Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo...
Resumen: Contenedor: índice de procedimientos 'Cómo...' de Aportaciones (altas de aportaciones, bloques, grupos, conciliación, deducciones, facturación, liquidaciones, exportación, T.S.I.). Apenas tiene texto propio.
Palabras clave: cómo se hace aportaciones, pasos aportaciones, tipo de aportación, bloque de recetas, grupo de facturación, exportación recetas, liquidación, tsi, conciliar, cierre automático de bloques
Preguntas típicas: ¿Qué procedimientos paso a paso hay sobre aportaciones y recetas?
La finalidad de este apartado es dar una visión clara y concisa de la operatoria a seguir para realizar aquellas acciones relacionadas con la gestión de recetas que pueden prestarse a confusión en cuanto a su proceder.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Dar de alta un tipo de aportación
Resumen: Pasos para crear un nuevo tipo de aportación. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: nueva aportación, crear aportación, alta aportación, botón nuevo, ctrl insert, aplicar aceptar
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un tipo de aportación nuevo?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Nuevo o pulsar la combinación de teclas
3.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos de la ficha.
4.- Una vez cumplimentados todos los datos, se deben grabar. Para ello se dispone de dos opciones: Pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Modificar un tipo de aportación
Resumen: Pasos para editar un tipo de aportación existente. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: editar aportación, cambiar aportación, botón editar, aplicar ctrl f10
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio los datos de un tipo de aportación?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón en el botón Editar.
3.- Una vez visualizada en pantalla la ficha de la aportación, para modificar un dato basta situarse sobre él con ayuda del ratón e introducir el nuevo valor. Cualquier modificación debe validarse pulsando el botón Aplicar o bien la combinación de teclas
4.- Una vez cumplimentados todos los datos se deben grabar. Para ello se dispone de dos opciones: Pulsando
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Borrar un tipo de aportación
Resumen: Pasos para eliminar un tipo de aportación; elimina también sus bloques y enlaces en estadillos y no se permite si tiene ventas en la caja actual. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: eliminar aportación, borrar aportación, ctrl delete, caja pendiente de cerrar, quitar aportación
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino un tipo de aportación? | ¿Por qué no me deja borrar una aportación?
Nota: A fin de evitar incoherencias en los datos de caja, no será posible borrar un tipo de aportación que tenga asociadas líneas de venta englobadas en la caja actual pendiente de cerrar. Al intentar el borrado se avisará de ello y no se permitirá. Si las líneas no se correspondieran con la caja actual, sino con cierres de caja antiguos, se avisará de ello pero se permitirá el borrado.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre el tipo de aportación que se desea eliminar.
3.- Una vez situado el cursor sobre el tipo de aportación pulsar
4.- Una vez pulsadas estas teclas aparecerá en pantalla un mensaje de confirmación de si se desea eliminar ese tipo de aportación, especificándose que el borrado implicará también eliminar los bloques y los posibles enlaces en estadillos que dicho tipo de aportación tuviese. Si se hace clic sobre el SI, entonces el borrado se ejecutará; si por el contrario se hace clic sobre el NO, el proceso quedará cancelado.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Dar de alta un grupo de facturación
Resumen: Pasos para crear un grupo de facturación en la pestaña GRUPO DE FACTURACIÓN. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: nuevo grupo de facturación, crear grupo, alta grupo facturación, pestaña grupos
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un grupo de facturación?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "GRUPO DE FACTURACIÓN".
3.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos de la parrilla de exploración.
4.- Una vez cumplimentados todos los datos se deben grabar. Para ello se dispone de dos opciones: Pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Dar de alta un bloque de recetas
Resumen: Pasos para crear un bloque de recetas de un tipo de aportación (con acceso a Datos TSI). Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: nuevo bloque, crear bloque, alta de bloque, hoja de recetas, datos tsi ctrl j, pestaña bloques de
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un bloque de recetas? | ¿Cómo introduzco los datos T.S.I. de una receta en un bloque?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Situarse sobre el tipo de aportación al que pertenece el bloque que se desea crear y hacer clic con el ratón sobre la pestaña "BLOQUES DE..."
