Ruta: Maestros > Aportaciones > Simulación de aplicación de deducciones (Simulación de Liquidación)
Resumen: Simula la facturación/liquidación de recetas aplicando la tabla de deducciones y el RD 8/2010 antes de facturar en firme. Accesible desde Simulación Liquidación (menú Aportaciones) o botón Simulación Facturación.
Palabras clave: simulación liquidación, deducciones, tabla de deducciones, rd 8/2010, deducción fija, deducción variable, total a cobrar, devolución laboratorio, rd 2402/2004, límite pvp 146,21, importe bruto, cuánto me van a pagar
Preguntas típicas: ¿Cómo simulo cuánto cobraré de una facturación de recetas antes de hacerla? | ¿Cómo se calculan las deducciones fija y variable? | ¿Cómo se aplica el RD 8/2010 en la facturación? | ¿Cómo cambio el rango de bloques de la simulación?
En el menú APORTACIONES se incluye la opción SIMULACIÓN LIQUIDACIÓN, que permite simular una liquidación de recetas entre unas fechas determinadas, pudiendo incluir tanto recetas en bloques aún por facturar como en bloques ya facturados.
En una primera ventana se podrá elegir los grupos de facturación a tener en cuenta, y posteriormente se podrá indicar si incluir en la simulación de liquidación sólo bloques no facturados, o todos los incluidos en un período de tiempo seleccionado.
Desde el proceso de facturación de recetas, al que se accede tras pulsar el botón Facturación, dentro de la pestaña "GRUPOS DE FACTURACIÓN" de APORTACIONES del menú MAESTROS, se dispone del botón Simulación Facturación que ofrece esta misma posibilidad de efectuar una simulación de la facturación en cuanto a aplicación de deducciones se refiere, aunque en este caso sólo de recetas aún no facturadas.
En cualquier caso, se presenta una ventana en la que se dan los correspondientes datos de simulación de aplicación de deducciones. Al respecto debe tenerse en cuenta que, puesto que la facturación generará una liquidación para cada una de las cuentas contables ligadas a los tipos de aportación facturados, para efectuar una simulación se recomienda seleccionar tipos de aportación que tengan la misma cuenta contable. De esta forma, los datos obtenidos en la simulación coincidirán con los de la liquidación que se genere. Si se optara por incluir en la simulación aportaciones con diferentes cuentas contables, debe tenerse en cuenta que los datos de la simulación se corresponderán con la suma de las diferentes liquidaciones que se generen.
Al efectuarse una simulación se presenta una ventana con los siguientes campos:
APORTACIÓN : Se presentará una línea para cada tipo de aportación que englobe la facturación que se está simulando, dándose en este campo su descripción.
% : En este campo se dará el porcentaje de aportación correspondiente al tipo de aportación que figure en el campo anterior.
DESDE : Indicación del primer bloque de recetas a incluir en la facturación.
HASTA : Indicación del último bloque a incluir en la facturación.
En los campos desde – hasta número de bloque a facturar, el usuario podrá indicar el rango de bloques que desee considerar para hacer el análisis de deducciones. Así se podrá efectuar la simulación incluyendo más o menos bloques de recetas y poder analizar, en función de las deducciones que corresponden a cada situación, los bloques que conviene incluir en facturación. Esta posibilidad permite analizar situaciones en las que interese aplazar la facturación de algunos bloques de recetas para entrar en rangos más bajos de deducciones, lo que puede resultar interesante cuando se sabe que la siguiente facturación va a ser inferior a lo habitual por vacaciones, temporada baja, etc.
Una vez se ha establecido desde este punto el rango de bloques a facturar, al retornarse al proceso de facturación se conservará esta acotación de bloques para incluir en la facturación de forma que ésta sea acorde a las condiciones que se han estudiado mediante la simulación.
IMP. BRUTO : Importe total de las recetas incluidas en los bloques seleccionados. Incluye tanto aportaciones como pendiente de cobro.
