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Resumen: Explica cómo definir el formato de cada base de datos (artículos, bonificaciones, familias, tipos impositivos): qué datos trae el fichero del distribuidor y su posición/longitud, para que Farmatic lo interprete. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Bases de datos.
Palabras clave: formato de base de datos, fichero del distribuidor, posiciones y longitudes, separador de campos, formato de artículos, formato bonificaciones, pestañas artículos familias tipos impositivos, interpretar fichero
Preguntas típicas: ¿Cómo le indico a Farmatic el formato del fichero que me manda el almacén? | ¿Cómo defino el formato de bonificaciones?
Puesto que cada centro distribuidor suministra unos datos diferentes sobre artículos (familia, precio, descripción, etc.), así como de bonificaciones, y en un formato distinto, para poder interpretar la información previamente capturada, habrá que indicarle a FARMATIC qué datos son los que ha incluido el proveedor y cómo están grabados. Para ello se establece un formato para cada uno de los centros distribuidores con que se trabaje.
Debe tenerse en cuenta que en la información que envía el centro, para cada artículo hay un registro formado por caracteres numéricos y alfanuméricos, con o sin carácter de separación entre ellos. Al establecer el formato, lo que se está indicando es cómo deben interpretarse estas líneas, es decir, a qué corresponden cada uno de estos caracteres.
Ejemplo: Si un centro proporciona la información de código (6 caracteres) y P.V.P. (4 caracteres) sin separador alguno, la información en el fichero será del tipo:
9641140341
7000130270
Hay que definir un formato que establezca que desde la posición uno a seis se refiere al código de artículo. Y de la posición siete a diez se refiere a P.V.P. De esta forma se interpretan las líneas del siguiente modo:
Código P.V.P.
964114 0341
700013 0270
Una vez establecido el formato de un centro, el mismo queda grabado de forma que no será necesario establecerlo cada vez que se desee capturar información del mismo, a no ser que se produzcan modificaciones que el centro comunicará a la oficina de farmacia, debiéndose entonces efectuar las correcciones oportunas en el formato definido.
Para dar de alta un nuevo formato se tienen dos opciones:
1.- Dar directamente el nombre al nuevo formato y cumplimentar todos sus datos, según se detalla más adelante.
2.- Hacer uso de alguna de las plantillas que Farmatic incluye relativas a los centros distribuidores más relevantes. Así pues, hacer uso del botón Plantillas, elegir la que se desea tomar como patrón y hacer clic en el botón Aceptar. Se presentará ya el formato correspondiente, debiéndose sólo modificar el título (dar el que se desea asignar al nuevo formato) y efectuar las modificaciones que sobre el patrón se estimen necesarias.
Tanto si se va a definir un formato para artículos como para bonificaciones, se deben indicar los siguientes datos:
CARACTERÍSTICAS GENERALES : Los datos a cumplimentar, son los siguientes:
Proveedor: Indica el proveedor al que corresponde la base externa. Para seleccionarlo situar el cursor en la caja desplegable.
Base externa: Se indica un nombre identificativo.
Descripción: Es una descripción para relacionarlo con la base externa.
Formato del fichero: Se debe indicar si cada registro del fichero es de longitud fija o si es variable y existe un separador de campos. Para ello se dispone de una caja desplegable donde elegir el formato correspondiente al fichero que el proveedor suministra: “Con posiciones fijas” (es decir, no hay separador de campos), “Delim. Punto y Coma” (los campos están separados por el signo punto y coma), “Delim. Coma” (los campos están separados por el signo coma), “Delim. Tabulador” (los campos están separados por un tabulador).
Tipo información: Puede ser estándar (información general sobre el artículo) o Unicop (formato especial que utilizan algunos centros que incluyen coeficientes a aplicar sobre un precio de albarán para calcular el P.V.P. del artículo).
