entre 3,8 y 4,2 €. Si el P.V.P. calculado está por encima o por debajo de estos límites, será cuando se actualice en la ficha del artículo. Así, un desvío del 0% implicará que siempre se actualice P.V.P. El porcentaje de desvío se tendrá en cuenta tanto si el P.V.P. se calcula aplicando un importe sobre precio de compra ("Beneficio") o un porcentaje de margen sobre P.V.P. ("Dto. Fijo").
Ruta: Maestros > Artículos > Datos auxiliares : Fechas de último movimiento
Resumen: Consulta en la ficha del artículo de la fecha de alta, la última entrada (compra) y la última salida (venta).
Palabras clave: última venta, última compra, fecha de alta, último movimiento, última entrada, última salida, rotación
Preguntas típicas: ¿Cómo sé cuándo vendí por última vez un artículo? | ¿Cómo veo la fecha de la última recepción de un artículo?
En este apartado se visualizarán los datos referidos a las fechas en que el artículo fue dado de alta, así como las fechas en que fue comprado y vendido por última vez. Estos dos últimos campos se irán actualizando automáticamente por la aplicación.
FECHA DE ALTA : Fecha en la que se dio de alta el artículo en FARMATIC.
ÚLTIMA ENTRADA : Fecha en la que se ha recibido mercancía por última vez de este artículo.
ÚLTIMA SALIDA : Fecha en la que el artículo ha sido vendido por última vez.
Ruta: Maestros > Artículos > Datos auxiliares : Detalle de carteras
Resumen: Consulta en la ficha del artículo de las carteras de pedidos en las que está incluido (fecha, motivo, unidades, importes y proveedor), con acceso a su edición.
Palabras clave: cartera de pedidos, pedido pendiente, ver en qué cartera está, motivo de entrada, rotura de stock, unidades en cartera, proveedor
Preguntas típicas: ¿Cómo sé si un artículo está en alguna cartera de pedidos? | ¿Cómo veo por qué un artículo entró en cartera?
En este apartado se puede consultar si el artículo está en el momento de la consulta incluido en alguna cartera de pedidos. La información que a tal efecto se facilita es la siguiente:
FECHA : Fecha en la que el artículo ha entrado en la cartera.
HORA : Hora de entrada del artículo en la cartera.
CARTERA : Cartera en la que se encuentra incluido el artículo.
MOTIVO ENTRADA : Motivo por el que el artículo se encuentra en dicha cartera (rotura de stock en ventas, introducción manual por parte del usuario, etc.).
UNIDADES : Número de unidades del artículo presentes en cartera.
IMPORTE P.V.P. : Importe que las unidades presentes en cartera suponen valoradas a precio de venta al público.
IMPORTE P.U.C. : Importe que las unidades en cartera suponen valoradas a precio de última compra.
PROVEEDOR : Proveedor al que están asignadas las unidades de dicha cartera.
Esta información se presenta mediante una parrilla de exploración, con todas las posibilidades que este tipo de elementos proporciona.
Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre esta parrilla de exploración se tendrá acceso a la edición de carteras, pudiéndose así incluir, excluir o modificar las unidades que del artículo en cuestión figuren en cada cartera.
Ruta: Maestros > Artículos > Datos auxiliares : Últimos pedidos
Resumen: Consulta en la ficha del artículo de los pedidos en firme pendientes de recibir que lo contienen, con unidades, precios y proveedor; doble clic abre el histórico de compras.
Palabras clave: pedidos pendientes de recibir, pedido en firme, histórico de compras, pedido enviado, último pedido, unidades pedidas
Preguntas típicas: ¿Cómo sé si tengo un artículo pedido y pendiente de recibir? | ¿Cómo veo las recepciones anteriores de un artículo?
Esta opción facilita información sobre los pedidos en firme que en el momento de la consulta están pendientes de ser recepcionados e incluyen en su contenido el artículo que se está consultando. La información que se ofrece al respecto es la siguiente:
FECHA : Fecha de emisión del pedido.
HORA : Hora de generación del pedido.
