Ruta: Maestros > Aportaciones > Gestión de recetas T.S.I.
Resumen: Permite consultar, introducir, corregir y exportar las recetas con datos de tarjeta sanitaria (CIP, régimen, tipo, bloque), pendientes o ya exportadas (histórico). Tarjeta Sanitaria > Gestión de recetas T.S.I.
Palabras clave: cip, lectura tarjeta, ver el histórico, ver incompletas, ver no asociadas, ver duplicadas, recuperar datos tsi, exportar tsi, número de envío, régimen, incidencia, dip cataluña
Preguntas típicas: ¿Cómo introduzco o corrijo los datos T.S.I. de una receta? | ¿Cómo exporto las recetas T.S.I. al Colegio? | ¿Cómo veo las recetas incompletas o duplicadas? | ¿Cómo consulto el histórico de exportaciones?
Una vez se ha entrado en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS, se habilita en el menú principal APORTACIONES, en la que se encuentra ubicado el proceso TARJETA SANITARIA, siempre y cuando se tenga activado el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual". Englobado en esta opción se halla el proceso GESTIÓN DE RECETAS T.S.I., cuya finalidad es la consulta y modificación de las recetas T.S.I. registradas (tanto ya exportadas como pendientes de exportación), así como la exportación de recetas T.S.I. cuando ello sea necesario.
Al entrar en este proceso se presenta una ventana en la que figurarán todas las recetas con gestión T.S.I. que estén pendientes de ser exportadas.
Las mismas han podido ser introducidas en el mismo momento de su dispensación, manualmente desde este mismo proceso o bien habiendo introducido los datos T.S.I. correspondientes desde el proceso de edición manual de bloques de recetas.
No obstante, se dispone de las siguientes cajas de chequeo:
. "Ver el Histórico" : De activarse esta caja se pasará a visualizar las recetas que ya han sido exportadas, según se comenta más adelante en esta misma ayuda, pudiéndose consultar, modificar y/o borrar.
. "Ver Incompletas" : De activarse esta caja se visualizarán solamente aquellas líneas que estén incompletas, es decir, falte por cumplimentar alguno de estos campos: código de artículo, código de receta o C.I.P. De esta forma se agiliza su localización y corrección, pues se trata de líneas incorrectas que posiblemente no sean aceptadas por el organismo encargado de facturar. Téngase en cuenta que las líneas incompletas que se muestran serán líneas pendientes de exportar o líneas ya exportadas, en función de si se tiene activa la caja "Ver el Histórico".
. "Ver No Asociadas" : De activarse esta caja se visualizarán solamente aquellas líneas que no tengan asociada su correspondiente receta en bloques. Es decir, no tienen bloque y número de receta especificados en los campos "Nº Bloque" y "Nº Receta" que se comentan más adelante en esta misma ayuda.
. "Ver Duplicadas" : De activarse esta caja se visualizarán solamente aquellas líneas que tengan códigos de recetas repetidos, situación ésta anómala que debería ser corregida.
Tanto si se está visualizando recetas pendientes de exportar o ya exportadas (histórico), los datos que se dan de cada receta son los siguientes:
EXPORTACIÓN : Este campo sólo se presenta si se está consultando el histórico de recetas exportadas. En él se presenta la fecha en que se realizó la exportación de la receta en cuestión.
MES/ENVÍO : Este campo sólo se presenta si se está consultando el histórico de recetas exportadas. En él se indica el mes en que se realizó la exportación y el número de envío que fue.
LECTURA : Situados sobre este campo se podrá realizar la lectura de la tarjeta sanitaria. Si se tiene activo el parámetro "Avisar cuando la Tarjeta no pertenezca a la C.A., si la tarjeta leída no es de la comunidad autónoma de la farmacia se emitirá un aviso al respecto, si bien se podrá continuar normalmente con la introducción de datos. También se podrán introducir los datos equivalentes a dicha lectura mediante teclado. Este campo aparecerá resaltado en verde cuando se esté situado en él, como indicación de que se está en espera de la introducción de datos. De otra parte, en este campo se dispone del botón Recuperar Datos TSI que permite recuperar los datos de tarjeta que el cliente tenga especificados en su ficha. Al hacer clic sobre el mismo se presentará una parrilla con todos los clientes, de forma que se podrá seleccionar el adecuado. En el caso de que el cliente elegido tenga en su ficha datos de más de una tarjeta sanitaria (por ejemplo, de varios miembros de la familia), se presentará una parrilla con todos los nombres asociados a tarjetas que figuren en la ficha de ese cliente, pudiéndose escoger la que se ha de utilizar en este momento.
