Ruta: Maestros > Aportaciones > Exportación de recetas: Introducción
Resumen: Introducción a la exportación de recetas en fichero para el Colegio (con o sin T.S.I.): procesos implicados (parámetros, definición de entidades, formato de exportación) y cuándo se usa cada uno. Maestros > Aportaciones > Exportación de recetas.
Palabras clave: enviar facturación al colegio, fichero de recetas, soporte magnético, colegio para exportación de recetas, plantillas de colegios, exportar recetas, formato de exportación, definición de entidades, botón exportar
Preguntas típicas: ¿Qué tengo que configurar para enviar el fichero de recetas al Colegio? | ¿Qué procesos intervienen en la exportación de recetas?
En algunos casos los Colegios Oficiales de Farmacéuticos solicitan a la oficina de farmacia que periódicamente les envíe en soporte magnético la información referente a la facturación de recetas. Para este envío se determinan una serie de normas en cuanto a la generación de dicha información: Nombre del fichero, formato, datos que deben reflejarse, etc.
Puesto que las exigencias en cuanto a la información a exportar no son comunes para todos los Colegios, se hace necesario que, según a cuál de ellos se vaya a enviar la facturación, se definan los formatos con que deben generarse los ficheros a exportar.
En FARMATIC se incluyen todos los procesos que permiten la definición de dichos formatos, así como la generación de los ficheros a enviar al Colegio. Asimismo, se implementan ya elaboradas las plantillas de algunos de dichos Colegios, de forma que el usuario pueda prescindir del trabajo inicial de la definición de los formatos.
En el caso de algunas comunidades autónomas, que incorporan una gestión de tarjeta sanitaria individual (T.S.I.), la exportación de recetas conlleva unos aspectos específicos que difieren de los casos en que no existe este tipo de gestión T.S.I. Dichos aspectos también serán tenidos en cuenta por la aplicación siempre y cuando se tenga activado el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual".
Así pues, los procesos relacionados con la exportación de recetas son los siguientes:
CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS : En el apartado "RECETAS" de este proceso se deberá indicar el Colegio para el que se va a realizar la exportación de recetas para facturación. Si no se especifica (opción "Ninguno" en el parámetro "Colegio para Exportación de Recetas"), no se tendrá la posibilidad de generar la exportación de recetas. Asimismo, si se desea poder efectuar exportación de recetas T.S.I. se deberá tener activado el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual" ubicado en el entorno "TARJETA SANITARIA".
EXPORTACIÓN DE RECETAS : Este proceso, ubicado en el menú APORTACIONES que queda habilitado al entrar en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS, permite la definición de los aspectos iniciales necesarios para poder poner en funcionamiento la exportación de recetas para su facturación, así como la exportación de recetas T.S.I. cuando se lleve esta gestión. Se subdivide en los siguientes apartados:
. DEFINICIÓN DE ENTIDADES PARA FACTURACIÓN : Permite asociar los tipos de aportación que se han dado de alta en FARMATIC a la denominación que el Colegio utiliza para cada concepto. Por tanto, para cada tipo de aportación se podrá asociar un código de Entidad, Grupo y/o Tipo, según requiera el Colegio en cuestión.
. FORMATO DE EXPORTACIÓN PARA FACTURACIÓN : Permite definir qué información incluir y cómo debe generarse, a fin de elaborar correctamente el fichero que se hará llegar al Colegio cuando se proceda con la exportación de recetas.
. DEFINICIÓN DE ENTIDADES PARA T.S.I. : Esta opción sólo aparecerá si se tiene activo el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual". Permite asociar los tipos de aportación que se han dado de alta en FARMATIC a la denominación que el Colegio utiliza para cada concepto. Por tanto, para cada tipo de aportación se podrá asociar un código de Entidad, Grupo y/o Tipo, Tipo de Artículo y Tipo de Regímenes, según requiera el Colegio en cuestión.
. FORMATO DE EXPORTACIÓN PARA T.S.I. : Esta opción sólo aparecerá si se tiene activo el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual". Permite definir qué información incluir y cómo debe generarse, a fin de elaborar correctamente el fichero que se hará llegar al Colegio cuando se proceda con la exportación de recetas T.S.I. Debe tenerse en cuenta que para poder realizar correctamente la exportación de recetas T.S.I. del Servei Català de Salut, se deberá utilizar la plantilla para exportación denominada "PE_Cataluña.exp". En el caso de Galicia, la plantilla será “PE_Galicia.exp”. En el caso de Comunidad Valenciana, la plantilla será “PE_ComValencia.exp”. Y en el caso de Murcia será “PE_Murcia.exp”.