N. PEDIDO : Número del pedido en cuestión.
N. LÍNEA : Línea del pedido en la que se encuentra el artículo cuya ficha se está consultando.
UNIDADES : Número total de unidades del artículo que se incluyen en el pedido.
P.V.P. : Precio de venta al público unitario del artículo en el momento en que se generó el pedido.
P.U.C. : Precio último de compra unitario que presentaba el artículo en el momento de la generación del pedido.
IMPORTE P.V.P. : Valoración a precio de venta al público de las unidades presentes en el pedido, tomándose el P.V.P. vigente en el momento de la generación del mismo.
IMPORTE P.U.C. : Valoración a precio de última compra de las unidades presentes en el pedido, tomándose el P.U.C. vigente en el momento de la generación del mismo.
PROVEEDOR : Proveedor al que está asociada la línea del pedido correspondiente al artículo consultado.
Esta información se presenta mediante una parrilla de exploración, con todas las posibilidades que este tipo de elementos proporciona.
Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre dicha parrilla se tendrá acceso a una consulta del histórico de compras del artículo en cuestión, donde se podrá consultar las diferentes recepciones que del artículo se han realizado. Para más información véase el apartado HISTÓRICO DE COMPRAS.
Ruta: Maestros > Artículos > Datos auxiliares : Varios
Resumen: Pestaña Auxiliar de la ficha del artículo: márgenes a PUC y PMC, descuento máximo y por defecto, modo de descuento, etiquetas, exclusión de listas, lote/caducidad, campos de usuario, artículo preferido y remarcado por color.
Palabras clave: descuento máximo, descuento por defecto, margen a PUC, margen a PMC, etiquetas, excluir de listas, campo de usuario, artículo preferido, remarcar con color, seleccionado Andalucía, lote caducidad
Preguntas típicas: ¿Cómo limito el descuento máximo de un artículo? | ¿Cómo hago que un artículo sea el preferido en sustituciones? | ¿Cómo excluyo un artículo de la actualización de bases externas?
Es posible establecer una gestión de aplicación de descuentos específica para un artículo concreto. Para ello, en la pestaña "AUXILIAR" de la ficha del artículo se dispone de los siguientes campos:
………………….%Margen a PUC = 100 - [(PUCX100) / PVP]
………………….%Margen a PMC = 100 - [(PMCX100) / PVP]
% DTO. MÁXIMO : Descuento máximo que se podrá aplicar en la venta del artículo. Si en este campo se introduce el valor 0 se entenderá que se debe tomar como descuento máximo el que tenga asignado la familia a la que el artículo pertenece. Si en dicha familia el descuento máximo también fuera 0 se entenderá que no se permite efectuar descuentos. No se permite un valor de descuento superior al 100%.
% DTO. DEFECTO : Descuento por defecto que se aplicará en la venta del artículo, salvo que la venta se realice a un cliente que tenga otro descuento mayor asignado en su ficha. No se permite en este campo un valor superior al 100%.
MODO : Forma en que se aplicarán los descuentos en el momento de la venta del artículo. Se pueden dar las siguientes modalidades:
. De Familia : En este caso se tomarán para el artículo el descuento máximo y el descuento por defecto que tenga asignados la familia a la que el artículo pertenece. En dicho caso, no estarán habilitados en la ficha del artículo los campos "% Dto. Máximo" y "%Dto. Defecto" anteriormente comentados. Asimismo, el modo de aplicación de los descuentos será el indicado para la familia en cuestión.
. Manual : En este caso sólo se aplicarán descuentos en ventas sobre este artículo de forma manual o cuando se dispense a un cliente que tenga en su ficha un descuento asignado.
. Automático : En este caso al dispensarse el artículo dentro de la franja horaria de aplicación de descuentos fijada en parámetros, automáticamente se le aplicará el descuento por defecto que el artículo tenga definido, salvo que se esté vendiendo a un cliente que tenga un descuento mayor fijado en su ficha, en cuyo caso ese será el descuento que por omisión se aplicará.