También podrá buscarse el CIP de tarjetas que hayan sido leídas en algún momento y que figuren en la ficha de cualquier cliente o en alguna de las recetas T.S.I. ya introducidas. Para ello, en el campo de lectura de tarjeta se dispone del botón Buscar (equivalente a la tecla
Debe tenerse en cuenta que en este campo también se permite leer el C.I.P. efectuando una lectura del código de barras que algunas tarjetas presentan en su parte trasera. En el caso de Cataluña, también se podrá obtener el CIP del paciente leyendo el código de barras del identificador DAST (Documento d’Acreditació Sanitària Temporal).
FECHA : Fecha de dispensación de la receta.
CÓDIGO : Código del artículo dispensado.
DESCRIPCIÓN : Nombre del artículo.
CANT. : Unidades dispensadas.
RECETA : En este campo se introducirá el código de barras que presenta la receta en cuestión. El mismo puede leerse con un scanner o bien teclearse manualmente. Si se introdujese un código de receta que ya figurase entre las recetas T.S.I. pendientes de exportar (por ejemplo, por tratarse de un tratamiento de larga duración, etc.), se avisaría de ello, a fin de que se verifique si realmente se desea incluir de nuevo un mismo código de receta. Asimismo, si se tiene activo el parámetro "Avisar cuando una Receta no pertenezca a C.A.", si se introduce un código de receta que no corresponda a la comunidad autónoma de la farmacia se emitirá un aviso. En el caso de gestión T.S.I. de Galicia, se dispone en este campo del botón Error Receta que permitirá introducir un código de receta errónea cuando se dé esta incidencia. Si la receta está completa aparecerá en este campo el icono Completa. De no estarlo, aparecerá el icono Incompleta.
C.I.P. : Código de tarjeta. Este campo se habrá cumplimentado automáticamente en el caso de haber efectuado una lectura de la tarjeta o de haber recuperado los datos T.S.I. de la ficha del cliente, según se ha comentado en el campo "Lectura". No obstante, si así se estima conveniente, será en este campo donde se pueda introducir manualmente vía teclado el código de identificación personal adecuado.
La forma en que se compruebe si el código C.I.P. introducido es o no válido dependerá de lo indicado en el parámetro “Tipo de Validación” incluido en el entorno TARJETAS SANITARIAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Así, si se optó por una validación “por máscara” sólo se considerarán válidos los códigos que se hayan determinado en el proceso CONFIGURACIÓN DE CIPs VÁLIDOS. Pero si se optó por validación “estricta”, además de comprobarse la máscara se efectuarán las comprobaciones fijadas legalmente.
Asimismo, en este campo se dispone del botón Buscar cuya utilización va a permitir la introducción del C.I.P. adecuado en los casos en que el cliente no disponga de tarjeta sanitaria individual de la comunidad autónoma. Así, al hacer clic sobre dicho botón Buscar se presenta una ventana en la que se puede activar el botón radio que corresponda: "Urgencias", "Comunidades Autónomas" o "Extranjeros". En función del botón activado, en la zona derecha de la ventana se mostrarán las posibles subopciones, pudiéndose escoger la más adecuada. Por ejemplo, de activarse la opción correspondiente a comunidades autónomas se mostrarán todas las comunidades españolas. En el caso de activar la opción de extranjeros se mostrarán todas las posibles opciones contempladas a este respecto: Comunitarios-estancia temporal, comunitarios-transportistas, convenio con Perú, etc.
En esta ventana de búsqueda se incluirán también todos aquellos tipos de C.I.P. que el usuario haya definido en el proceso CONFIGURACIÓN DE CIPs VÁLIDOS, en su apartado de definición de "CIP ESPECIALES". Podrá accederse a dicho proceso de configuración directamente desde esta ventana de búsqueda haciendo clic sobre el botón Configurar.
