Ruta: Maestros > Artículos > Edición rápida de carteras
Resumen: Edición rápida desde la ficha del artículo de las unidades que tiene en cada cartera, o su inclusión/exclusión, con botones Aplicar, Aceptar y Cancelar.
Palabras clave: modificar cartera, quitar de cartera, añadir a cartera, unidades en cartera, edición rápida, doble clic detalle de carteras
Preguntas típicas: ¿Cómo quito un artículo de una cartera desde su ficha? | ¿Cómo cambio las unidades de un artículo en cartera?
Haciendo doble clic con el ratón sobre la parrilla de exploración referida a detalle de carteras que se presenta en la ficha de un artículo se tendrá posibilidad de modificar directamente las unidades presentes de dicho artículo en una cartera, o bien a excluirlo o incluirlo en ella.
Al realizar esta acción se abre una ventana en la que se presenta una parrilla de exploración en la que se incluye una línea por cada cartera en la que se encuentre el artículo en el momento de consulta. Se dará información sobre la fecha y hora en la que el artículo entró en la cartera, cartera de que se trata, motivo de entrada y unidades presentes del artículo.
Bajo dicha parrilla se ofrece un recordatorio sobre el código y nombre del artículo sobre el que se está haciendo la consulta, así como su stock actual, mínimo y máximo.
Se dispondrá de una caja desplegable en la que se podrá seleccionar la cartera sobre la que se desea establecer modificaciones. Asimismo, se dispone de una caja de edición donde se podrán indicar las unidades que definitivamente se desea dejar en la cartera que se haya seleccionado.
Por último, indicar que se dispone de los siguientes botones:
Botón Aplicar: Permitirá grabar los cambios introducidos sin abandonar el proceso de edición rápida de carteras.
Botón Aceptar : Permite grabar los cambios introducidos dando por finalizado el proceso de edición rápida de carteras, retornándose a la ficha del artículo.
Botón Cancelar : Permite abandonar el proceso de edición rápida de carteras sin grabar cambios introducidos.
Ruta: Maestros > Artículos > Estadísticas de artículo
Resumen: Pestaña Estadísticas de la ficha: unidades vendidas por mes, quincena, década o día, comparativa compras/ventas, por años, con distintos tipos de gráfico, vista preliminar e informe textual.
Palabras clave: estadísticas de ventas, gráfico, ventas mensuales, comparativa compras ventas, unidades vendidas, consumo, por años, informe textual
Preguntas típicas: ¿Cómo veo cuánto he vendido de un artículo mes a mes? | ¿Cómo comparo compras y ventas de un artículo? | ¿Cómo cambio el tipo de gráfico de las estadísticas?
Permite la consulta de las estadísticas de unidades vendidas del artículo, pudiéndose consultar de forma decenal, quincenal o mensual. Asimismo, si se activa la caja de chequeo “Comparativa Compras/Ventas” se obtiene una comparativa entre unidades compradas y vendidas del artículo, de forma que se muestra un desglose de compras y ventas, respetando el modo de vista seleccionado: mensual, decenal, quincenal o diario.
Esta información que se visualiza al activar la pestaña “ESTADÍSTICAS” de la ficha del artículo, se mostrará también a pie de la ventana estando activa la pestaña “GENERAL” si la ventana está maximizada.
En cualquier caso, se presentará la información por separado de cada año trabajado, distinguiéndose éstos por su color de representación. Recuérdese que los colores por omisión serán los especificados en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, si bien también pueden ser cambiados directamente desde este punto haciendo uso de las opciones disponibles a tal efecto si se pulsa el botón derecho del ratón sobre el elemento del gráfico a modificar.
La información se puede presentar en diferentes tipos de gráficos (líneas, tarta, áreas, etc.) según seleccione el usuario. Asimismo, se puede optar por representación en dos o tres dimensiones.