La activación de la exportación en parámetros, así como la definición de entidades y formatos, se realizarán en el momento en que se decida poner en marcha la exportación de recetas, y no será necesario incidir en ello a no ser que se produzcan cambios al respecto que lo requieran.
La exportación de recetas como tal, desde APORTACIONES, se realizará cada vez que se deba generar información para remitir al Colegio.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Definición de entidades para exportación de recetas para Facturación
Resumen: Correlaciona los tipos de aportación de la farmacia con las marcas de Entidad, Grupo y Tipo del Colegio y define marcas especiales (cícero, etc.) para el fichero de facturación. Exportación de recetas > Definición de entidades para facturación.
Palabras clave: entidad grupo tipo, marcas del colegio, pestaña aportaciones, pestaña campos, artículo cícero, marcas especiales, código del colegio, equivalencia aportaciones colegio
Preguntas típicas: ¿Cómo asigno a cada aportación el código de Entidad/Grupo/Tipo que pide el Colegio? | ¿Cómo indico la marca para artículos cícero en el fichero de exportación?
En cada farmacia se habrán definido los tipos de aportación con los que se trabaje asignándoles los códigos que se hayan creído oportunos. No obstante, si se ha de enviar al Colegio la información sobre recetas a facturar en soporte magnético, difícilmente estos códigos coincidirán con las denominaciones que el Colegio haya asignado a cada concepto. Por ello, se hace necesario establecer una correlación entre los códigos de aportación utilizados internamente en la farmacia con los utilizados por el Colegio, de forma que cuando se genere la información sobre recetas a exportar ésta sea inteligible por el Colegio.
Esta correlación se establecerá desde DEFINICIÓN DE ENTIDADES PARA FACTURACIÓN, del proceso EXPORTACIÓN DE RECETAS ubicado en el menú APORTACIONES que queda habilitado al entrar en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS.
Asimismo, puede haber conceptos que el Colegio identifique con una marca específica, haciéndose necesario que en FARMATIC se identifiquen, para que al generarse la información se haga uso de las marcas concretas que el Colegio interpretará. Por ejemplo, el Colegio puede exigir que cuando un artículo sea cícero se identifique con la marca "C".
Así pues, al entrar en este proceso se presenta una parrilla de exploración donde se relacionarán todos los tipos de aportación que se hayan definido. De cada uno de ellos se dará su código y su descripción. En la zona superior de la ventana se dispone de dos pestañas, cuya utilidad se pasa a detallar:
Esta será la opción activa al entrar al proceso. Como se ha comentado anteriormente, se presenta una relación con todos los tipos de aportación definidos en farmacia. Para cada tipo de aportación se dispone de sendas cajas de edición donde se podrá introducir las marcas con que el Colegio denomina a dicho tipo de aportación. Se podrán establecer marcas de "Entidad", "Grupo" y "Tipo", aunque no será obligatorio cumplimentar cada uno de estos campos, pues cada Colegio puede utilizarlos todos o sólo algunos de ellos.
A continuación se cita un ejemplo ficticio sobre una posible correlación entre aportación definida en la farmacia y marcas establecidas por el Colegio: Supóngase que en FARMATIC se ha definido el tipo de aportación 01 correspondiente a especialidades, para pensionistas de Seguridad Social. Asimismo, supóngase que el Colegio determina que todas las recetas de Seguridad Social corresponden a Entidad "S.S.", que los pensionistas corresponden al Grupo "PEN" y que las especialidades son Tipo "ESPE". Al definir la correlación se deberán introducir las marcas "S.S", "PEN" y "ESPE" en las cajas de edición correspondientes al tipo de aportación 01.
Si el Colegio sólo especificara que las recetas de Seguridad Social corresponden a Entidad "S.S.", sin hacer más distinciones, sólo habría que cumplimentar dicho dato, dejando los campos de "Grupo" y "Tipo" vacíos.
Al entrar en este apartado se presenta una ventana en la que en la parte izquierda se presentan los posibles conceptos que el Colegio puede haber ligado a marcas específicas, por ejemplo, si el artículo es cícero, si es precinta...