Asimismo, en el caso de Cataluña, en dispensación a clientes que dispongan de Documento Identificativo Provisional del Servei Català de Salut, se podrá en este campo introducir el código del mismo (recuérdese que actualmente estos códigos comienzan por la raíz 8TGP seguida de 10 dígitos numéricos).
Si no se especifica C.I.P., cuando se lea la receta se asignará automáticamente el C.I.P. especial asociado a la comunidad de donde sea la receta leída (que se identificará por su letra de inicio en el código de la receta).
T.A. : Código del tipo de aportación con que la receta es dispensada. Si se realiza una búsqueda, bien haciendo uso del botón buscar o pulsando
RÉGIMEN : Este campo no figurará en el caso de gestión T.S.I. de Galicia, ni se gestionará en el caso de Asturias. Corresponde al Régimen al que corresponde la receta, pudiendo ser: Activos, Pensionistas, Accidentes, TLD Activos, TLD Pensionistas, Minusválidos, Campaña Sanitaria o Síndrome Tóxico. Si el tipo de aportación utilizado tiene ligado un régimen, éste habrá sido asumido directamente. Del mismo modo, en el caso de tener activo el parámetro "Avisar de Recetas Pensionistas con importe > 0", si el régimen asignado es Pensionista se comprobará que el importe de la venta sea de 0 €. De no ser así, se emitirá una advertencia, si bien se permitirá mantener esta situación si así se estima conveniente.
TIPO ART. : Tipo de artículo de que se trata, pudiendo ser: Especialidad, Efectos, Fórmulas o Visados. Si el tipo de aportación utilizado tiene ligado un tipo de artículo, éste habrá sido asumido directamente. Este dato puede no manejarse en algunas comunidades, como el Principado de Asturias.
INCIDENCIA : En este campo se señalará si en los datos introducidos se encuentra alguna situación anómala. Por ejemplo, que el código de tarjeta no sea correcto, que la tarjeta esté caducada, que falte el tipo de aportación en alguna receta, etc. Es útil ordenar la información por este campo antes de la exportación, a fin de verificar que todas las líneas estén Ok.
En la zona inferior de la ventana se presentan los siguientes datos, referidos a la línea de receta sobre la que se esté situado:
APORTACIÓN : En este campo, que no es modificable, aparecerá el nombre del tipo de aportación utilizado.
Nº BLOQUE : Número de bloque en el que se encuentra la receta.
Nº RECETA : Número de línea que ocupa la receta dentro del bloque indicado en el campo anterior.
CAJÓN : En el caso de que la receta esté en un bloque de recetas temporal, se mostrará en este campo el número de cajón de recetas al que corresponde dicho bloque temporal, según la asignación que se haya realizado en el proceso ASIGNACIÓN DE BLOQUES DE RECETAS POR PUESTOS.
Respecto a los datos de número de bloque y receta debe tenerse en cuenta que no figurarán si la receta en cuestión en este momento no se encuentra en ningún bloque de recetas, o si ha sido introducida directamente desde esta ventana o si fue introducida desde VENTAS MOSTRADOR sin tener activado el paso automático a bloques.
No obstante, manualmente se podrán indicar estos datos, siempre y cuando la receta en cuestión exista realmente en el bloque y posición indicados del tipo de aportación especificado. Se dispone en dichos campos de la tecla
Debe tenerse en cuenta que si esa receta TSI está ligada a una receta que está en un bloque de recetas temporal, se mostrará un mensaje advirtiéndolo y no se permitirá asociar esta receta. En ese caso, si la aportación es la misma, se podría pasar la receta del bloque temporal al bloque definitivo, con lo que se asociaría automáticamente la receta.
Si los datos de número de receta y bloque se han establecido correctamente, haciendo uso del botón Ver Recetas (o pulsando la tecla
Recuérdese que se puede restringir la consulta de recetas T.S.I. a aquellas líneas de recetas T.S.I. que no tengan asociado número de bloque y receta, activando para ello la caja de chequeo "Ver No Asociadas", con la consiguiente agilización de la localización de este tipo de incidencias y su corrección.