Se dispone de la posibilidad de obtener una vista preliminar del gráfico, es decir, una vista ampliada de forma que se facilitará su consulta y dará una idea del resultado que se obtendrá en caso de solicitar su representación por impresora.
Será posible también obtener la información gráfica en forma de informe textual, pudiéndose configurar un informe ordenado y acotado según el usuario determine.
Tanto la información en forma de gráfico como en forma de texto podrá ser obtenida también por impresora.
Si se realizan las consultas en modo gráfico se hará uso de un panel gráfico, con lo que ello conlleva en cuanto a posibilidades en el tratamiento de información y operatoria a seguir. Si, por el contrario, la consulta se realiza en modo de informe textual, se hará uso de una parrilla de exploración, disponiéndose entonces de las prestaciones que un elemento de este tipo conlleva.
En las consultas en modo tabla, en los períodos en los que no haya información registrada se especificarán guiones (---). La ordenación siempre será descendente por años (primero el año actual).
Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico de estadísticas se dispondrá de "Modificar Estadísticas", cuya selección enlazará directamente con el proceso MODIFICACIÓN MANUAL DE ESTADÍSTICAS, desde el cual se podrán modificar manualmente los valores estadísticos del artículo.
Indicar que pulsando las teclas en la ficha de un artículo, se visualizará la estadística de ventas del grupo de Precio Menor o Conjunto Homogéneo al que pertenece dicho artículo. Esta estadística se visualizará tanto en la pestaña “GENERAL” como en la pestaña “ESTADÍSTICAS”. La utilización de estas teclas no surtirá efecto alguno si el artículo no pertenece a ningún grupo ni conjunto.
Por último, si se trabaja con Farmatic MultiAlmacén con empresas asociadas a almacenes, si está activo el parámetro Activar Selector de actividad en las Estadísticas de artículos, se dispondrá de un campo en el que seleccionar la empresa de que la visualizar la estadística.
Ruta: Maestros > Artículos > El histórico de artículo
Resumen: Explica el histórico de artículo: registro de movimientos de stock, cartera, cambios de código y recetas, útil para auditar faltas y errores de stock; requiere parámetro Histórico de artículos activado.
Palabras clave: histórico de movimientos, auditar stock, faltas en mostrador, trazabilidad, seguimiento de artículo, historial, movimientos de stock, histórico activado
Preguntas típicas: ¿Cómo veo qué movimientos ha tenido un artículo? | ¿Por qué no se genera el histórico del artículo? | ¿Cómo averiguo por qué el stock no cuadra?
En el histórico se reflejarán todas las acciones que motiven una variación en el stock actual de los artículos, cualquier entrada o salida de cartera que se produzca, así como las variaciones que pueda haber entre la cantidad pedida y la cantidad recibida al confirmar entradas de mercancía. También se reflejarán los cambios de código que se hayan producido y las entradas y salidas del artículo en bloques de recetas, bien porque se hayan introducido o eliminado recetas manualmente en bloques o automáticamente en el momento de la venta si se lleva gestión automática de recetas. De esta forma se tendrá una idea clara de la evolución sufrida por un artículo (ventas, devoluciones, recepción, paso a pedido, etc.), lo que puede servir, entre otras cosas, para llevar un seguimiento de las faltas dadas en mostrador, verificar si los datos de stock en ficha son correctos según el movimiento que el artículo ha tenido, localizar posibles errores de operatoria, comprobar si las propuestas de pedido que se efectúan son acordes a la necesidad real, etc. Es decir, este proceso permite llevar un seguimiento exhaustivo del movimiento que han sufrido los artículos.
Se dispone de la caja de chequeo ‘Sólo Movimientos de Stock’, cuya activación supone incluir en la consulta de histórico sólo aquéllos movimientos que hayan supuesto un cambio real de stock (entradas y salidas de mercancías).