IMP. APOR. : Importe de aportaciones ya cobradas correspondientes a las recetas incluidas en los bloques seleccionados.
IMP. DEDUC. R.D. 8/2010 : Importe que se va a deducir de cada bloque por aplicación del Real Decreto 8/2010. Estas deducciones se calculan aplicando un 7,5% sobre el PVP de especialidades (salvo especialidades sometidas al sistema de precios de referencia y especialidades EFG) y de un 4% sobre PVP en el caso de medicamentos huérfanos. Asimismo, se aplicará un 15% a los productros afectados por el Real Decreto 9/2011 (medicamentos de uso humano fabricados industrialmente que no tengan genérico autorizado en España). Será en las fichas de artículos donde esté marcado el porcentaje de deducción que se debe aplicar a cada uno de ellos. Recuérdese, no obstante, que estos porcentajes pueden modificarse en CONFIGURACIÓN/PARÁMETROS si ello fuera preciso. Recuérdese que sólo se aplicarán estas deducciones a aportaciones pertenecientes a grupos de facturación en los que en su definición se ha indicado que sí deben aplicarse las deducciones del RD 8/2010.
IMP. FACT. : Importe de facturación, es decir, importe pendiente de pago correspondiente a las recetas incluidas en los bloques seleccionados.
Los campos "Imp. Bruto", "Imp. Apor" e "Imp. Fact.", además de darse para cada uno de los tipos de aportación, se darán para el total de todas ellas (bajo el epígrafe “Total Facturación”). Se darán también dichos datos para el total de recetas de especialidades incluidas en los bloques y aportaciones seleccionados (bajo el epígrafe “Total Especialidades”).
Bajo el epígrafe “Total Esp. Con Deduc. RD 8/2010 (20 Mayo)” se recogerán estos importes teniendo en cuenta las deducciones recogidas en el RD 8//2010:Deducción de 7’5% complementario en la facturación de medicamentos (esta deducción no es de aplicación a especialidades sometidas al sistema de precios de referenia y a especialidades E.F.G.), y deducción de 4% en la facturación de recetas de medicamentos huérfanos. Estos porcentajes pueden diferir si han sido modificados los parámetros Porcentaje RD 8/2010 Medicamentos Huérfanos y/o Porcentaje RD 8/2010 Medicamentos No Huérfanos Ahora bien, estas deducciones no se aplicarán si se tiene desactivado el parámetro Aplicar Deducción RD 8/2010.
Por último, se incluirá una línea “Total Esp. RD 2402/2004” en la que se darán estos importes de recetas de especialidades pero habiendo ya tenido en cuenta el límite de establecido en el P.V.P. del artículo para el cálculo de la deducciones (es decir, en esta línea se tendrán en cuenta todas las recetas de especialidades, pero tomando como P.V.P. del artículo el valor especificado en el campo “PVP Iva para exclusión en tabla” de la tabla de deducciones si su precio real superarse este valor). En el cálculo de este importe deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
2.- Como indica el propio RD 8/2010, las deducciones contempladas en ese decreto deben ser aplicadas antes de aplicar la limitación en cuanto a PVP. Por tanto, en el caso de especialidades afectadas por el RD 8/2010, sobre el PVP se aplicará la deducción correspondiente, y el resultado será el que se comparará con el límite máximo de PVP. Ejemplo: Si se fueran a facturar 3 especialidades, con PVP de 10,5, 200 y 150,00, todas afectadas por una deducción del 7,5% según RD 8/2010, el “Total Esp. Con Deducc. RD2402/2004” se calcularía así, puesto que sólo en el tercer caso el PVP menos la deducción supera el límite: (10,5 - 7,5%) + (150 - 7,5%) + (146,21) = 9,71 + 138,75 + 146,21 = 294,67.