NOMBRE : Nombre del titular de la tarjeta sanitaria utilizada. En el caso de haber introducido en el campo C.I.P. un código de documento provisional (DIP) o un código correspondiente a un cliente no perteneciente a la comunidad autónoma de la farmacia (extranjeros, de otras comunidades autónomas, etc.), en el campo de afiliado se muestra un texto representativo del código usado (por ejemplo, "Convenio Perú", "DIP", "Urgencias", "Extremadura", etc.).
N.S.S. : Número de afiliación a la seguridad social del paciente. Este dato no es recogido automáticamente pues no es un dato de obligatoria cumplimentación. No obstante, podrá ser introducido si así se estima conveniente.
CLIENTE : Nombre del cliente al que se dispensó. Si la introducción de la receta se ha efectuado desde el proceso de ventas, será el cliente que se tuviera seleccionado. Si no hay cliente asociado, en este campo figurará la especificación "Contado".
Téngase en cuenta que no forzosamente el dato de "Nombre" y "Cliente" han de coincidir, pues el primero de ellos hace mención al titular de la tarjeta y el segundo al cliente que compró. Así, por ejemplo, si un cliente tiene en su ficha los datos de varias tarjetas (por ejemplo, de varios miembros de la familia), titular de tarjeta y cliente no tienen por qué coincidir pues se ha podido hacer uso de la tarjeta de un miembro de la familia diferente al cliente en sí.
C.I.P. : En este campo figurará el código de la tarjeta utilizada, a modo de recordatorio, pues no podrá introducirse ni modificarse en este campo, sino en el campo "C.I.P." de la línea en cuestión, según se ha mencionado anteriormente.
TIPO : Tipo de tarjeta, pudiendo ser Activo, Pensionista, Fcia. Gratuita, Cobertura Básica, Provisión Pública, etc. Es decir, cualquiera de los tipos de tarjeta contemplados legalmente. Este dato se recogerá automáticamente a partir del código de la tarjeta, si bien puede ser modificado si se estima conveniente.
CADUCA : Fecha de caducidad de esta tarjeta. Aparecerá en rojo si la misma está ya caducada.
En la zona superior de la parrilla de presentación de datos aparecerá un campo del tipo "X Recetas / Y incompletas", donde X será el número total de líneas de recetas pendientes e Y será el número de dichas líneas que están incompletas, es decir, le falta algunos de estos datos: código de artículo, código de receta o C.I.P. Situando el ratón momentáneamente sobre este campo se detallará en cuántas líneas falta el código de artículo, en cuántas falta el código de receta y en cuántas falta el C.I.P. No obstante, téngase en cuenta que este campo no aparecerá en el caso de que se estén visualizando sólo líneas incompletas o se esté visualizando el histórico. Es decir, sólo se informará de número de líneas y número de líneas incompletas en el caso de estar consultándose las recetas pendientes de exportar.
Podrán grabarse las modificaciones realizadas sobre los datos haciendo clic en el botón Aceptar, o abandonar el proceso sin efectuar grabación haciendo clic sobre el botón Cancelar. Asimismo, se podrán ir grabando modificaciones realizadas pero sin abandonar el proceso haciendo uso del botón Aplicar.
Debe tenerse en cuenta que si se tiene activo el parámetro "Validar Régimen con Información TSI", no se permitirá grabar datos si en alguna de las recetas no coinciden el régimen introducido con el tipo de tarjeta especificado. Si en el parámetro "Modo de Asignación del Régimen" se ha indicado que se coteje la información de receta y tipo de aportación, de no coincidir el régimen ligado a la aportación introducida con el régimen asociado a la receta, se avisará de ello y prevalecerá el régimen que indica el código barras de la receta.