Tipo base externa: Se deberá seleccionar la opción correspondiente según la modalidad de actualización que se utilice para esta base externa: Si la actualización es mediante un fichero en un soporte externo, se deberá elegir "Vía Fichero". Si la información se va a actualizar vía módem se debe elegir "Vía Módem". Si se van a usar ambas modalidades de trabajo, elegir la opción "Mixto". También están disponibles las opciones "Ftp" (se dispondrá entonces de la pestaña “FTP” donde indicar el protocolo FTP a utilizar, según se comenta más adelante) y “Http” (se dispondrá entonces de la pestaña “”HTTP” donde indicar los datos específicos para este tipo de comunicación. Será también indicado para comunicaciones bajo protocolo seguro Https).
Precios en Euros: Se deberá desactivar esta caja de chequeo cuando la información de precios que se recibe del proveedor está expresada en pesetas, a fin de que en el proceso de importación se tenga en cuenta y se realicen las conversiones oportunas.
Precios x 100: Se deberá activar esta caja de chequeo cuando en la información que se recibe del proveedor los precios figuren multiplicados por 100 (caso, por ejemplo, de que no se estén utilizando separadores de decimales).
PESTAÑA "ARTÍCULOS" :
Código del artículo: Introducir desde qué posición a qué posición ocupa esta información en cada registro del fichero proporcionado por el centro. Serán admitidas tanto bases que presenten códigos de artículo de 6 dígitos como aquellas con códigos de artículo de 7 dígitos.
Código anterior: En el caso de que el centro haya efectuado cambio de códigos, hay que introducir aquí desde qué posición a qué posición se encuentra el código antiguo en los registros de información dados por el centro. En el caso de cumplimentar este dato, de todos aquellos artículos cuyo código haya cambiado, al actualizar la correspondiente base de datos se produce de forma automática el cambio de código pertinente en todos los puntos de Farmatic. En caso de que no se desee efectuar cambios de código, dejar este campo sin cumplimentar, poniendo desde 0 hasta 0.
Descripción del artículo: Al igual que en los campos anteriores, hay que introducir desde qué posición a qué posición ocupa el nombre del artículo.
P.V.P.: Precio de venta al público. En el caso de que esta información sea facilitada por el centro, indicar en qué posiciones.
Precio venta farmacia: Hay que introducir en qué posiciones se encuentra el precio al que el centro vende el artículo a la farmacia.
Código de familia: Desde qué posición a qué posición se encuentra el distintivo de la familia a la que pertenece el artículo. De darse este dato, en la pestaña "FAMILIAS" que se comenta más adelante en esta misma ayuda se dispone de una parrilla en la que se referencian todas las familias dadas de alta, pudiéndose indicar para cada una de ellas el código con que el proveedor la identifica.
Ejemplo: Si el centro adopta como marca indicativa de la familia especialidades una "E", para dietética una "D", y dicha marca va en la posición 4 del registro de información, en el campo "Código de Familia" habrá que introducir Desde : 4 Hasta : 4. En la pestaña "FAMILIAS", en el campo "Especialidades" introducir E, y en el campo "Dietética" introducir D. De esta forma, a todos los artículos que el centro haya marcado con una "E", el programa les asignará en FARMATIC la familia Especialidades, y a todos los marcados con "D" les asignará la familia Dietética.
Código de laboratorio: De qué posición a qué posición se encuentra el código del laboratorio fabricante del producto.
Precio Venta Laboratorio : De qué posición a qué posición se incluye el dato de P.V.L. del artículo.
Tipo de I.V.A.: De qué posición a qué posición se encuentra el identificador del tipo de I.V.A. asignado por el proveedor. De darse este dato, en la pestaña "TIPOS IMPOSITIVOS" que se comenta más adelante se dispone de una parrilla en la que se referencian todos los tipos de I.V.A. dados de alta en FARMATIC, pudiéndose indicar para cada uno de ellos el identificador con que el proveedor lo identifica.
Lote Optimo: De qué posición a qué posición se incluye el dato de lote óptimo del artículo.
Código de Barras: De qué posición a qué posición se encuentran los códigos de barras que el proveedor utiliza para identificar a aquéllos artículos que no tienen una codificación nacional. Estos códigos de barras pueden importarse en farmatic como sinónimos para ventas del artículo en cuestión.