Será el valor total de importe bruto de especialidades incluida la limitación de precios especificada en la tabla de deducciones (importe global del campo "Imp. Bruto" de la línea "Tot. Esp. RD 2402/2004") aquel sobre el que se realizará el estudio de deducciones a aplicar (servirá para situarse en la escala de deducciones y se utilizará para el cálculo de la deducción variable). No obstante, la deducción calculada se seguirá aplicando sobre el importe total de facturación.
TABLA DEDUCCIÓN : En esta columna aparecerá inicialmente la tabla de deducción que se va a aplicar en la simulación, siendo la que tenga asociada el grupo de facturación al que pernece el tipo de aportación a facturar. No obstante, podrá seleccionarse otra tabla diferente si así se estima oportuno, seleccionándola en la caja desplegable disponible a tal efecto al hacer clic en este campo, o bien haciendo uso del botón Asignar Tabla. Téngase en cuenta que la asignación de tablas será válida sólo para esta simulación, no variándose la tabla de deducción asociada a la aportación en función del grupo de aportación al que pertenezca.
TABLA DE DEDUCCIONES OFICIALES : En este apartado se presentará el detalle de la tabla de deducciones que se haya seleccionado para el tipo de aportación correspondiente a la línea que se tenga seleccionada, resaltándose la línea que se va a aplicar conforme al importe bruto total de facturación de especialidades (habiendo ya aplicado la limitación de P.V.P.) que se está analizando. Para más información sobre los campos que componen esta tabla véase el apartado TABLA DE DEDUCCIONES EN FACTURACIÓN DE RECETAS. Se dispone a pie de ventana del botón Tabla que permite el acceso al proceso de definición de la tabla de deducciones, para su consulta o modificación si así se estima pertinente.
Bajo el epígrafe TOTALES FACTURACIÓN se dan los siguientes datos referidos a la facturación total de todos los tipos de aportación conjuntamente:
Deduc. Fija/xxx: Importe de deducción fija por aplicación de la tabla general de deducciones, tomando el tramo correspondiente según el importe de la facturación de especialidades RD 2402/2004 (campo “Total Esp. RD 2402/2004” anteriormente citado). XXX se corresponderá con el “Total Hasta” que indique la tabla para el intervalo de aplicación a la facturación que se está realizando.
Deduc. Variable/xxx: Importe de deducción variable por aplicación de la tabla general de deducciones, tomando el tramo correspondiente según el importe de la facturación de especialidades RD 2402/2004.
Importe Bruto: Suma a PVP de todas las recetas que se están facturando.
Importe Aportaciones: Suma de las aportaciones de todas las recetas que se están facturando.
Importe Facturado: Diferencia entre importe bruto y aportaciones. Es decir, pendiente de cobro correspondiente a todas las recetas que se están facturando.
Total Deduc. Tabla (X%): Suma de deducción Fija más deducción Variable. Entre paréntesis se da el porcentaje (redondeado a dos decimales) que ese importe supone sobre el total importe facturado.
Importe Deduc. RD. 8/2010: Importe de deducción por aplicación del RD 8/2010 correspondiente a las recetas que se están facturando correspondientes a artículos afectados por tal deducción. Puede verse qué artículos de los facturados están afectados y en qué medida haciendo uso del botón Artículos RD 8/2010.
Importe Devol. Labor. RD 8/2010: Importe de deducción a asumir por el laboratorio en aplicación del RD 8/2010. Se habrá obtenido aplicando sobre los PVP de los artículos afectados, los porcentajes indicados en los nuevos parámetros Porcentaje Labora. RD.8/2010 Med. Huérfanos y Porcentaje Labora. RD.8/2010 Med. No Huérfanos (por defecto, un 0% en medicamentos huérfanos y un 4,8% para medicamentos no huérfanos). También pueden consultarse artículos afectados y porcentajes aplicados haciendo uso del botón Artículos RD 8/2010, donde se informa también del laboratorio correspondiente a cada artículo.