A pie de ventana se dispone del botón Buscar. Al hacer uso de él se abre una ventana en la que se presentan en una parrilla de exploración las recetas T.S.I. permitiéndose la ordenación y/o acotación por los siguientes campos: fecha, hora, receta, CIP, afiliado, código de artículo y descripción de artículo. De esta manera se puede localizar fácilmente recetas, así como confeccionar listados de las mismas según los criterios que se estimen oportunos. En la ventana de búsqueda se dispondrá de la posibilidad de leer vía scanner el código de una determinada receta (campo “Receta” situado en la parte superior de la ventana), de forma que será localizada automáticamente, quedando seleccionada y cerrándose la ventana de búsqueda. En caso de no encontrarse la receta, se mostrará un mensaje advirtiéndolo y se dejará la ventana de búsqueda abierta.
De otra parte, desde este mismo proceso GESTIÓN DE RECETAS T.S.I. se puede realizar la exportación de recetas T.S.I. a un fichero, para hacer llegar la información al organismo correspondiente. No obstante, para poder efectuar correctamente la exportación de datos de la tarjeta sanitaria individual del Servei Català de Salut, en el proceso DEFINICIÓN DEL FORMATO DE EXPORTACIÓN se debe tener cargada la plantilla denominada "PE_Cataluña.exp". En el caso de Galicia se deberá utilizar la plantilla “PE_Galicia.exp”. En el caso de Comunidad Valenciana se deberá utilizar la plantilla “PE_ComValencia.exp”.
Para ello se dispone del botón Exportar. Haciendo clic sobre él se presenta una ventana en la que se deben cumplimentar los siguientes datos para la exportación:
FACTURACIÓN : En este campo se debe introducir mes y año al que corresponde la exportación.
ENVÍO : Indicar número de envío. Por omisión se muestra el número de envío que corresponda teniendo en cuenta los envíos realizados en el mes indicado, si bien el usuario puede modificarlo e introducir el valor que estime oportuno. Por ejemplo, si en el dicho mes se han realizado ya dos envíos, por defecto en este campo se tomará envío número tres.
EXPORTAR : Indicar qué líneas se desea incluir en la exportación, siendo posibles las siguientes alternativas:
. Todas las líneas : De elegir esta opción se exportarán todas las líneas que hay pendientes de exportar.
. Líneas seleccionadas : Solamente se exportarán las líneas que previamente hayan sido seleccionadas. Recuérdese que se habrán seleccionado haciendo clic sobre ellas con el ratón manteniendo pulsada la tecla
. Líneas entre fechas : En este caso se podrá indicar entre qué fechas se desea exportar, incluyéndose en la exportación solamente aquellas recetas cuyas fechas estén comprendidas en el rango especificado.
Una vez cumplimentados los campos citados, hacer clic en el botón Aceptar, con lo que se solicitará nombre y ubicación de destino para el fichero que se generará y que contendrá las líneas de recetas que se han exportado. Este será el fichero que se hará llegar al organismo correspondiente. Si en el momento de la exportación se hallan recetas incompletas se emitirá un aviso al respecto, pidiéndose conformidad para proseguir con el proceso igualmente.
Las recetas exportadas dejarán de figurar como pendientes de exportación. Es decir, cuando se vuelva a entrar en el proceso GESTIÓN DE RECETAS T.S.I. dichas líneas ya no estarán presentes. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esta exportación no implicará que las líneas exportadas sean eliminadas de los bloques de recetas pendientes de facturar, si bien habrán quedado desligadas de sus datos T.S.I., puesto que la exportación habrá eliminado las recetas del apartado de gestión T.S.I.
Al efectuar la exportación se asume un nombre por omisión para el fichero que se va a generar. El mismo consta de 8 caracteres (código de farmacia + mes de envío + año de envío). No obstante, este nombre puede variarse. Si el nuevo nombre dado al fichero ocupase menos de 8 caracteres, se completará con ceros hasta llegar a los 8. Si el nuevo nombre supera los 8 caracteres, se cogerán solamente los 8 primeros.
Si se dispone de un software específico para la validación de la información de recetas exportadas, por ejemplo, el software de validación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, se podrá hacer uso de él directamente desde este punto haciendo clic sobre el botón Validar TSI, siempre y cuando se haya especificado correctamente la ubicación de dicho software en el parámetro "Programa de Validación de los ficheros TSI". De esta forma, mediante dicho software se podrá validar la información contenida en el fichero que se habrá generado al hacer uso del botón Exportar anteriormente comentado.