Si se trata de un concepto de tipo lógico (dos posibles estados), a la derecha se presentan dos campos: "Sí" y "No". Cada uno de ellos va acompañado de una caja de edición donde se deberá introducir la marca que el Colegio utilice en cada caso.
Por ejemplo, si el Colegio solicita que se señale con la marca "C" cuando el artículo es Cícero y con la marca "NC" cuando no lo es, una vez situado el cursor sobre la línea "Artículo Cícero" habrá de introducirse "C" en el campo "Sí" y "NC" en el campo "No".
Si se tratase de un concepto constante, se dispondrá de una caja de edición donde introducir la marca que el Colegio utilice.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Definición de entidades para exportación de recetas T.S.I.
Resumen: Igual que la definición de entidades para facturación pero para T.S.I.: marcas del Colegio, campos especiales y además asignación por omisión de tipo de artículo y régimen a cada aportación con tarjeta sanitaria. Exportación de recetas > Definición de entidades para T.S.I.
Palabras clave: tarjeta sanitaria individual, tsi, entidad grupo tipo, tipo artículos tsi, tipo regímenes tsi, régimen por omisión, marcas del colegio, pestaña campos, activos pensionistas
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro las entidades del Colegio para la exportación T.S.I.? | ¿Cómo asigno un régimen y tipo de artículo por defecto a una aportación T.S.I.?
En cada farmacia se habrán definido los tipos de aportación con los que se trabaje asignándoles los códigos que se hayan creído oportunos. No obstante, si se ha de enviar al Colegio la información sobre recetas T.S.I. en soporte magnético, difícilmente estos códigos coincidirán con las denominaciones que el Colegio haya asignado a cada concepto. Por ello, se hace necesario establecer una correlación entre los códigos de aportación utilizados internamente en la farmacia con los utilizados por el Colegio, de forma que cuando se genere la información sobre recetas a exportar ésta sea inteligible por el Colegio.
Esta correlación se establecerá desde DEFINICIÓN DE ENTIDADES PARA T.S.I., del proceso EXPORTACIÓN DE RECETAS ubicado en el menú APORTACIONES que queda habilitado al entrar en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS.
Asimismo, puede haber conceptos que el Colegio identifique con una marca específica, haciéndose necesario que en FARMATIC se identifiquen, para que al generarse la información se haga uso de las marcas concretas que el Colegio interpretará. Por ejemplo, el Colegio puede exigir que cuando un artículo sea cícero se identifique con la marca "C".
Por último, desde este proceso se podrá ligar a cada tipo de aportación que conlleve esta gestión T.S.I. un régimen y un tipo de producto por omisión, de forma que en el momento de la dispensación se agilice la toma de estos datos. Para más información al respecto véase el apartado TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL.
Así pues, al entrar en este proceso se presenta una parrilla de exploración donde se relacionarán todos los tipos de aportación que se hayan definido. De cada uno de ellos se dará su código y su descripción. En la zona superior de la ventana se dispone de varias pestañas, cuya utilidad se pasa a detallar:
Esta será la opción activa al entrar al proceso. Como se ha comentado anteriormente, se presenta una relación con todos los tipos de aportación definidos. Para cada tipo de aportación se dispone de sendas cajas de edición donde se podrá introducir las marcas con que el Colegio denomina a dicho tipo de aportación. Se podrán establecer marcas de "Entidad", "Grupo" y "Tipo", aunque no será obligatorio cumplimentar cada uno de estos campos, pues cada Colegio puede utilizarlos todos o sólo algunos de ellos.
A continuación se cita un ejemplo ficticio sobre una posible correlación entre aportación definida en la farmacia y marcas establecidas por el Colegio: Supóngase que en FARMATIC se ha definido el tipo de aportación 01 correspondiente a especialidades, para pensionistas de Seguridad Social. Asimismo, supóngase que el Colegio determina que todas las recetas de Seguridad Social corresponden a Entidad "S.S.", que los pensionistas corresponden al Grupo "PEN" y que las especialidades son Tipo "ESPE". Al definir la correlación se deberán introducir las marcas "S.S", "PEN" y "ESPE" en las cajas de edición correspondientes al tipo de aportación 01.
Si el Colegio sólo especificara que las recetas de Seguridad Social corresponden a Entidad "S.S.", sin hacer más distinciones, sólo habría que cumplimentar dicho dato, dejando los campos de "Grupo" y "Tipo" vacíos.