Total a Cobrar: Importe total que se ha de cobrar por parte del organismo correspondiente una vez se facture. Será el resultado de restar al importe de facturación las deducciones según tabla (fija más variable) y las deducciónes según RD 8/2010, y sumar el importe correspondiente al laboratorio.
Los mismos campos mencionados del epígrafe TOTALES FACTURACIÓN se dan también a pie de pantalla bajo el epígrafe “TOTALES APORTACIONES CON TABLA DE DEDUCCIONES X” para las recetas afectadas por la misma tabla de deducciones x (que será la tabla indicada en la línea que se seleccione).
Para abandonar el proceso de simulación hacer clic en el botón Aceptar, con lo que se retornará al proceso de facturación de recetas, donde si así se desea se podrá proceder con la facturación.
Este proceso de simulación no supone una facturación en sí, por lo que puede realizarse tantas veces como se desee antes de efectuar la facturación definitiva.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Liquidaciones
Resumen: Gestiona las liquidaciones generadas por cada facturación de recetas: notificar el cobro, registrar deducciones, cuota y diferencias, y consultar el histórico. Pestaña LIQUIDACIONES de Aportaciones (Maestros).
Palabras clave: liquidar, cobro del colegio, notificar cobro, deduc. fija, deduc. variable, soe colegio, cuota colegio, otros gastos, diferencias, cobro por banco, histórico liquidaciones, contabilizar liquidación, canon colegio
Preguntas típicas: ¿Cómo registro el cobro de la facturación de recetas del colegio? | ¿Dónde anoto la cuota del colegio y otros gastos descontados? | ¿Qué hago si el importe cobrado no coincide con el calculado? | ¿Dónde veo las liquidaciones ya cobradas?
Cada vez que se efectúa una facturación de recetas se generan las correspondientes liquidaciones pendientes, es decir queda pendiente de notificar el cobro de dicha facturación (recuérdese que en cada facturación quedará una liquidación pendiente por cada una de las cuentas contables ligadas a tipos de aportación implicados).
En la pestaña "LIQUIDACIONES" del proceso APORTACIONES del menú MAESTROS se mostrarán estas liquidaciones pendientes, pudiéndose notificar su cobro cuando éste se haga efectivo. Asimismo, se podrá consultar el histórico de liquidaciones ya notificadas.
Así pues, al activar dicha pestaña se presenta una parrilla en la que figurarán todas las liquidaciones pendientes de notificar su cobro. De cada una de ellas se dará su fecha y hora de realización de la facturación correspondiente, cuenta contable ligada a los tipos de aportación englobados, importe bruto de las recetas englobadas en la facturación (tanto aportaciones como pendiente de cobro) e importe total de dicha facturación (es decir, importe pendiente de cobro). Tanto el importe bruto como el importe pendiente de cobro englobará tanto especialidades como no especialidades.
Si se activa la caja de chequeo "Histórico" en la parrilla pasará a mostrarse aquellas liquidaciones cuyo cobro ya fue notificado, dándose de cada una de ellas los mismos datos mencionados para la parrilla de liquidaciones pendientes. Si se selecciona una liquidación de este histórico y se hace clic sobre el botón Editar se presentarán todos los datos correspondientes a dicha liquidación (importe cobrado, importe de deducciones, otros gastos, etc.), si bien éstos no serán ya modificables por el usuario. Situando momentáneamente el cursor del ratón sobre los campos de deducción fija o de deducción variable, se presentará el importe bruto de recetas de especialidades sobre el que se basaron los cálculos de aplicación de deducciones. Si se desea eliminar de este histórico alguna liquidación o varias, basta con seleccionarlas y hacer clic sobre el botón Borrar.
Asimismo, tanto si se están visualizando en la parrilla liquidaciones pendientes como histórico de liquidaciones ya notificadas, se dispone del botón Tabla, que da acceso al proceso de definición de la tabla de deducciones. Para más información al respecto véase el apartado TABLA DE DEDUCCIONES EN FACTURACIÓN DE RECETAS.