Recordar en este punto que para efectuar el envío del fichero se dispondrá de WEB PARA EL ENVÍO DE FICHEROS, ubicada en el menú TARJETA SANITARIA, mediante la que se conectará directamente con la dirección de Internet que se haya especificado en el parámetro “Página Web para envío de ficheros”, si bien dicha opción no estará disponible si dicho parámetro se ha dejado sin cumplimentar.
Asimismo, en el caso de la gestión de recetas T.S.I. de Galicia, en el proceso de exportación de recetas se dispondrá de la posibilidad de efectuar el envío físico de los ficheros al Colegio si se tiene instalado el software TSIFarma. Para ello se dispondrá del botón Envío.
En el caso de la gestión de recetas T.S.I. de Comunidad Valenciana, también se dispondrá del botón Envío, si bien en este caso permitirá enviar por correo electrónico el fichero de recetas a la dirección que se haya indicado en parámetros. Al respecto hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
La máquina debe tener un cliente de correo configurado y operativo.
El programa usará de manera oculta la cuenta de cliente activa.
Tras enviar el correo aparecerá un mensaje indicando que el correo ha sido enviado. En este punto el correo está en el servidor de correo, lo que no quiere decir que ya haya sido enviado al destinatario.
Como el envío se hace de manera manual sin pasar por el cliente de correo, no queda constancia del envío en la bandeja de salida.
El correo no lleva la cuenta de correo del cliente, sino la descripción “Farmacia_xxxxx”.
Ahora bien, antes de efectuar la exportación puede resultar interesante efectuar una prueba. Para ello se dispone del botón Probar, que permite crear un fichero de prueba conteniendo las recetas T.S.I. a exportar, pero sin producir ninguna alteración en las mismas ni su paso a histórico. El proceso y operatoria a seguir en esta prueba es similar a la ya comentada para el proceso de exportación en firme.
Recordar en este punto que se dispone del parámetro “Mostrar Avisos para Exportación”, en el que se pueden indicar los días en que debería realizarse la exportación, de tal forma que la entrar en FARMATIC esos días se avisará de ello, y también se avisará en días posteriores a ellos si la exportación no se ha realizado.
Todas las líneas de recetas T.S.I. que se exportan en firme quedan registradas en un histórico de exportaciones, al que se puede acceder activando la caja de chequeo "Ver el Histórico" que se encuentra en la ventana del proceso GESTIÓN DE RECETAS T.S.I.. En dicho histórico se presenta la información en orden descendente, es decir, en primer lugar se visualizan las exportaciones más recientes. Inicialmente al entrar se presentan sólo las recetas del mes actual y del mes anterior. Se dispone de un selector de fechas donde elegir otro período a consultar cuando sea preciso. En cualquier caso, para cada una de las recetas exportadas figurará la misma información ya mencionada en el apartado de introducción de datos : Fecha de la receta, fecha en la que se realizó la exportación, código y descripción del artículo, unidades dispensadas, código de receta, C.I.P., tipo de aportación, régimen, tipo de artículo, incidencia, datos de afiliado y de tarjeta. Todos los datos del histórico podrán ser modificados si ello es necesario, incluso se podrán introducir nuevas líneas y efectuar borrados si es pertinente. De esta forma se podrán efectuar reenvíos de información ya exportada cuando ésta no haya sido correcta. No obstante, desde la consulta del histórico no habrá acceso al proceso de edición de bloques de recetas, pues la información de este histórico ya no tiene por qué estar reflejando la situación de los bloques de recetas actuales.
La información presente en el histórico podrá se exportada de nuevo (por ejemplo, porque se haya perdido la información generada, etc.). Para ello se dispone del botón Exportar. Tras hacer clic en él se abrirá una ventana similar a la ya mencionada en el proceso de exportación, pudiéndose indicar número de facturación, número de envío, si se desea exportar todas las líneas, las seleccionadas o entre fechas. Ahora bien, en este caso se estarán exportando líneas de histórico de exportaciones, nunca líneas de recetas que no hubiesen sido exportadas previamente.
Si se desea eliminar definitivamente recetas del histórico podrán eliminarse situándose sobre ellas y pulsando