Al entrar en este apartado se presenta una ventana en la que en la parte izquierda se presentan los posibles conceptos que el Colegio puede haber ligado a marcas específicas, por ejemplo, si el artículo es cícero, si es precinta...
Si se trata de un concepto de tipo lógico (dos posibles estados), a la derecha se presentan dos campos: "Sí" y "No". Cada uno de ellos va acompañado de una caja de edición donde se deberá introducir la marca que el Colegio utilice en cada caso.
Por ejemplo, si el Colegio solicita que se señale con la marca "C" cuando el artículo es Cícero y con la marca "NC" cuando no lo es, una vez situado el cursor sobre la línea "Artículo Cícero" habrá de introducirse "C" en el campo "Sí" y "NC" en el campo "No".
Si se tratase de un concepto constante, se dispondrá de una caja de edición donde introducir la marca que el Colegio utilice.
Esta opción permite asignar a cada tipo de aportación con gestión T.S.I. un tipo de artículo por omisión, de forma que al efectuarse ventas con ese tipo de aportación, automáticamente se recoja el dato de tipo de artículo al que corresponde.
Al entrar en este proceso se presenta una ventana con dos columnas:
APORTACIÓN : En esta columna se presentarán todos los tipos de aportación que se tengan dados de alta.
TIPO : En esta columna es donde se debe de indicar el tipo de producto ligado a los tipos de aportación correspondientes. Para introducir este dato, bastará con hacer uso de la caja desplegable de que se dispone en este campo, y en la que se presentarán los posibles tipos de artículo para elegir el apropiado (Especialidad, Efectos, Fórmulas, Visados).
PESTAÑA "TIPO RÉGIMENES TSI" :
Esta opción permite asignar a cada tipo de aportación con gestión T.S.I. un régimen por omisión, de forma que al efectuarse ventas con ese tipo de aportación, automáticamente se recoja el dato de régimen al que corresponde.
Al entrar en este proceso se presenta una ventana con dos columnas:
APORTACIÓN : En esta columna se presentarán todos los tipos de aportación que se tengan dados de alta.
RÉGIMEN : En esta columna es donde se debe de indicar el régimen ligado a los tipos de aportación correspondientes. Para introducir este dato, bastará con hacer uso de la caja desplegable de que se dispone en este campo, y en la que se presentarán los posibles regímenes para elegir el apropiado (Activos, Pensionistas, Accidentes, TLD Activos, TLD Pensionistas, Minusválidos, Campaña Sanitaria, Síndrome Tóxico).
Ruta: Maestros > Aportaciones > Definición de formatos para exportación de recetas para Facturación
Resumen: Define la estructura del fichero de exportación de recetas para facturación: separadores, secciones y posición, formateo y relleno de cada dato; carga y creación de plantillas .exp. Exportación de recetas > Formato de exportación para facturación.
Palabras clave: formato de fichero, separador de líneas, separador decimal, sección activa, desde hasta posición, formateo izquierda derecha, relleno, plantilla exp, cargar plantilla, crear plantilla, inicializar líneas, pe_cataluña.exp
Preguntas típicas: ¿Cómo defino el formato del fichero que pide el Colegio? | ¿Cómo cargo una plantilla de un Colegio ya preparada? | ¿Cómo guardo mi formato como plantilla?
Algunos Colegios solicitan que la información sobre facturación de recetas les sea remitida en soporte magnético. Para que la información sobre recetas que se debe enviar sea inteligible, el fichero que se genere tiene que presentar la estructura y contenido que el Colegio determina. Y, puesto que las normas de presentación de la información no son comunes para todos los Colegios, se hace imprescindible definir el formato con que generar la información según el Colegio con el que se vaya a trabajar.
En FARMATIC se han incluido las plantillas correspondientes a algunos de los Colegios, de forma que si se va a trabajar con alguno de ellos bastará con activar su plantilla y no será necesario definir el formato, salvo que se haya producido algún cambio respecto a los datos de la plantilla inicial.
En el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, apartado RECETAS, se incluye el parámetro "Colegio para Exportación de Recetas", en el que se indicará el Colegio al que se va a enviar la exportación de recetas. Desde el momento en que se realiza esta indicación, se activará automáticamente la plantilla correspondiente. Su contenido será visualizado directamente al entrar en FORMATO DE EXPORTACIÓN PARA FACTURACIÓN, del proceso EXPORTACIÓN DE RECETAS ubicado en el menú APORTACIONES que queda habilitado al entrar en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS.