Observaciones: De qué posición a qué posición se encuentran los textos que se desea asociar como observaciones del artículo.
Laboratorio por omisión: Hay que introducir el código de laboratorio que se debe asignar a todos aquellos artículos que no tengan asignado este dato en la información facilitada por el centro.
Lista de exclusión: En este campo se podrán indicar cuantas condiciones de exclusión para la importación sean necesarias. Es decir, cuando se realice la importación de datos no se actualizarán aquellas líneas en las que se cumpla alguna de las condiciones de exclusión indicadas en este campo. Se dispone de dos modalidades de introducción de condiciones de exclusión, pudiéndose usar ambas por separado o conjuntamente:
Se pueden indicar en este campo todos aquellos comienzos de códigos por los que puedan empezar artículos que se desea excluir del proceso de actualización. Si hay más de una raíz, se deben introducir separadas por comas. Es decir, cualquier código que comience por alguna de estas raíces, no será actualizado en FARMATIC. Se tratará como si no figurase en la información facilitada por el centro. Por ejemplo, si en este campo se introduce 6,4 se estará excluyendo de la actualización todas las líneas referidas a los artículos cuyo código comience por 6 o por 4.
También será posible indicar en este campo cualquier otra condición de exclusión, debiéndose utilizar para ello el siguiente formato: [XX:YY:ZZ] donde XX será la posición inicial, YY la posición final y ZZ la cadena a ser comprobada para su exclusión en importación. Por ejemplo, si se desea excluir todas las líneas que contengan una B en la posición 74, la condición de exclusión será [74:74:B]. Téngase en cuenta que se pueden introducir tantas condiciones de exclusión como se estimen necesarias, en cualquiera de las dos modalidades citadas, debiéndose introducir éstas separadas por ; (signo “punto y coma”).
Separador varios Códigos de Barras: Se permite que la base de datos incluya varios códigos de barras en el mismo campo (se admite hasta 150 caracteres). Se deberá especificar en este punto qué separador se utiliza en ese campo. Ahora bien, no puede ser el mismo separador de campos general de la base de datos (‘Formato del fichero’). Sea cual sea el separador elegido, téngase en cuenta que cuando se visualice el contenido de la base de datos, los diferentes códigos de barras aparecerán siempre separados por comas.
Si el centro no proporcionase alguno de estos datos, dejar el campo en blanco pulsando
Una vez cumplimentados todos los campos, para grabar se debe hacer clic sobre el botón Aceptar. Por el contrario, para salir sin grabar, hacer clic sobre el botón Cancelar.
Si se desea efectuar alguna modificación sobre el formato ya establecido de algún centro, situarse sobre su nombre, y hacer clic en el botón Editar, con lo que se presentan en pantalla todos los datos.
PESTAÑA "BONIFICACIONES" :
Puesto que la información que los centros distribuidores facilitan no atiende a un formato estándar, sino que cada centro adopta su propio formato, será necesario definir el formato con que está grabada la información de cada centro cuyas bases de datos sobre bonificaciones se desee importar.
Los datos a cumplimentar en la definición del formato de una base de bonificaciones son los siguientes:
Código del artículo: En este campo, no modificable desde aquí, se muestra desde qué posición hasta qué posición se encuentra el código del artículo, según se haya indicado en la pestaña “ARTÍCULOS”.
Bonificación x (donde x irá de uno a cinco, que son las 5 posibles bonificaciones que pueden definirse para un mismo proveedor). De cada una de ellas se darán las posiciones desde-hasta que ocupan en el fichero del proveedor los datos que definen cada una de estas bonificaciones: Base (cantidad de unidades que se deben comprar del artículo para que se aplique la bonificación) y Cantidad (unidades que se van a bonificar o “regalar” si se alcanza la base de bonificación).
Ejemplo: Si la bonificación fuese que por cada 10 artículos comprados se hace una bonificación de 2 unidades, la base para bonificación es 10. Las unidades de bonificación son 2.