3.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Nuevo o pulsar la combinación de teclas
4.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos de la parrilla de exploración.
5.- Una vez cumplimentados todos los datos del bloque, se deben grabar pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Nota : Si se desea introducir o visualizar datos T.S.I. ligados a una receta, una vez editado el bloque de recetas y teniendo el cursor situado sobre la receta en cuestión, hacer clic en el botón Datos TSI o pulsar las teclas
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Modificar un bloque de recetas
Resumen: Pasos para editar un bloque de recetas existente. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: editar bloque, cambiar receta de bloque, modificar bloque, datos tsi, botón editar
Preguntas típicas: ¿Cómo modifico un bloque de recetas?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Situarse sobre el tipo de aportación al que pertenece el bloque que se desea modificar y hacer clic con el ratón sobre la pestaña "BLOQUES DE..."
3.- Situarse sobre el bloque en cuestión y hacer clic con el ratón en el botón Editar.
4.- Una vez visualizado en pantalla el bloque de recetas, para modificar un dato basta situarse sobre él con ayuda del ratón e introducir el nuevo valor. Para moverse de un campo a otro se podrá hacer uso del ratón. Asimismo, la pulsación de la tecla
5.- Una vez cumplimentados todos los datos del artículo, se deben grabar. Para ello se dispone de dos opciones: Pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Nota : Si se desea introducir o visualizar datos T.S.I. ligados a una receta, una vez editado el bloque de recetas y teniendo el cursor situado sobre la receta en cuestión, hacer clic en el botón Datos TSI o pulsar las teclas
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Cerrar un bloque de recetas
Resumen: Pasos para cerrar un bloque de recetas con el botón Cerrar Bloque. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: cerrar bloque, bloque cerrado, terminar bloque, botón cerrar bloque
Preguntas típicas: ¿Cómo cierro un bloque de recetas?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Situarse sobre el tipo de aportación al que pertenece el bloque y hacer clic con el ratón sobre la pestaña "BLOQUES DE..."
3.- Situarse sobre el bloque en cuestión y hacer clic con el ratón en el botón Editar.
4.- Una vez visualizado en pantalla el bloque de recetas, para cerrarlo hacer clic en el botón Cerrar Bloque.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Abrir un bloque de recetas
Resumen: Pasos para reabrir un bloque de recetas cerrado con el botón Abrir Bloque. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: reabrir bloque, bloque cerrado, abrir bloque, botón abrir bloque
Preguntas típicas: ¿Cómo reabro un bloque cerrado?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Situarse sobre el tipo de aportación al que pertenece el bloque cerrado que se desea abrir y hacer clic con el ratón sobre la pestaña "BLOQUES DE..."
3.- Situarse sobre el bloque en cuestión y hacer clic con el ratón en el botón Editar.
4.- Una vez visualizado en pantalla el bloque de recetas cerrado que se desea abrir, hacer clic en el botón Abrir Bloque.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Borrar un bloque de recetas
Resumen: Pasos para eliminar un bloque de recetas (no elimina las recetas de la gestión T.S.I.). Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: eliminar bloque, borrar bloque, quitar bloque, ctrl delete, gestión tsi
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un bloque de recetas? | ¿Al borrar un bloque se borran las recetas T.S.I.?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Situarse sobre el tipo de aportación al que pertenece el bloque que se desea borrar y hacer clic con el ratón sobre la pestaña "BLOQUES DE..."
3.- Hacer clic con el ratón sobre el bloque de recetas que se desea eliminar.
4.- Una vez situado el cursor sobre el bloque de recetas pulsar
5.- Una vez pulsadas estas teclas aparecerá en pantalla un mensaje de confirmación de si de desea eliminar ese bloque de recetas. Si se hace clic sobre el SI, entonces el borrado se ejecutará; si por el contrario se hace clic sobre el NO, el proceso quedará cancelado.