Si se va a trabajar con otro Colegio, cuya plantilla no está predefinida en FARMATIC, se podrá activar cualquiera de los Colegios, y modificar los datos de definición del formato adecuándolos a las necesidades actuales.
Así, en el caso del Servei Català de Salut, habrá de utilizarse la plantilla de exportación denominada "PE_Cataluña.exp". En el caso de T.S.I. de Galicia, la plantilla será “PE_Galicia.exp”. En el caso de Comunidad Valenciana, la plantilla será “PE_ComValencia.exp”. Y en el caso de Murcia será “PE_Murcia.exp”.
Así pues, al entrar al proceso FORMATO DE EXPORTACIÓN PARA FACTURACIÓN se accede a una ventana cuyos campos se detallan a continuación:
SEPARADOR DE LÍNEAS : En este apartado se deberá indicar el separador que debe utilizarse entre cada una de las líneas que contendrá el fichero que se generará al exportar recetas. Se deberá activar el botón radio correspondiente, siendo posibles los separadores "CR" o "CR + LF". Será el Colegio quien determine el separador a utilizar. También puede darse el caso de que no se utilice separador, en cuyo caso habría que activar “Ninguno”. En este último caso, todos los campos numéricos que puedan contener decimales (precios) serán siempre formateados a la derecha.
SEPARADOR DECIMAL : Indicar el separador a utilizar para separar los decimales en los datos numéricos. Será posible utilizar como separador decimal el punto o la coma, debiéndose activar el botón radio correspondiente, según exigencias del Colegio en cuestión.
VER SECCIONES DE TOTALIZACION : En este apartado se podrán activar o desactivar las secciones (tipos de líneas del fichero) que se desea que figuren en la caja desplegable "Sección Activa" que se comenta más adelante. Para ello se activará o no la caja de chequeo correspondiente. Téngase en cuenta que se trata tan sólo de incluir o no secciones en dicha caja para que ésta sea más manejable, pero que el hecho de activar o no una sección en este punto no implica la inclusión o no de dicha sección en el formato del fichero.
SECCION ACTIVA : En esta caja desplegable figurarán las posibles secciones (tipos de líneas) que se pueden incluir en el fichero a generar cuando se exporten recetas. Así pues, cuando en esta caja se seleccione una sección, se tendrá acceso a la definición del formato de ese tipo de línea, pudiéndose indicar qué datos debe incluir, según lo estipule el Colegio.
Téngase en cuenta que se podrán excluir de esta caja aquellas secciones que no se utilicen, desactivándolas en el apartado "Ver Secciones de Totalización" anteriormente mencionado. No obstante, si en algún momento se han definido datos para algún tipo de sección, aunque se eliminen de esta caja seguirán entrando en el formato. Por tanto, cuando se opte por desactivar alguna sección por no querer incluirla en el formato, previamente se deberán poner a cero todos sus datos.
Así pues, para definir el formato del fichero a exportar habrá que definir los datos a incluir en cada una de las secciones (tipos de líneas) que deba contener. Para definir el formato de una sección habrá que seleccionarla en la caja "Sección Activa", con lo que en la zona media de la ventana se visualizan todos los datos susceptibles de formar parte de ese tipo de línea, debiéndose indicar cuáles incluir y en qué posiciones. En dicha zona de definición se presentan los siguientes campos:
DESCRIPCIÓN : Descripción del concepto o dato a incluir en el fichero de exportación. Según el tipo de sección elegido figurarán los datos relacionados con ese tipo de línea. No obstante, además de los datos que por omisión presenta la aplicación, el usuario puede incluir aquellos datos adicionales que el Colegio solicite. Para ello bastará con insertar una nueva línea e introducir todos sus datos. Asimismo, se podrán borrar líneas adicionales que el usuario haya introducido en algún momento, pero nunca se podrán eliminar de pantalla datos predefinidos en FARMATIC. Aparecerá resaltada en verde la descripción de aquellos datos que se activen para incluir en el formato, es decir, aquellos para los que se cumplimenten las posiciones que debe ocupar en la línea según se comenta en los campos siguientes.
DESDE : En este campo habrá de indicarse la primera posición que el dato en cuestión debe ocupar dentro de la línea del fichero.
HASTA : En este campo se indicará la última posición que el dato debe ocupar en la línea del fichero.