Considerar base de bonificación 0 como artículo bonificado: Activar esta caja de chequeo en el caso de que en la información del centro distribuidor se incluya información sobre descuentos o bonificaciones puntuales no relacionadas con una cantidad mínima de unidades compradas (Base de Bonificación no especificada) y se desee que dichos artículos queden marcados en la aplicación como que tienen esa bonificación o descuento. Dejar desactivada esta caja de chequeo si se quiere obviar esta información, es decir, no dejar marcados esos artículos como bonificados.
Considerar bonificación 0 como artículo bonificado: Activar esta caja de chequeo en el caso de que en la información del centro distribuidor se incluya información sobre un artículo indicando que está bonificado pero sin indicar cuál es concretamente la cantidad bonificada. Dejar desactivada esta caja de chequeo si se quiere obviar esta información, es decir, no dejar marcados esos artículos como bonificados. De activarse, estas bonificaciones se mostrarán en los procesos correspondientes sólo a título informativo, es decir, se sabrá que el artículo está bonificado, pero no se hará ninguna gestión automática con ellas, puesto que no hay información suficiente al respecto.
Eliminar Bonificaciones y Descuentos al Reeplazar la Base: Activar si se desea que al actualizar la base reemplazando ( ) se han de eliminar o no los descuentos y bonificaciones ya existentes. En el caso de actualizaciones programadas, será de aplicación cuando la misma esté definida para reemplazar la información (check ‘Añadir la información recibida’ de la programación desactivado).
Cuando desde cualquier proceso de la aplicación se efectúe una búsqueda de artículo por su descripción, si dicha búsqueda se realiza en bases auxiliares de proveedor, como información adicional se presentarán también los datos de base para bonificación y unidades bonificadas, siempre y cuando, lógicamente, ese artículo figure bonificado en alguna de las bases auxiliares existentes. En las líneas correspondientes a bonificaciones sin base de bonificación el texto identificativo de la bonificación será "No especificada".
PESTAÑA "DESCUENTOS" (o “PRECIOS”) :
Puesto que la información que los centros distribuidores facilitan no atiende a un formato estándar, sino que cada centro adopta su propio formato, será necesario definir el formato con que está grabada la información de cada centro cuyas bases de datos sobre bonificaciones se desee importar.
Los datos a cumplimentar en la definición del formato de una base de bonificaciones son los siguientes:
Descuento x (donde x irá de uno a cinco, que son los 5 posibles tipos de descuento que pueden definirse para un mismo proveedor). De cada uno de ellos se darán las posiciones desde-hasta que ocupan en el fichero del proveedor los datos que definen cada un de estos descuentos: Base (cantidad de unidades que se deben comprar del artículo para que se aplique el descuento) y Tipo (campo de descuento o identificador del descuento, según se comenta más adelante).
Para cada uno de estos descuentos se puede activar o no el check ‘No Cascada’ que lo acompaña, pudiéndose así determinar si ese descuento se aplica en cascada o no.
Descuentos definidos : En este apartado será donde se indiquen los descuentos e identificadores de descuentos que el proveedor proporciona. Así, para cada identificador de descuento (Tipo de Descuento) se indicará qué porcentaje de descuento corresponde (% de Dto.), pudiendo asignar una breve Descripción que ayude a su identificación en otros puntos de la aplicación donde se informe de estos datos (carteras, recepción, etc.).
Por ejemplo, un proveedor puede utilizar el identificador A para identificar un descuento del 5%, y un identificador B correspondiente a un descuento del 7%, de tal forma que cuando en la información a importar se encuentre el identificador A en las posiciones indicadas en el campo “Tipo” anteriormente comentado, se entienda que le corresponde un 5% de descuento, y cuando se halle el identificador B el descuento sea un 7%.
Ahora bien, no todos los proveedores utilizan identificadores de esta forma. Algunos de ellos, para cada artículo especifican directamente el porcentaje de descuento a aplicar. En este caso, se dejarán vacíos los campos del apartado “Descuentos definidos”, pues se entiende que en las posiciones indicadas en el campo “Tipo” se hallará inequívocamente el porcentaje de descuento correspondiente.
Así, en función de cómo proporcione la información el proveedor, se deberán o no cumplimentar los datos que correspondan.