Nota : Téngase en cuenta que al borrar un bloque de recetas no se estarán eliminando las mismas de gestión T.S.I. Para eliminarlas de esta gestión habría que hacerlo desde el proceso TARJETA SANITARIA.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Gestionar los datos auxiliares de la receta (Código PDF)
Resumen: Pasos para leer, consultar o eliminar los datos auxiliares (código PDF) de una receta dentro de un bloque con el botón Extendido. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: código pdf, pdf417, botón extendido, datos extendidos receta, leer código de la receta
Preguntas típicas: ¿Cómo leo o borro el código PDF de una receta?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Situar el cursor sobre el tipo de aportación correspondiente y hacer clic con el ratón sobre la pestaña "BLOQUES DE..."
3.- Hacer clic con el ratón sobre el bloque de recetas que se desea abrir y hacer clic sobre el botón Editar.
4.- Una vez situado el cursor sobre la receta correspondiente hacer clic sobre el botón Extendido. Si los datos ya fueron grabados en algún momento se visualizarán. Si se desea eliminarlos hacer clic sobre el botón Borrar (eliminar). Si los datos no fueron grabados, se podrá proceder a la lectura del código PDF en este momento. Si se desea grabar los datos leídos hacer clic sobre el botón Aceptar. Si, por el contrario, no se desea dejarlos grabados, hacer clic sobre el botón Cancelar.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Emitir solapas de un tipo de aportación
Resumen: Pasos para imprimir o visualizar las solapas de los bloques de un tipo de aportación, en horizontal o vertical. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: solapas, imprimir solapas, solapa vertical, visualizar solapas, carátula bloque
Preguntas típicas: ¿Cómo imprimo las solapas de los bloques?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "BLOQUES DE..."
3.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Solapas.
4.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos que se solicitan.
5.- Una vez cumplimentados todos los datos, se podrán imprimir las solapas en formato horizontal haciendo clic en el botón Imprimir, o bien se podrán consultar por pantalla haciendo clic en el botón Visualizar Solapas.
Si se desea obtener las solapas en formato vertical hacer clic sobre el botón Solapa Vertical.
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Conciliar recetas
Resumen: Pasos para conciliar recetas vendidas con recetas en bloques en un rango de fechas desde la pestaña CONCILIACIÓN. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: conciliación, fecha desde hasta, ventas con receta que no estén en bloques, recetas en bloques que no estén en ventas
Preguntas típicas: ¿Cómo concilio las recetas de un período?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "CONCILIACIÓN".
3.- Indicar el rango de fechas del que realizar la conciliación, haciendo uso para ello de los campos "Fecha Desde" y "Fecha Hasta".
4.- Dejar o no activadas, según se estime conveniente, las cajas de chequeo "Ventas con Receta que no estén en Bloques de Recetas" y/o "Recetas en Bloques que no estén en Ventas con Recetas".
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Conciliar recetas de un tipo de aportación
Resumen: Pasos para conciliar recetas solo de un tipo de aportación con el botón Conciliación de la pestaña APORTACIONES. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: conciliación por aportación, botón conciliación, un solo tipo de aportación, fecha desde hasta
Preguntas típicas: ¿Cómo concilio las recetas de una sola aportación?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "APORTACIONES".
3.- Situarse sobre la línea correspondiente al tipo de aportación del que se desea realizar la conciliación de recetas y hacer clic sobre el botón Conciliación.
4.- Indicar el rango de fechas del que realizar la conciliación, haciendo uso para ello de los campos "Fecha Desde" y "Fecha Hasta".
5.- Dejar o no activadas, según se estime conveniente, las cajas de chequeo "Ventas con Receta que no estén en Bloques de Recetas" y/o "Recetas en Bloques que no estén en Ventas con Recetas".