Ahora bien, para que el histórico se vaya generando de forma automática a medida que se va trabajando es imprescindible haberlo activado, es decir, haber indicado “Sí” en el parámetro “Histórico de artículos activado” en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Si está activo el parámetro Mostrar columna Stock Robot (entorno ARTÍCULOS del p roceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, en los movimientos de venta y de recepción de mercancías se dispondrá de la columna 'Robot -St. Final' en el grid, mostrando el stock final tras dicho movimiento que quedó en el robot dispensador.
Ruta: Maestros > Artículos > Datos en histórico de artículo
Resumen: Detalle de las columnas y tipos de acción del histórico de artículo (alta, stock manual, cartera, ventas, recepciones...), con fecha, máquina, usuario, stock inicial, variación y final.
Palabras clave: acciones del histórico, stock manual, act. cartera, inicial variación final, vendedor, máquina, usuario, mostrar todos los artículos, últimos 30 días, lotes
Preguntas típicas: ¿Qué significa cada acción del histórico de artículo? | ¿Cómo veo el histórico de todos los artículos desde una fecha? | ¿Quién modificó el stock de un artículo?
Si desde la ficha del artículo se elige HISTÓRICO, por omisión se mostrarán los movimientos sólo de dicho artículo en los últimos 30 días. No obstante, se dispone del campo "Desde el :" que permite indicar desde qué fecha se desea consultar el histórico. Asimismo, si se desea se puede activar la caja de chequeo "Mostrar Todos los Artículos", con lo que se pasará a visualizar los movimientos de todos los artículos que tengan datos de histórico en las fechas seleccionadas.
En el histórico de artículo figuran los siguientes datos:
FECHA : Fecha en la que se produjo el movimiento del artículo.
HORA : Hora en que se produjo el movimiento.
MÁQUINA : Puesto de trabajo desde el que se modificó. Corresponderá al nombre que se haya asignado en la red a dicho puesto de trabajo.
USUARIO : Nombre de usuario con el que se inició la sesión de trabajo en la red.
ACCIÓN: Tipo de movimiento que ha originado el registro en histórico. Los posibles valores de este campo son los siguientes:
………... Alta : Corresponde al alta del artículo.
………... Stock Manual : Modificación manual del stock. También se identificará de esta forma un cambio en el stock de ficha producido por la modificación de los stocks de los elementos monodosis del artículo desde el proceso MONODOSIS. Se mostrará bajo el grid el motivo de la modificación si éste se registró cuando se hizo.
………... Act. Cartera : Actualización de las unidades en cartera de pedido, bien manualmente o bien por un proceso automático (ventas, faltas en recepción, etc.). Se informará también de la cartera en cuestión.
………... Act. Cartera Devolución : Actualización de las unidades en cartera de devolución. Se informará también de la cartera en cuestión.
………... Control Ceros : Actualización de las unidades de la cartera que se tenga asignada para “control de ceros” en parámetros. Se informará también de la cartera en cuestión.
………... Borrado Cartera : Borrado o vaciado de cartera de pedido (por haber copiado/movido cartera eliminando líneas en origen, por haber generado pedido de la cartera, etc.). Se informará también de la cartera en cuestión.
………... Borrado Cartera Devolución : Borrado o vaciado de cartera de devolución. Se informará también de la cartera en cuestión.
………... A Pedido : Corresponde a la generación de un pedido en firme que no ha sido marcado como de recepción a largo plazo.
………... A Pedido L.P. : Corresponde a la generación de un pedido en firme marcándolo como de recepción a largo plazo.
………... Borrado Pedido : Eliminación de un pedido en firme.
………... Salida de Pedido : Eliminación manual del artículo en un pedido.
………... Venta : Variación de stock desde ventas mostrador.
………... Devolución Venta : Variación de stock por devolución desde ventas mostrador.
………... Recepción : Variación de stock debido a una recepción de mercancía.
………... Devolución Recepción : Variación de stock debido a devolución desde recepción de mercancías.