Ahora bien, si el distribuidor utiliza identificadores, pero éstos no se definen en los campos que se han citado, al importar se identificará que el artículo tiene un descuento o bonificación, aunque indeterminados. Se mostrarán a título informativo en los procesos donde corresponda, aunque no se hará aplicación alguna de ellos pues no hay datos concretos que aplicar. Se mostrarán con una descripción del tipo “base para bonificación > identificador”. Por ejemplo, si la base a bonificar es 10 y el identificador es A, la descripción que se asumirá será 10>A.
Si el proveedor proporcionase adicionalmente en un fichero de texto (txt) la información sobre los identificadores de descuento que utiliza y los porcentajes de descuento que corresponde a cada uno, en vez de tener el usuario que definirlos manualmente en el apartado “Descuentos definidos”, podrá importarlos haciendo uso del botón Importar Datos, indicando en qué posiciones de dicho fichero txt se encuentra cada uno de los datos: código del identificador, porcentaje de descuento y descripción.
Por último, indicar que si se importase algún descuento en el que se especifique identificador o porcentaje, pero sin especificarse base para bonificación, se entiende que el artículo tiene ese descuento independientemente de las unidades del mismo que se compren.
Nº de decimales : Número de decimales que se desea tener en consideración en los porcentajes de descuento.
Ahora bien, se contempla la posibilidad de trabajar con bases que menejen precios en lugar de descuentos. Para ello, en la pestaña “DESCUENTOS” de la definición de base externa, se deberá activar el check ‘Son Precios’. De esta forma, se podrá indicar para cada marca posible (‘Tipo de Descuento’) el precio exacto que debe aplicarse (‘Precio’). La pestaña pasará a denominarse “PRECIOS”. En todos los puntos de Farmatic donde se muestren estos descuentos, aparecerán bajo el título “%Dto/Prec.”, de forma que se identifique que se trata de precio y no de descuento. El valor como tal irá acompañado del símbolo duro (€).
PESTAÑA "FAMILIAS" :
Familia / Código Proveedor: Si bien en la pestaña "ARTÍCULOS" se habrá especificado desde qué posición a qué posición se encuentra el distintivo de la familia a la que pertenece el artículo, será en esta pestaña "FAMILIAS" donde se dispone de una parrilla en la que se referencian todas las familias dadas de alta, pudiéndose indicar para cada una de ellas el código con que el proveedor la identifica.
Ejemplo: Si el centro adopta como marca indicativa de la familia especialidades una "E", para dietética una "D", y dicha marca va en la posición 4 del registro de información, en el campo "Código de Familia" habrá que introducir Desde : 4 Hasta : 4. A pie de pantalla, en el campo "Especialidades" introducir E, y en el campo "Dietética" introducir D. De esta forma, a todos los artículos que el centro haya marcado con una "E", el programa les asignará en FARMATIC la familia Especialidades, y a todos los marcados con "D" les asignará la familia Dietética.
Familia por omisión: Hay que introducir el código de la familia a la que se desea que sean asignados todos aquellos artículos en los que este dato no venga especificado. Es decir, cuando el centro no proporciona esta información o cuando no se ha especificado en el campo anterior las marcas correspondientes. En el caso de que en FARMATIC se tenga asignada una familia por omisión específica, podría ser recomendable indicar ésta, de forma que posteriormente sea fácil localizar estos artículos para asignarles la familia correcta.
Excluir familias: Se introducen en este campo los identificativos asignados por el centro distribuidor de las familias que se desea omitir del proceso de actualización. Es decir, todos los artículos pertenecientes a la familia aquí reseñada no se tienen en cuenta en el proceso de actualización. Se tratarán como si no figurase en la información facilitada por el centro.
Ejemplo: Si no se desea actualizar la familia Dietética, y a ésta el centro le ha asignado el identificativo R, se debe introducir en este campo R.
Si se introduce más de una marca éstas irán separadas por comas.