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Conciliar recetas de un grupo de facturación
Resumen: Pasos para conciliar recetas de uno o varios grupos de facturación con el botón Conciliación. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: conciliación por grupo, grupos de facturación, botón conciliación, fecha desde hasta
Preguntas típicas: ¿Cómo concilio las recetas de un grupo de facturación?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "GRUPOS DE FACTURACIÓN".
3.- Seleccionar la línea o líneas correspondientes a los grupos de facturación de los que se desea realizar la conciliación de recetas y hacer clic sobre el botón Conciliación.
4.- Indicar el rango de fechas del que realizar la conciliación, haciendo uso para ello de los campos "Fecha Desde" y "Fecha Hasta".
5.- Dejar o no activadas, según se estime conveniente, las cajas de chequeo "Ventas con Receta que no estén en Bloques de Recetas" y/o "Recetas en Bloques que no estén en Ventas con Recetas".
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Definir la tabla de deducciones para facturación
Resumen: Pasos para crear una tabla de deducciones y marcarla como predeterminada, desde la pestaña LIQUIDACIONES. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: tabla de deducciones, tabla predeterminada, nueva tabla, deducciones facturación, botón tabla
Preguntas típicas: ¿Cómo defino la tabla de deducciones de la facturación?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "LIQUIDACIONES".
3.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Tabla.
4.- Hacer clic en el botón Nuevo y cumplimentar debidamente cada uno de los campos que se solicitan.
5.- Indicar si la nueva tabla ha de ser la que se utilice por defecto o no, marcando o no la caja Tabla Predeterminada.
6.- Una vez cumplimentados todos los datos, hacer clic sobre el botón Aceptar o pulsar
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Simular aplicación de deducciones en facturación
Resumen: Pasos para simular la facturación con deducciones indicando el rango de bloques por aportación. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: simulación facturación, botón simulación, desde hasta bloque, deducciones, probar facturación
Preguntas típicas: ¿Cómo simulo las deducciones antes de facturar?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "GRUPOS DE FACTURACIÓN".
3.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Facturación.
4.- Seleccionar los tipos de aportación a incluir en la facturación.
5.- Hacer clic sobre el botón Simulación Facturación.
6.- Indicar para cada tipo de aportación desde qué número hasta qué número de bloque se desea incluir en la simulación, introduciendo dichos números en los campos "Desde" y "Hasta" de cada tipo de aportación. Los datos de simulación serán presentados en pantalla.
7.- Para abandonar la ventana de simulación hacer clic en el botón Aceptar.
Nota : Si se desease efectuar modificaciones sobre la tabla de deducciones, hacer clic en el botón Tabla.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Facturar un grupo de facturación
Resumen: Pasos para facturar un grupo de facturación en consulta o de forma definitiva y confirmar el informe. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: facturación definitiva, consulta, informe de facturación correcto, borrar bloques facturados, botón facturación
Preguntas típicas: ¿Cómo facturo un grupo de facturación? | ¿Qué hago si el informe de facturación no es correcto?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "GRUPOS DE FACTURACIÓN".
3.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Facturación.
4.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos que se solicitan.
5.- Una vez cumplimentados todos los datos, se podrá realizar la facturación en forma de consulta haciendo clic en el botón Consulta mediante el cual se accederá a una ventana en la que aparece un informe por pantalla de lo que sería la facturación de recetas, pero sin proceder en firme con la misma, de forma que se puede repetir tantas veces como sea necesario.
Por otro lado se podrá hacer clic en el botón Definitiva, de forma que la facturación se llevará a cabo, es decir, se va a obtener la información impresa correspondiente, y se borrarán los bloques ya facturados, quedando así preparada la aplicación para dar comienzo al nuevo período de facturación.