. Con Aviso : En este caso, si se dispensa en la franja horaria fijada en parámetros, se presentará un mensaje pidiendo conformidad para aplicar el descuento por defecto que el artículo tenga definido, salvo que se esté vendiendo a un cliente que tenga descuento mayor fijado en ficha, en cuyo caso ese será el descuento que por omisión se presentará para su conformidad.
. Deshabilitado : En este caso no se podrán efectuar descuentos sobre el artículo, aunque se esté dispensando a un cliente que tenga asignado un descuento en su ficha.
Para más información al respecto véase el apartado GESTIÓN DE DESCUENTOS del capítulo VENTAS MOSTRADOR.
INCLUIDO GESTIÓN DE ETIQUETAS : Su activación permite marcar los artículos para que cuando en recepción de mercancías se detecte que han cambiado de precio se generen las correspondientes etiquetas para ser impresas.
EXCLUIR EN LISTAS : De activarse esta caja de chequeo, el artículo no será incluido en ninguna de las listas que se generen automáticamente ni desde el proceso GENERACIÓN DE LISTAS, ni desde ninguno de los procesos que presentan esta prestación.
EXCLUIR EN ACTUALIZACIÓN DE BASES EXTERNAS : De activarse esta caja de chequeo, en ningún punto de la aplicación desde el que se actualice información desde bases externas de proveedor (COMUNICACIONES AVANZADAS, BASES EXTERNAS, etc.) se tendrá en cuenta este artículo. Téngase en cuenta que esta marca no afecta a la importación de la base externa en sí misma, sino sólo a la actualización de información desde bases externas.
LOTE CADUCIDAD : Se deberá activar este check cuando se desee llevar para ese artículo gestión de lotes y caducidades. Téngase en cuenta que, para poder llevar esta gestión, además se debe tener activo el parámetro Activar gestión por lotes y caducidades, del entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
UNIDAD : Unidad de medida en la que se mide el artículo (litros, kilos, etc.). Es un campo meramente informativo que puede incluirse en las etiquetas que se generen desde el proceso ETIQUETAS, para así poder dar cumplimiento a lo estipulado en el Real Decreto 3423/2000, de 15 de diciembre, publicado en el BOE del 28 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios, teniéndose que indicar el precio de venta y el precio por unidad de medida de los productos ofrecidos por los comerciantes a los consumidores, a fin de mejorar la información de los consumidores y facilitar la comparación de los precios.
PRECIO / UN. : Precio por unidad de medida. Es un campo meramente informativo que puede incluirse en las etiquetas que se generen desde el proceso ETIQUETAS (en cumplimiento del Real Decreto 3423/2000). Debe tenerse en cuenta que a todos los efectos el P.V.P. del artículo será el indicado en la pestaña “GENERAL” de su ficha. Cuando el P.V.P. del artículo se modifique desde cualquier punto de la aplicación, se actualizará su precio por unidad en el mismo porcentaje de modificación que haya sufrido el P.V.P. Ahora bien, cuando un artículo no especialidad (código inferior a 600000) esté en la base de datos del C.G.C.O.F. y su composición sea por cada cien gramos, cien mililitros o por unidad, el cálculo del precio por unidad se realizará automáticamente en función del valor recogido en dicha base. Siempre será posible la modificación de dicho precio o de la unidad de aplicación. Cuando ésta sea la modalidad de cálculo aplicada, se indicará junto a estos campos.
CAMPO DE USUARIO 1 : Este campo aparecerá con el nombre que el usuario haya estipulado en parámetros y admitirá el tipo de dato que el usuario haya indicado (sólo números, sólo letras, fechas).
CAMPO DE USUARIO 2 : Este campo aparecerá con el nombre que el usuario haya estipulado en parámetros y admitirá el tipo de dato que el usuario haya indicado (sólo números, sólo letras, fechas).
Los dos campos de usuario mencionados tienen como finalidad el dotar al artículo de dos características adicionales que podrán hacerse servir tanto para efectuar búsquedas como en la generación de listas.
