Ruta: Maestros > Aportaciones > Parámetros de envío por FTP
Resumen: Configura la conexión FTP para enviar las recetas T.S.I.: servidor, puerto, usuario, SSL, modo pasivo, transferencia y acciones al conectar. Tarjeta Sanitaria > Parámetros de envío por FTP.
Palabras clave: ftp, servidor ftp, puerto, usuario contraseña, modo pasivo, seguridad ssl, timeout, modo ascii binario, vpn, conexión predeterminada, acciones al conectar, enviar fichero tsi
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro el envío por FTP de las recetas T.S.I.? | ¿Qué hago si falla la conexión FTP?
Una vez se ha entrado en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS, se habilita en el menú principal APORTACIONES, en la que se encuentra ubicado el proceso TARJETA SANITARIA, siempre y cuando se tenga activado el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual". Englobado en esta opción, y sólo si se ha activado el parámetro “Enviar los Datos a un Servidor FTP”, se halla el proceso PARÁMETROS DE ENVÍO POR FTP.
Su finalidad es la de determinar todos los puntos que conforman la configuración necesaria para que la conexión vía FTP sea posible. Se dispone de las siguientes pestañas y campos a cumplimentar:
PESTAÑA “GENERAL”
NOMBRE DE LA CONEXIÓN : Nombre con el que identificar en el futuro esta conexión. Este dato aparecerá debidamente cumplimentado, no pudiéndose modificar.
CONEXIÓN PREDETERMINADA : Marcar esta caja de chequeo cuando se desee que esta conexión sea la conexión a utilizar por defecto al exportar las recetas TSI.
DIRECCIÓN SERVIDOR FTP : Dirección del servidor al que hay que conectarse.
PUERTO : Puerto por el que ha de realizarse la conexión.
USUARIO : Identificación de usuario con la que el servidor FTP identificará a la farmacia, y que habrá asignado el organismo al que corresponda dicho servidor.
CONTRASEÑA : Contraseña de acceso al servidor FTP.
PESTAÑA “CONEXIÓN”
………. TIMEOUT PARA CONEXIÓN : Tiempo en milisegundos de espera para establecer la comunicación, de tal forma que si en dicho tiempo no se consigue se dará como fallida.
………. SEGURIDAD SSL : Activar si el servidor utiliza esta modalidad de seguridad.
………. MODO PASIVO : Si bien por defecto este modo aparecerá deshabilitado, puede habilitarse si se detectan problemas en el establecimiento de la conexión.
………. CONEXIÓN A INTERNET (SOLO SI COMUNICACIÓN ES POR MÓDEM) : Si se va a establecer la comunicación vía módem y hay que establecer una conexión inicial a Internet, dejar desactivado No marcar nunca una conexión, e indicar en el campo Nombre Conexión aquella que se desee utilizar para dicho establecimiento previo. Lógicamente, dicha conexión debe estar previamente definida en Windows.
No marcar nunca una conexión
………. CONEXIÓN A UNA RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) : Si de forma previa al acceso al servidor FTP fuera preciso conectarse a la red privada del organismo, dejar desactivado No se necesita conexión VPN previa, e indicar los datos precisos para efectuar dicha conexión (Nombre Conexión, Usuario, IP Servidor VPN y Clave). La configuración de VPN debe haberse realizado previamente en Windows.
PESTAÑA “TRANSFERENCIA”
PESTAÑA “AVANZADAS”
ENCRIPTAR CANAL DE DATOS : Activar o no en función de las indicaciones del proveedor FTP.
ALGORITMO NAGLE : Activar o no en función de las indicaciones del proveedor FTP.
INDICAR RUTAS ABSOLUTAS AL CAMBIAR DE DIRECTORIOS : Activar si se desea utilizar rutas absolutas para cambiar de directorio cuando se esté conectado a la FTP del proveedor. De no activarse, opción por omisión, se utilizarán rutas relativas. El uso de una u otra modalidad vendrá dado por la forma de trabajar que tenga el proveedor FTP.
PESTAÑA “ACCIONES AL CONECTAR”
ACCIÓN : Acción a realizar al conectarse con el servidor FTP, siendo posibles: Cambiar directorio, subir archivos, bajar archivos, eliminar archivos, etc. Según la acción elegida se solicitarán los datos precisos para su realización (directorio al que conectarse, archivo a bajar y dónde dejarlo, etc.).
ORDEN : Orden en que se ha de realizar dicha acción.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Facturación de bloques de recetas T.S.I.
Resumen: Factura las recetas T.S.I. seleccionando manualmente las recetas (por lectura de código de barras, marcado o rangos); equivale a la facturación normal, que es la opción recomendada. Tarjeta Sanitaria > Facturación de bloques de recetas.
Palabras clave: facturar recetas tsi manual, seleccionar recetas, deseleccionar recetas, marcar selección, marcar todas, lectura de recetas, código de barras receta, consulta definitiva
Preguntas típicas: ¿Cómo facturo solo algunas recetas T.S.I. concretas? | ¿Cómo selecciono recetas leyendo el código de barras?
Una vez se ha entrado en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS, se habilita en el menú principal APORTACIONES, en la que se encuentra ubicado el proceso TARJETA SANITARIA, siempre y cuando se tenga activado el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual". Englobado en esta opción se halla el proceso FACTURACIÓN DE BLOQUES DE RECETAS.
Este proceso permite la facturación de las recetas siendo el usuario quien manualmente seleccione una a una las recetas a facturar. Ahora bien, debe recordarse que las recetas T.S.I. pueden facturarse normalmente desde el proceso FACTURACIÓN DE RECETAS de forma más automatizada, siendo ésta la opción más recomendable por estimarse que en la selección manual de las recetas a facturar es mayor el riesgo de cometer errores.