………... Devol. Alb. Compra : Variación de stock debido a devolución desde albaranes.
………... Baja : Borrado del artículo.
………... Cambio de código : Variaciones en el código del artículo.
………... Bloque Receta Automática : Introducción en bloques de recetas automáticamente desde ventas.
………... Bloque Receta Manual : Introducción en bloques de recetas manualmente.
………... Devol. Receta Automática : Salida de bloque de receta por devolución desde ventas mostrador.
………... Stock Recepción : Corresponde a actualizaciones de stock mediante la opción de introducción de inventario que presenta el proceso de recepción de mercancías.
………... Cambio de PVP Venta : Modificaciones manuales del precio del artículo desde el proceso de ventas.
………... Cambio de PVP Ficha : Modificaciones manuales del precio del artículo realizadas directamente en su ficha.
………... Cambio de PVP Recepción : Modificaciones manuales del precio del artículo realizadas desde recepción de mercancías.
………... Fabricación : Actualizaciones de stock de componentes de fórmulas magistrales como consecuencia de la fabricación de las mismas.
………... Modif. Stock por lista : Modificaciones del stock realizadas desde el proceso de modificación de artículos mediante lista.
………... Inventario : Modificaciones del stock realizadas desde el proceso de introducción de inventario.
………... Puesta a cero : Puesta a cero de stock realizada desde el proceso OPTIMIZACIÓN DE HISTÓRICOS del menú UTILIDADES.
………... Entrada de Mercancía : Movimientos que implican un aumento del stock del artículo.
………... Salida de Mercancía : Movimientos que implican una disminución en el stock del artículo.
………... Entrada en Cartera : Movimientos que implican un aumento de unidades en cartera (ya se de pedido o de devolución).
………... Salida de Cartera : Movimientos que implican una disminución de unidades en cartera (de pedidos o devolución).
………... Entrada en Pedido : Movimientos que implican un aumento de unidades en un pedido.
………... Salida de Pedido : Movimientos que implican una disminución de unidades en un pedido.
………... Entrada en Bloque : Movimientos que implican un aumento de recetas en bloques.
………... Salida de Bloque : Movimientos que implican una disminución de recetas en bloques.
Los movimientos del histórico que no puedan englobarse en ninguno de los tipos anteriormente mencionados, presentarán esta columna vacía.
LOTES : Lote o lotes del artículo que se han visto afectados por un cambio de stock en los procesos de venta, compra o devolución de mercancías. Sólo si se lleva gestión de lotes de artículos.
INICIAL : En el caso de tratarse de una variación del stock actual, en este campo figurará el stock que había antes de producirse la acción citada en el campo anterior. Si se trata de una modificación de unidades en cartera, figurará en este campo las unidades presentes en cartera antes de modificarse. Si se trata de entrada de receta en bloques siempre será 0. Si se trata de salida de receta en bloques será siempre las unidades que esa receta incluye.
VARIACIÓN : Variación que ha experimentado el stock actual o las unidades en cartera (según la acción de que se trate). Si se trata de entrada o salida de receta en bloques será siempre las unidades que esa receta incluye (en positivo si es entrada, en negativo si es salida).
FINAL : Stock actual resultante tras modificación. En caso de tratarse de una modificación en cartera, unidades que quedan en ésta tras esa modificación. Si se trata de entrada en bloque de receta será siempre las unidades que esa receta incluye. Si se trata de salida de receta en bloque será siempre 0.
VENDEDOR : Vendedor que realiza el cambio registrado en el histórico (modificación de cartera, venta, etc.), siempre y cuando dicho vendedor se identificara en el momento de producirse éste (es decir, si el proceso que genera el cambio está protegido y precisa de identificación del vendedor).
El histórico podrá ordenarse para su consulta como el usuario estime conveniente (por fechas, por tipo de acción, etc.), de forma que dicha consulta sea más ágil y concisa. Recuérdese que los campos por los cuales se puede efectuar una ordenación figuran marcados mediante el icono Campo Ordenación.