PREFERIDO EN BÚSQUEDAS Y SUSTITUCIONES : La activación de esta caja de chequeo implica que cuando se realice una búsqueda de artículos o una sustitución, este artículo aparezca acompañado del icono Artículo Preferido . Asimismo, cuando se trate de realizar una sustitución dentro de un Conjunto Homogéneo o Grupo de Precio Menor, los artículos aparecerán ordenados por pvp o stock actual, pero apareciendo en primer lugar los artículos marcados como preferidos. También en otros entornos, como carteras o pedidos, aparecerán estos artículos acompañados por el icono Artículo Preferido.
REMARCAR CON COLOR : Se debe activar esta caja si se desea asignar al artículo un color identificativo determinado, permitiéndose seleccionar el color deseado. En los diferentes grids de la aplicación (carteras, recepción, venta…) el artículo irá acompañado de un cuadrado del color asignado. Además, se podrán generar listas de artículos con determinado color asignado. El usuario es quien debe dar un significado a cada color que utilice. Por ejemplo, se podría asignar el color rojo a todos los artículos con venta cruzada. De esta forma, identificaremos que un artículo es de venta cruzada si presenta un cuadrado rojo ( ).
REMARCAR GRUPOS DE COLOR : Si se activa este check y se hace clic en el botón se podrá indicar los grupos de color en los que se incluye el artículo. Recuérdese que los grupos de colores se crean desde el proceso GRUPO COLORES incluido en la opción GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS.
SELECCIONADO ANDALUCÍA : Este campo se muestra sólo si en parámetros se ha indicado que la farmacia está en Andalucía. Muestra si el artículo está o no seleccionado en la subasta vigente. Además, entre paréntesis aparecerá la fecha de la próxima subasta en la que el artículo sí estará seleccionado. Por ejemplo: No (01/08/17) indica que en la subasta actual el artículo no está seleccionado, pero sí lo estará en la subasta que entrará en vigor el día 1 de agosto).
Ruta: Maestros > Artículos > Datos auxiliares : Cambio de código
Resumen: Cambio del código de un artículo traspasando su histórico, stock y estadísticas al nuevo código, que deja el antiguo como sinónimo para ventas.
Palabras clave: cambiar código, código nuevo, cambio de código nacional, sinónimo, unificar artículos, código antiguo, traspasar histórico
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el código de un artículo sin perder el histórico? | ¿Qué pasa con el código antiguo al cambiarlo? | ¿Cómo se trata un código antiguo en una receta?
Si en algún momento el código de un artículo cambiara, puede hacerse efectivo dicho cambio en la aplicación, de forma que toda la información que haya registrada sobre el código anterior (histórico de ventas, líneas de clientes, estadísticas, etc.) pase a estar ligada al nuevo código. Con ello, la ficha del código anterior desaparecerá como tal, quedando todos sus datos en la ficha del nuevo código que quedará así dado de alta. Es decir, en la ficha del nuevo código se asumirán los datos que tenía el código anterior (stock actual, mínimo y máximo, lote óptimo, etc.).
Si el nuevo código especificado ya existe, es decir, tiene ficha abierta en FARMATIC, el P.V.P. que quedará será el que tenía asignado ya dicho código, salvo que éste fuera cero, en cuyo caso se tomará el P.V.P. que tuviera especificado el código antiguo en su ficha.
Asimismo, para que sea posible seguir utilizando el código anterior, ya que pueden quedar existencias en el almacén en las que figure el código de barras del mismo, en la ficha del código nuevo quedará automáticamente reflejado el código anterior como sinónimo para ventas. De esta forma, cuando en ventas o ficha de artículo se introduzca el código anterior, automáticamente la aplicación lo traducirá al nuevo código, efectuando el mismo tratamiento como si se hubiese introducido dicho nuevo código directamente.
Cabe resaltar, no obstante, el tratamiento especial en cuanto se trate de una receta: Si en un bloque de recetas se introduce directamente el antiguo código, se tomarán los datos de descripción, P.V.P., etc. del nuevo código, pero se mantendrá el código antiguo tecleado, para mantener así la coherencia con respecto a su precinta. Si desde el proceso de venta se introduce el código antiguo se tomarán todos los datos del nuevo código, pero el paso a bloque de receta se realizará con el código antiguo introducido.