No obstante, si se opta por la facturación seleccionando manualmente las recetas, a continuación se expone el funcionamiento del proceso FACTURACIÓN DE BLOQUES DE RECETAS.
Al entrar en él se presenta una ventana donde figurarán todas las recetas T.S.I. pendientes de facturar. De cada una de ellas se dan los siguientes datos:
C. AP : Código de aportación a la que pertenece la receta.
APORTACIÓN : Descripción del tipo de aportación.
Nº BLOQ. : Número de bloque.
Nº REC. : Número que la receta ocupa dentro del bloque.
FECHA : Fecha de entrada de la receta en el bloque.
HORA : Hora de entrada de la receta en el bloque.
CÓDIGO : Código de artículo.
DESCRIPCIÓN : Descripción del artículo.
RECETA : Código de la receta, así como indicación de si la receta está ( ) o no ( ) seleccionada para ser facturada.
CAN. : Unidades del artículo en la receta.
P.V.P. : Del artículo.
APOR. : Importe correspondiente a aportación.
CIC. : Indicación de si el artículo es o no cícero.
Asimismo, se dispone de la caja de chequeo LISTADO DETALLE DE RECETAS que se deberá activar si se desea obtener un listado impreso de las recetas facturadas. También se dispone de la caja de chequeo RESUMEN SIN DESGLOSE POR BLOQUES que se activará si se desea obtener un informe impreso en el que se resuman los datos de facturación para cada tipo de aportación, pero sin desglosarse el detalle de las recetas de cada bloque facturado. Del mismo modo, se deberá activar la caja de chequeo EMITIR SOLAPAS DE BLOQUE si se desea obtener las solapas horizontales de los bloques facturados.
El usuario deberá seleccionar las recetas que desea facturar (como se indica más adelante) y entonces hacer clic, bien en el botón Consulta (si desea simular la facturación pero sin llegar a realizarla), bien sobre el botón Facturar, para proceder con la facturación.
La facturación tendrá la misma repercusión que si se hubiera realizado por el cauce automático. Para más información, véase el apartado FACTURACIÓN DE RECETAS.
Para seleccionar las recetas a facturar debe tenerse activo el botón radio “Seleccionar Recetas”, y se puede proceder de alguna de estas formas:
Leyendo el código de barras de la receta en el campo Lectura de Recetas. Al situarse sobre este campo aparecerá con fondo verde para señalar que la receta que se lea será marcada para ser facturada. En la parrilla el cursor se situará sobre la receta leída y el campo de lectura quedará vacío para permitir otra lectura.
Situándose sobre la receta en cuestión y haciendo clic en el botón Marcar Selección.
Se podrá también seleccionar varias recetas continuas haciendo clic sobre la primera de ellas y luego sobre la última, manteniendo pulsada la techa
Se podrá también seleccionar varias recetas no continuas haciendo clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la techa
Si se desea seleccionar todas las recetas de la parrilla, hacer clic en el botón Marcar Todas.
Por el contrario, si se desea anular la selección de alguna receta ya seleccionada, debe tenerse activo el botón radio “Deseleccionar Recetas” y proceder de alguna de estas formas:
Leyendo el código de barras de la receta en el campo Lectura de Recetas. Al situarse sobre este campo aparecerá con fondo anaranjado para señalar que la receta que se lea será desmarcada para excluirla de facturación. En la parrilla el cursor se situará sobre la receta leída y el campo de lectura quedará vacío para permitir otra lectura.
Situándose sobre la receta en cuestión y haciendo clic en el botón Marcar Selección.
Se podrá también seleccionar varias recetas continuas haciendo clic sobre la primera de ellas y luego sobre la última, manteniendo pulsada la techa
Se podrá también seleccionar varias recetas no continuas haciendo clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la techa
Si se desea seleccionar todas las recetas de la parrilla, hacer clic en el botón Desmarcar Todas.
En la parte superior de la ventana se informará en todo momento del número de recetas que hay marcadas para su facturación.
Por último, indicar que si se ha activado el parámetro “Mostrar Aviso de Conciliación al Facturar”, antes de realizarse la facturación de recetas se hará previamente una comprobación del número de recetas que van a ser facturadas respecto a uno o varios envíos de recetas TSI que se indiquen (recetas ya exportadas), o bien comparando las recetas a facturar con las recetas TSI pendientes de exportar. Así, para indicar la comparación deseada se dispone de los botones radio “Recetas TSI Pendientes” y “Recetas TSI Exportadas”. Asimismo, en el caso de optar por recetas exportadas, se tendrá que activar el botón radio correspondiente: “Ultimo envío realizado”, “Envíos de todo el mes” o “Selección de envíos”. Por defecto se compara el mes actual de facturación con el último envío de recetas TSI exportadas. Si se cambia el mes de facturación, se comparará con los envíos TSI correspondientes al mes indicado para facturación. En pantalla se informará del número de recetas que se están facturando en ese momento así como la fecha y el número de recetas que contiene cada uno de los envíos TSI de ese mes.
En cualquiera de los casos, si hay diferencias se mostrará un aviso indicando la diferencia y se permitirá cancelar. Si no hay diferencias se mostrará un aviso indicándolo y la facturación continuará.
Por último, indicar que si se tiene activo el parámetro “Facturación TSI al facturar Recetas”, de forma previa a la facturación de los bloques se generará el fichero de exportación de recetas TSI. Si no hubiera recetas para exportar se mostraría un mensaje informando de ello.