Asimismo, podrá acotarse la información por cualquiera de estos campos, pudiéndose así consultar sólo los cambios por recepción, sólo las ventas, etc.
La información del histórico se presenta haciendo uso de una parrilla de exploración, con todas las posibilidades que ello conlleva en cuanto a ordenaciones, acotaciones, configuración de informes, etc.
Bajo la parrilla se dispone del botón Imprimir, que permite obtener el histórico en su totalidad por impresora.
Haciendo doble clic sobre un registro correspondiente a una operación de venta, se abrirá el proceso DIARIO DE VENTAS mostrándose el detalle de dicha operación.
Ruta: Maestros > Artículos > Sinónimos
Resumen: Sinónimos de artículo: equivalencias de código con cada distribuidor para pedidos y códigos de barras alternativos (EAN13, EAN8, CODE39) para ventas.
Palabras clave: código de barras, EAN13, EAN8, CODE39, código de distribuidor, parafarmacia sin código nacional, equivalencia de códigos, segundo código de barras, lector no reconoce
Preguntas típicas: ¿Cómo añado un segundo código de barras a un artículo? | ¿Cómo pido un artículo a un distribuidor que usa otro código? | ¿Qué códigos de barras se tratan como sinónimos?
En FARMATIC se pueden establecer dos tipos de sinónimos, según se detalla a continuación:
1.- SINÓNIMOS PARA PEDIDOS:
Cada artículo con el que se vaya a trabajar en la oficina de farmacia debe estar dado de alta, asignándole un código de seis dígitos numéricos. En lo referente a aquellos artículos que son especialidades farmacéuticas la codificación está establecida a nivel nacional, por lo que no se plantea ningún problema a la hora de pedírselo a diferentes proveedores, pues ellos estarán utilizando el mismo código que se está utilizando en la farmacia.
Sin embargo, en parafarmacia se dan casos en los que el artículo no tiene un código nacional, por lo que al darlo de alta en FARMATIC hay que asignarle un código de libre definición. Este código puede no coincidir con el que le hayan asignado los centros distribuidores a los que posteriormente se les pedirá este artículo.
Esta situación es fácilmente subsanable si el artículo en cuestión sólo se pide a un centro distribuidor, pues basta con que al darlo de alta en FARMATIC se le asigne el mismo código que esté utilizando dicho centro. Pero puede darse el caso de que este artículo se esté comprando a más de un centro, y que cada uno de ellos haya dado un código diferente al artículo. Por tanto, aún adoptando como código propio el asignado por uno de los proveedores, a la hora de pedírselo a otro se daría un problema de incompatibilidad de códigos.
La solución adoptada en FARMATIC consiste en establecer equivalencias entre el código interno de la farmacia y los códigos de cada uno de los distribuidores. De tal modo que cuando se realice un pedido a un distribuidor se traduzca automáticamente el código propio de la farmacia al código del proveedor. Asimismo, cuando éste envíe la mercancía, se puede introducir ya sea por el código interno, ya por el código sinónimo del proveedor.
Los sinónimos para pedidos pueden ser numéricos o alfanuméricos.
2.- SINÓNIMOS PARA VENTAS O LECTURA CON SCANNER :
Su principal utilidad se encuentra en artículos de parafarmacia que no tienen codificación nacional por lo que cada proveedor les puede asignar un código diferente, con lo cual las cajetillas y envases de estos productos pueden llevar un código de barras diferente según se haya comprado a un proveedor u otro.
Así pues, se trata de dar como sinónimo el código de barras que venga en la cajetilla para que al leerlo con el scanner en ventas, recepción, o cualquier otro punto del programa, lo traduzca automáticamente al código interno de la farmacia.
Al definir sinónimos de este tipo debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Se puede definir cualquier tipo de código barra (EAN13, EAN8, CODE39, etc.).