Así pues, en este apartado de la ficha del artículo figurarán los siguientes campos:
El cambio de código puede protegerse desde el proceso PROTECCIONES, de tal forma que al activar el check se solicite identificación.
Ruta: Maestros > Artículos > Grupos de colores de artículos
Resumen: Creación y asignación de grupos de colores a artículos (en la ficha o masivamente desde una lista) para destacarlos en la búsqueda F5 y en carteras de pedidos y devoluciones.
Palabras clave: grupo de colores, colorear artículos, remarcar, asignar color por lista, búsqueda F5, carteras, marcar artículos, grupo colores
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un grupo de colores para artículos? | ¿Cómo asigno un color a todos los artículos de una lista?
Se permite crear ‘Grupos de Colores’ que podrán asignarse a los artículos a los que implique y que se mostrarán en la ventana de búsqueda de artículo (
La asignación de grupo de color se puede establecer en la misma ficha del artículo o bien asignarse masivamente a todos los artículos de una lista.
Asimismo, se podrá activar que se muestren junto al artículo los colores correspondientes a todas las listas en las que esté incluido.
Los grupos de colores se crean desde el proceso GRUPO COLORES incluida en la opción GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS.
Para crear un nuevo grupo de color basta con escribir en el grid su descripción y elegir color (haciendo clic en la columna ‘Color’ y haciendo uso del icono que se habilitará).
Puede modificarse de la misma forma el color de un grupo ya existente, si bien en ese caso debe tenerse en cuenta que el proceso puede tardar dependiendo del número de artículos que tengan asignado dicho grupo. Mientras dura esta operación se mostrará una barra de progres.
Una vez creado un grupo de color, se podrá asignar a los artículos directamente en su ficha. Para ello, en la pestaña “AUXILIAR” de la ficha del artículo se dispone del check ‘Remarcar Grupos de color’. Si se activa y se hace clic en el botón se podrá indicar los grupos de color en los que se incluye.
De otra parte, también se puede asignar grupo de color masivamente a todos los artículos incluidos en una determinada lista. Para ello, en la ventana de creación de grupos de color se dispone del botón .
Situados sobre el grupo de color que se desea asignar, hacer clic en el botón, con lo que aparecerá un selector donde elegir la lista en cuestión. Se pedirá conformidad para proceder con la asignación del grupo de color a los artículos incluidos en dicha lista. Téngase en cuenta que este proceso puede tardar en función del número de artículos incluidos en la lista.
Por último, se dispone del check ‘Mostrar colores de todas las listas a las que pertenecen los artículos’ Si se activa, en la ventana de búsqueda de artículo (
Ruta: Maestros > Artículos > Iconos color identificativos de artículos
Resumen: Significado de los iconos de color junto a un artículo (cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo) según se asignó en ficha, categoría, familia o lista.
Palabras clave: iconos, colores de artículo, cuadrado triángulo círculo, significado de los colores, categoría, familia, lista
Preguntas típicas: ¿Qué significan los iconos de colores junto a los artículos? | ¿Cómo sé si un color viene de la familia o de una lista?
A continuación se resumen los diferentes iconos que pueden acompañar a un artículo según se hayan clasificado.
La forma del icono determina el tipo de clasificación de que se trate. Es decir, el entorno en el que se ha establecido la clasificación (ficha de artículo, familia, categoría...):
El color del icono será el que el usuario haya asignado a dicha clasificación, en el entorno pertinente (familia, categoría, lista…)..
Por ejemplo, los artículos incluidos en una lista de artículos a la que se le asignó un color determinado, presentarán un círculo de dicho color. De esta forma, sabremos que el artículo está incluido en dicha lista simplemente viendo su icono.
A continuación se incluye un resumen de los iconos que puede presentar un artículo.
| Cuadrado: Indica que se ha asignado ese color al artículo en su propia ficha. | |
| Triángulo: Indica que el artículo pertenece a la categoría de artículos a la que se ha asignado ese color. | |
| Rectángulo: Indica que el artículo pertenece a la familia ligada a dicho color. | |
| Círculo: Indica que el artículo está incluido en la lista de artículos que lleva asociado dicho color. |