Para notificar el cobro de una liquidación se debe situar el cursor sobre la línea correspondiente y hacer clic en el botón Editar, con lo que se presentará una ventana en la que introducir los datos correspondientes al cobro. Si se activa la caja de chequeo “Seleccionar varias líneas”, se pueden seleccionar varias líneas de la parrilla para su liquidación conjunta. Sólo se permitirá liquidar conjuntamente líneas correspondientes a facturaciones que tengan la misma cuenta contable asociada, y que pertenezcan a la misma empresa (caso de trabajar con MultiNif). Será optativo el que el apunte contable de la liquidación sea único, o bien que se haga un apunte por cada una de las líneas liquidadas.
Se solicitará fecha de contabilización de la liquidación (por defecto, la del día).
En la ventana de liquidación se presentan los siguientes campos:
TABLA DEDUCCIÓN : Tabla de deducción que se aplicó en la facturación a la que corresponde la liquidación. Si hubiesen intervenido varias tablas, aparecerá “Varias Tablas aplicadas”. Si se considerara necesario, se podría variar este campo indicando la tabla que se considere pertinente. Si se ha aplicado una sóla tabla, al hacer uso del botón Buscar se mostrará su definición. Si en principio constaba la aplicación de varias tablas, al modificar indicando una sóla se avisará de que los importes que se van a aplicar en la liquidación fueron calculados partiendo de varias tablas, y se pedirá conformidad para pasar a una tabla única. Los importes de la facturación no se modificarán. En cualquier momento se puede volver a seleccionar “varias tablas aplicadas” que permitirá volver a los cálculos iniciales que partieron de la aplicación de dichas varias tablas.
COBRADO : En este campo figurará el importe que inicialmente se ha de cobrar, es decir, el importe de la facturación (tanto especialidades como no especialidades) menos las deducciones correspondientes. No obstante, este campo puede ser modificado por el usuario, pues en él debe dejarse el importe real que va a cobrarse. Si son varias las tablas aplicadas, pulsando en el botón Buscar se mostrarán cuáles han sido dichas tablas, y se darán datos adicionales al respecto (aportaciones facturadas con cada tabla, importe bruto de especialidades implicado, deducción fija y deducción variable aplicadas).
DEDUC. FIJA : Importe de deducción fija que se aplica. Se presenta este dato por omisión en base a la tabla de deducciones que se tenga definida y del importe bruto de especialidades (con el límite de PVP ya aplicado) englobadas en facturación. No obstante puede modificarse si así se estima conveniente.
DEDUC. VARIABLE : Importe de deducción variable según la tabla de deducciones y del importe bruto de especialidades englobadas en facturación. Se presenta automáticamente, si bien puede ser modificado.
Situando momentáneamente el cursor del ratón sobre los campos de deducción fija o de deducción variable, se presentará el importe bruto de recetas de especialidades sobre el que se basan los cálculos de aplicación de deducciones.
Si en algún momento el importe real de deducciones no coincidiese con el calculado, bastará con dejar alguno de los campos de deducción (variable o fija) a 0 e introducir en el otro el importe total de deducciones. No hace falta indicar tanto deducción fija como variable puesto que realmente se van a contabilizar ambas de forma conjunta, siendo que su detalle por separado en pantalla es meramente informativo.
SOE COLEGIO : Introducir el importe correspondiente a cuota SOE Colegio si el mismo debe descontarse del importe a liquidar.
CUOTA COLEGIO : En este campo se podrá introducir el importe correspondiente al pago de la cuota al Colegio, si dicho pago debe descontarse del importe a liquidar.
OTROS GASTOS : En este campo se puede introducir el importe correspondiente a cualquier otro gasto a descontar del importe a liquidar, por cualquier motivo diferente a los ya mencionados.