Los códigos EAN8 y CODE39 siempre son tratados como sinónimos.
Deben ser numéricos (sin letras)
Téngase en cuenta que la denominación genérica con que se reconocerán los sinónimos para ventas la habrá definido el usuario en el apartado CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, concretamente en el parámetro “Descripción de sinónimos dedicados a C.B.”.
Así pues, en el apartado SINÓNIMOS de la ficha de artículo se muestra una parrilla de exploración donde figuran todos los sinónimos dados de alta para el artículo en cuestión, disponiéndose en la misma de todas las opciones en cuanto a ordenación, acotación, etc. que este tipo de parrilla proporciona.
No obstante, recuérdese que se dispone del proceso SINÓNIMOS ubicado en el apartado GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS, desde el que también se pueden dar de alta, modificar y borrar sinónimos de artículos sin tener que entrar específicamente en su ficha.
De otra parte, en la pestaña “SINÓNIMOS” de la ficha del artículo se permite indicar que el artículo es una sustancia estupefaciente, para que así sea considerada en su registro en el Libro de Estupefacientes y gestión de vales de estupefacientes cuando proceda. Así, se dispone del botón . Al hacer clic sobre él se visualiza el check ‘Sustancia estupefaciente’ que deberá activarse si el artículo es sustancia estupefaciente. Haciendo clic sobre el botón se podrá indicar a qué sustancia estupefaciente corresponde. Se deberá también indicar qué cantidad de sustancia contiene cada envase del artículo (en miligramos o unidades, según se seleccione).
Cuando se recepcione o se haga una devolución a proveedor de estos artículos, se registrará en el Libro de Estupefacientes, si bien la anotación se hará reflejando la sustancia y no el artículo.
Asimismo, en el caso de gestión de vales de estupefacientes, en los vales figurará la sustancia y no el artículo. En las unidades del vale se asumirá la cantidad de sustancia correspondiente a las unidades de artículo comprado/devuelto.
Ruta: Maestros > Artículos > Bonificaciones
Resumen: Pestaña Bonificaciones de la ficha: ofertas de proveedores por artículo (unidades bonificadas y descuentos por tramos, con validez), usadas al optimizar carteras y en la recepción.
Palabras clave: bonificación proveedor, unidades gratis, descuento por cantidad, oferta de proveedor, optimizar carteras, base externa, validez desde hasta, regalo
Preguntas típicas: ¿Cómo registro una bonificación de un proveedor? | ¿Cómo veo qué proveedor ofrece mejor bonificación al pedir?
En el momento en que se ha de decidir a qué proveedor se efectúa el pedido de una determinada mercancía puede resultar conveniente estar bien informado de si alguno de los posibles proveedores oferta algún tipo de bonificación sobre los productos que van a ser pedidos, bien con unidades bonificadas, bien con aplicación de descuentos específicos. Por ejemplo, si un proveedor por la compra de 5 jabones de glicerina regala uno, o aplica un 3% de descuento.
Por ello, Farmatic incluye este tipo de información en pantalla en el momento en que se está revisando una cartera o un pedido, de forma que el usuario la tenga visible y le sirva de apoyo a la hora de tomar una decisión. Asimismo, se utilizará esta información automáticamente al optimizar carteras y en el momento de la recepción de mercancías.
Será en la ficha del artículo donde el usuario introduzca las bonificaciones que cada proveedor disponga sobre el artículo en cuestión. Ahora bien, si el proveedor facilita su lista de bonificaciones en soporte magnético, la información podrá ser incorporada automáticamente mediante el proceso BASES DE DATOS englobado en GESTIÓN DE PROVEEDORES del menú MAESTROS.
La información sobre bonificaciones se muestra mediante una parrilla de exploración, con todas las opciones que dicho elemento proporciona en cuanto a ordenación de información, acotación, generación de informes, etc.