6.- Se presentará una ventana de confirmación con la pregunta "¿El informe de facturación emitido es correcto?". Indicando "Sí" se dará por finalizada facturación. Si se indica "No" se presentará una vista previa del informe de facturación, desde la que se podrá reimprimirlo, guardarlo en disco, pasarlo a Word, etc. Una vez se cierre la vista previa se volverá a presentar el mismo mensaje de confirmación, de forma que se dará por concluida la facturación cuando se indique "Sí" al mismo.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Notificar el cobro de una liquidación
Resumen: Pasos para notificar el cobro de una liquidación indicando cobrado, deducciones, gastos y cuentas. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: notificar cobro, liquidar, cobrado, soe colegio, cuota colegio, otros gastos, cobro por, diferencias a
Preguntas típicas: ¿Cómo registro que me han pagado una liquidación?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "LIQUIDACIONES".
3.- Seleccionar la liquidación cuyo cobro se desea notificar y hacer clic sobre el botón Editar.
4.- Introducir los datos que correspondan en los campos "Cobrado", "Deduc.Fija", "Deduc.Variable", "SOE Colegio", "Cuota Colegio" y "Otros Gastos".
5.- Seleccionar la cuenta por la que se realiza el cobro en la caja desplegable "Cobro Por".
6.- Si hay diferencias, seleccionar la cuenta en la que contabilizarlas haciendo uso de la caja desplegable "Diferencias a".
7.- Para hacer efectiva la notificación del cobro hacer clic en el botón Liquidar.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Consultar el histórico de liquidaciones ya notificadas
Resumen: Pasos para ver las liquidaciones ya cobradas activando la casilla Histórico. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: histórico liquidaciones, liquidaciones cobradas, ver liquidación antigua, caja histórico
Preguntas típicas: ¿Dónde veo las liquidaciones ya notificadas?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "LIQUIDACIONES".
3.- Activar la caja de chequeo "Histórico".
4.- Si se desea ver el detalle de alguna liquidación en concreto, seleccionar la línea correspondiente y hacer clic en el botón Editar.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Eliminar liquidaciones ya notificadas
Resumen: Pasos para borrar liquidaciones del histórico de liquidaciones notificadas. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: borrar liquidación, eliminar liquidaciones, histórico, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino liquidaciones ya cobradas?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar APORTACIONES.
2.- Hacer clic con el ratón sobre la pestaña "LIQUIDACIONES".
3.- Activar la caja de chequeo "Histórico".
4.- Seleccionar la línea o líneas a eliminar y hacer clic en el botón Borrar.
Ruta: Maestros > Aportaciones > Aportaciones : Cómo... > Activar la exportación de recetas
Resumen: Pasos previos para activar la exportación de recetas: indicar el Colegio en parámetros, definir entidades y definir el formato del fichero. Maestros > Aportaciones > Aportaciones: Cómo...
Palabras clave: colegio para exportación de recetas, ninguno, activar exportación, definición de entidades, formato de exportación, parámetros recetas
Preguntas típicas: ¿Cómo activo la exportación de recetas al Colegio?
1.- En primer lugar debe especificarse el Colegio al que se va a exportar. Esta indicación debe realizarse en el parámetro "Colegio para Exportación de Recetas", en el apartado RECETAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Téngase en cuenta que si en dicho parámetro se elige "Ninguno" se estará deshabilitando la posibilidad de exportar recetas.
2.- Se deberán establecer las correlaciones entre los tipos de aportación dados de alta en FARMATIC con las denominaciones de Entidad, Grupo y/o Tipo que utilice el Colegio. Ello se realizará desde DEFINICIÓN DE ENTIDADES, del proceso EXPORTACIÓN DE RECETAS ubicado en el menú APORTACIONES que queda habilitado al entrar en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS.
3.- Definir el formato del fichero para exportación, donde se podrá especificar el nombre que debe darse a este fichero, qué datos debe contener, cuál es su estructura, etc. Ello se realizará desde DEFINICIÓN DE FORMATO DE EXPORTACIÓN, del proceso EXPORTACIÓN DE RECETAS ubicado en el menú APORTACIONES que queda habilitado al entrar en el proceso APORTACIONES del menú MAESTROS.