DEDUCCIONES : Importe que ha supuesto la aplicación de las deducciones correspondientes al RD 8//2010: Deducción de 7’5% complementario en la facturación de medicamentos (esta deducción no es de aplicación a especialidades sometidas al sistema de precios de referenia y a especialidades E.F.G.), y deducción de 4% en la facturación de recetas de medicamentos huérfanos. Sólo aparecerá este campo si se tiene activo el parámetro Aplicar Deducción RD 8/2010.
DEVOL. LABOR. : Importe correspondiente a la parte de deducción que deberá asumir el laboratorio. Sólo aparecerá este campo si se tiene activo el parámetro Aplicar Deducción RD 8/2010.
DIFERENCIAS : Este campo, no modificable por el usuario, recogerá las diferencias que se den entre el importe a liquidar y el realmente liquidado. Es decir, si la suma de importes introducidos en los campos "SOE Colegio", "Cuota Colegio", "Otros Gastos" y "Deducciones", menos el importe del campo "Devol. Labor." no coincide con el campo "Cobrado", se recogerá la diferencia hallada.
Al respecto debe recordarse que si se introducen valores correspondientes a SOE Colegio, cuota Colegio u otros gastos, se deberá reajustar el importe cobrado si no se desea que figuren diferencias.
TOTAL : Este campo se da a título informativo y, por tanto, no es modificable por el usuario. Presenta la suma de los importes introducidos en los campos "Cobrado", "Deduc.Fija", "Deduc.Variable", "SOE Colegio", "Cuota Colegio", "Otros Gastos" y "Diferencias". Este importe será coincidente con el importe de facturación.
IMP. BRUTO : Este campo se da a título informativo y, por tanto, no es modificable por el usuario. Presenta el importe total de las ventas que englobó esta facturación (pendiente de cobro + aportaciones, englobando tanto de especialidades como no especialidades).
APORTACIONES : Este campo se da a título informativo y, por tanto, no es modificable por el usuario. Presenta el importe de aportaciones pagadas por el cliente de las ventas englobadas en esta facturación (englobando tanto especialidades como no especialidades).
IMP. FACTURADO : Este campo se da a título informativo y, por tanto, no es modificable por el usuario. Presenta el importe pendiente de pago correspondiente a las recetas englobadas en esta facturación (englobando tanto especialidades como no especialidades).
FACTURACIÓN DE: Presenta el código y descripción de la cuenta contable a la que corresponde esta liquidación. Será la cuenta contable ligada a los tipos de aportación englobados en la facturación, y no será modificable por el usuario.
COBRO POR : En este campo se debe indicar la cuenta bancaria por la que se realiza el cobro del importe liquidado. Para ello seleccionar la cuenta conveniente en la caja desplegable, donde figurarán todas las cuentas de bancos dadas de alta.
DIFERENCIAS A : Indicar la cuenta contable en la que se desea registrar las diferencias halladas en liquidación. Solamente aparecerá habilitado este campo cuando realmente se hayan registrado diferencias, es decir, cuando se presente algún valor en el campo "Diferencias". Para seleccionar la cuenta contable basta con elegirla en la caja desplegable. Por omisión se toma la cuenta 1290000 Pérdidas y Ganancias.
OBSERVACIONES : Si así se estima oportuno, en este campo se puede introducir cualquier anotación que se considere interesante reseñar para ser tenida en cuenta en posteriores consultas sobre esta liquidación. Son puramente informativas, pues no se hace uso alguno automático de ellas.
Una vez indicados todos los datos oportunos, para grabar y dar por notificado el cobro de la liquidación hacer clic en el botón Liquidar. Si se desea abandonar el proceso sin efectuar ninguna grabación, hacer clic en el botón Cierre-Proceso, con lo que la liquidación seguirá pendiente de notificación.