Si para algún dato no se especifican posiciones "Desde" y "Hasta", se entenderá que no se desea incluirlo en el formato del fichero, haciéndose pues caso omiso de él. La única excepción es el dato de la extensión del nombre del fichero, que en caso de estar definido su valor siempre será tenido en cuenta, aunque no se definan posiciones (son obvias, pues se trata de la extensión del nombre del fichero).
FORMATEO : En este campo se indicará la posición que debe ocupar el dato dentro del espacio reservado para él en el caso de no ocuparlo por completo. Los posibles valores serán: "Izquierda" o "Derecha", según deba ajustarse el dato dentro del espacio reservado. Ahora bien, si no hay separadores en el fichero, todos los campos numéricos que puedan contener decimales (precios) serán siempre formateados a la derecha.
RELLENO : Indicar el carácter que debe utilizarse para completar el espacio reservado para el dato en cuestión cuando éste no lo ocupe por completo. Se podrá hacer uso de cualquier carácter, incluidos espacios. Téngase en cuenta que si es el espacio en blanco el carácter de relleno, al introducirlo en este campo se sustituirá por un guión (-), aunque en el fichero se incluirá el espacio y no el guión.
CONSTANTE : En este campo, no modificable por el usuario, se informará si el dato en cuestión es constante o no. Serán constante datos no variables (todos los añadidos por el usuario, por ejemplo, claves que deban incluirse, etc.) y se consideran no constantes aquellos datos que sí son variables (todos los incluidos en la aplicación, como el número de recetas, fecha de facturación, etc.).
VALOR : En el caso de que un dato sea variable (no constante), en este campo figurará la palabra "Autocalculado" (no pudiéndose modificar), indicando que ese dato será el calculado en el momento de efectuarse la exportación de recetas. En el caso de que se trate de un dato constante, en este campo se podrá introducir dicho dato.
Hasta este punto se han citado los datos que el usuario debe cumplimentar para definir el formato de exportación según las indicaciones dadas por el Colegio. A continuación se incluyen tres campos informativos cuyo objetivo es facilitar la introducción de dichos datos:
-Nº DE CAMPOS HABILITADOS : En este campo se informa sobre el número de datos que se han seleccionado, es decir, aquellos para los que se hayan definido posiciones "Desde" y "Hasta".
ÚLTIMA POSICIÓN SELECCIONADA : Ultima posición ocupada ya por algún dato. Servirá de orientación para ir introduciendo nuevos datos, sabiendo a partir de qué posición pueden incluirse.
EJEMPLO : Según se vayan seleccionando datos, en este campo se irá simulando como quedaría una línea del fichero.
A pie de ventana se dispone de los botones que permitirán efectuar las posibles acciones:
. Botón Inicializar Líneas : Pone las líneas (todas, o las seleccionadas si se ha realizado una selección) a su valor por defecto (posiciones "Desde" y "Hasta" a cero, y elimina los valores constantes introducidos). Si el usuario ha introducido datos adicionales, serán eliminados. Nunca se eliminarán líneas correspondientes a datos preestablecidos por FARMATIC. En estas líneas se inicializarán datos, pero permanecerán visibles en pantalla.
. Botón Cargar Plantilla : Haciendo uso de este botón se podrá seleccionar la plantilla (formato previamente definido) con que se desea trabajar. Una vez cargado, se podrá modificar si así se estima conveniente. Recuérdese que la aplicación incluye las plantillas de algunos de los Colegios. Los ficheros correspondientes a las plantillas de formatos de exportación tendrán extensión EXP, y por omisión se ubicarán en el directorio DATASQL de FARMATIC.
. Botón Crear Plantilla : Mediante este botón se podrá dejar grabado el formato de exportación que se tiene activado para utilizarlo como plantilla cuando ello sea necesario. Así, una vez definido el formato, hacer clic en este botón y dar nombre y ubicación a esa plantilla. Se recuerda que la extensión del fichero debe ser EXP, y se recomienda la ubicación por defecto (directorio DATASQL de FARMATIC).
. Botón Aceptar : Se deberá hacer uso de este botón para grabar los datos del formato cuando han habido modificaciones, abandonándose el proceso. Recuérdese que los datos quedan grabados, pero no se está creando plantilla.
. Botón Aplicar : Permite grabar los datos sin abandonar el proceso.
. Botón Cancelar : La utilización de este botón implica abandonar el proceso sin grabar los posibles cambios que se hayan introducido en el formato.