En esta parrilla habrá una línea por cada proveedor que tenga información al respecto. Los datos que sobre cada línea se muestran en esta parrilla son los siguientes:
PROVEEDOR : Proveedor que ofrece la bonificación.
VALIDEZ DESDE : Fecha a partir de la cual se empezarán a aplicar las bonificaciones y descuentos definidos para ese proveedor.
VALIDEZ HASTA : Fecha hasta la que las bonificaciones y descuentos serán válidos. Téngase en cuenta que en los procesos en los que se muestra información sobre bonificaciones y descuentos de este tipo se obviarán aquellos cuya fecha de validez haya prescrito.
BASE EXTERNA : Si la bonificación en cuestión proviene de una base externa de proveedor, en este campo figurará la descripción de esta. Si se trata de una bonificación introducida manualmente, este campo aparecerá vacío.
BONIFICACIONES:
Base : Donde x irá de uno a cinco, correspondientes a las 5 posibles bonificaciones diferentes que se pueden definir para cada proveedor. En este campo de cada una de ellas se recogerá la cantidad mínima del artículo que debe ser comprada para que la bonificación se aplique.
Bonificada: Donde x irá de uno a cinco, correspondientes a las 5 posibles bonificaciones diferentes que se pueden definir para cada proveedor. En este campo se recogerá la cantidad que, por la compra de las unidades indicadas en el campo anterior correspondiente, el proveedor suministrará pero no se tendrá que pagar.
Descripción : En este campo el usuario puede introducir cualquier texto que le sirva para interpretar en qué consiste la bonificación u oferta. Por ejemplo, “Ofertas Marzo”, etc. Si este campo se deja vacío se cumplimentará automáticamente en base a los datos de base para bonificación y unidades bonificadas.
DESCUENTOS:
Base : Donde x irá de uno a cinco, correspondientes a los 5 posibles descuentos diferentes que se pueden definir para cada proveedor. En este campo de cada uno de ellos se recogerá la cantidad mínima del artículo que debe ser comprada para que el descuento se aplique.
Descuento : Donde x irá de uno a cinco, correspondientes a los 5 posibles descuentos. En este campo se recogerá el porcentaje descuento (o importe fijo de descuento, si se activa el check ‘Son Precios’) que se aplicará por la compra de las unidades indicadas en el campo anterior correspondiente. Por defecto, estos cinco descuento se aplicarán en cascada, a no ser que se active el check ‘No Cascada’.
Descripción : Texto identificativo del descuento. Si este campo se deja vacío se cumplimentará automáticamente en base a los datos de base para bonificación y descuento a aplicar.
Para dar de alta una nueva bonificación o descuento de proveedor del que aún no se han introducido ninguno de estos datos, hacer clic sobre el botón Nuevo. Si el proveedor ya tiene definidos datos de bonificaciones o descuentos, situarse sobre la línea en cuestión y hacer clic en el botón Editar (o doble clic sobre la línea). Para eliminar una línea (todos los descuentos y bonificaciones de un determinado proveedor), situarse sobre la línea correspondiente y hacer uso del botón Borrar.
Tanto al dar de alta como al modificar líneas se abre una ventana en la que se podrán indicar los citados datos, o modificarlos si ya estaban cumplimentados.
Recuérdese que se dispone también del proceso BONIFICACIONES ubicado en el apartado GESTIÓN DE ARTÍCULOS del menú MAESTROS, desde el que también se pueden dar de alta, modificar y borrar bonificaciones y descuentos de artículos sin tener que entrar específicamente en su ficha.
Asimismo, desde el proceso BASES DE DATOS englobado en GESTIÓN DE PROVEEDORES del menú MAESTROS se podrán también introducir los datos de bonificaciones y descuentos específicos de artículos si el proveedor suministra esta información en soporte magnético.
En todos los puntos de Farmatic donde se muestran las bonificaciones y descuentos de bases externas, se mostrarán todas las que tenga el artículo para cada proveedor.