Cuando se graba una liquidación ésta dejará de figurar como pendiente y, si se tiene activada la contabilización, quedará debidamente contabilizado su cobro. Al respecto cabe recordar que las cuentas que se van a utilizar de forma fija en la liquidación serán: 6210001 Canon Colegio, 6210002 Deducciones Liquidación, 6290002 SOE Colegio, 6290003 Otros Gastos Liquidación.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Histórico de facturaciones de recetas
Resumen: Permite consultar, filtrar, borrar y reimprimir el resumen de las recetas ya facturadas. Pestaña HISTÓRICO de Aportaciones (Maestros).
Palabras clave: recetas facturadas, histórico facturación, reimprimir resumen facturación, buscar receta facturada, borrar histórico, receta electrónica histórico, fecha facturación, consultar facturaciones anteriores
Preguntas típicas: ¿Cómo busco una receta que ya fue facturada? | ¿Cómo reimprimo el resumen de una facturación anterior? | ¿Cómo borro facturaciones antiguas del histórico?
FARMATIC implementa un proceso que permite visualizar todas las recetas que ya se han facturado. Esta información se conservará hasta que el usuario decida eliminarla.
Para entrar al proceso de histórico de facturaciones se debe elegir APORTACIONES del menú MAESTROS. A continuación se debe seleccionar la pestaña ”HISTÓRICO”. Se presentará una ventana en la que figurarán todas las recetas que se han facturado ya, dándose de cada una de ellas la siguiente información:
FECHA FAC. : Fecha en la que se realizó la facturación de esa receta.
TIPO : Código del tipo de aportación al que pertenece la receta.
BLOQUE : Número de bloque en el que se incluyó esta receta.
RECETA : Posición que la receta ocupaba dentro del bloque.
CÓDIGO ARTÍCULO : Código del artículo. Si la receta fue dispensada mediante el sistema autonómico de receta electrónica aparecerá en este campo el icono Receta Electrónica. Si en algún momento se desea consultar sólo las recetas que fueron dispensadas mediante receta electrónica, bastará con activar la caja de chequeo “Sólo ligadas a Receta Electrónica”.
DESCRIPCIÓN : Descripción del artículo.
CANTIDAD : Unidades del artículo incluidas en la receta.
P.V.P. : Precio de venta al público del artículo en el momento de su entrada en bloque.
Además, activando la caja de chequeo “Mostrar datos de Receta Electrónica” podrán incluirse en la parrilla los datos asociados a la dispensación de la receta electrónica (código de prescripción asignado, código y descripción del medicamento prescrito, C.I.P. y nombre del paciente, número y nombre del colegiado prescriptor y código del farmacéutico que realizó la dispensación). Sólo en el caso de Receta XXI de Andalucía, se mostrará también la columna Cod.Rec.Manual, donde sólo para las recetas manuales figurará el identificador de dispensación si lo hay.
La información de recetas que figura en esta parrilla de exploración puede ser acotada y/u ordenada por cualquiera de los mencionados campos, siguiendo para ello la operatoria propia de una parrilla de este tipo. De esta forma se podría restringir la consulta según las necesidades de cada momento, por ejemplo, solamente recetas de un tipo de aportación concreto, o recetas facturadas en unas fechas determinadas, etc.
En la zona derecha de esta ventana se dispone del botón Borrar, de forma que haciendo clic sobre él se eliminará del histórico de facturas todas las líneas que en el momento de realizar esta acción se tengan seleccionadas. Así, por ejemplo, si se desea eliminar la información de facturaciones de unas fechas concretas bastaría con seleccionar las líneas de dichas fechas. Si se desea eliminar el histórico en su totalidad, de forma previa al uso del botón Borrar se debe activar la caja de chequeo “Selec. todos”.
También se dispone del botón Resumen, que permite reimprimir el resumen de una facturación ya realizada. En el caso de ser una facturación por H.C.P. se preguntará si se desea obtenerlo desglosado por tipos de aportación o, de contestar no, obtenerlo agrupado por hoja de cupones.