PESTAÑA "TIPOS IMPOSITIVOS" :
Tipo de I.V.A.: Si en la pestaña "ARTÍCULOS" es donde se puede especificar de qué posición a qué posición se encuentra el identificador del tipo de I.V.A. asignado por el proveedor, es en esta pestaña "TIPOS IMPOSITIVOS" donde se dispone de una parrilla en la que se referencian todos los tipos de I.V.A. dados de alta en FARMATIC, pudiéndose indicar para cada uno de ellos el identificador con que el proveedor lo identifica.
Tipo I.V.A. por omisión: Introducir el tipo de I.V.A. que por omisión se ha de asignar a un artículo cuando no sea posible determinar éste en la información suministrada por el proveedor.
PESTAÑA "PERÍODO DE VALIDEZ" :
Fecha inicial de promoción : Indicar desde qué posición hasta qué posición se encuentra la fecha a partir de la cual las bonificaciones entran en vigor. Se deberá indicar por separado posiciones en que se encuentra el día, mes y año.
Fecha final de promoción : Indicar desde qué posición hasta qué posición se encuentra la fecha hasta la que las bonificaciones estarán vigentes. Se deberá indicar por separado posiciones en que se encuentra el día, mes y año.
Solicitar las fechas de inicio y fin de la promoción al importar (afectará a todos los artículos importados) : De activarse esta caja de chequeo, cuando se realice la importación de la información suministrada por el proveedor se solicitará que se indique el período en que las bonificaciones y descuentos que se van a importar van a estar vigentes. El período de validez que se indique se entenderá que es común para todas las bonificaciones y descuentos que se importen.
De no activarse, no se hará esta petición, entendiéndose que en dicho caso estas fechas están incluidas en la propia información importada.
La 1ª fila del fichero contiene las fechas de inicio y fin de la promoción : Se deberá activar esta caja de chequeo si el proveedor, en la información que proporciona, incluye estas fechas en la primera fila del fichero. En ese caso, ese período de validez será común para todas las bonificaciones y descuentos que se importen.
Por último, cabe resaltar que tanto el día indicado como fecha de inicio como de fin de validez se considerarán como días en los que la bonificación o descuento sí están vigentes. Asimismo, si no se definiese ninguna fecha de fin de validez, se entenderá que la bonificación es de duración permanente, es decir, se considerará vigente mientras no se indique ninguna fecha de fin de validez.
PESTAÑA "COLORES" :
Clave Color : Introducir desde qué posición a qué posición ocupan las marcas de color en los registros de la base externa.
Clave Color en Base Externa : Indicar las distintas marcas que el proveedor utiliza para cada color.
Color en Farmatic : Indicar el color en Farmatic asociado a la clave de color del proveedor. Para elegir el color a asociar, hacer clic en el campo con lo que se habilitará un icono de búsqueda de colores ( ), o pulsar
Aunque el proveedor no dé una codificación específica de colores, también se puede asociar color en relación a otros atributos que se vayan a importar. Por ejemplo, si se desea asociar color verde a todos los artículos que vienen en la base externa asociados a una determinada familia, se deberá indicar en las posiciones de color las mismas posiciones que ocupa la familia. Y la clave de color en base externa será el código de esa familia.
PESTAÑA "LISTA" :
Lista a Actualizar: Indicar la lista en la que incluir los artículos que se importen desde la base externa. Puede ser una lista ya existente (bastaría con seleccionarla en el desplegable) o una lista nueva (escribir directamente su nombre).
PESTAÑA "FTP" :
Esta pestaña sólo estará disponible si se ha activado el tipo de base externa ‘Ftp’, según se ha comentado anteriormente. En ella se engloban los siguientes campos a cumplimentar:
Protocolo FTP : Elegir el protocolo a utilizar para realizar la comunicación FTP con el proveedor a fin de recoger la información de base de datos auxiliar que el mismo haya depositado en su FTP. Recuérdese que este tipo de protocolo de comunicación se define en el proceso COMUNICACIONES POR FTP.
Fichero Comprimido : Se deberá activar esta caja de chequeo si el archivo a descargar es contenedor de los ficheros realmente a actualizar. Deberá ser un fichero con extensión exe o zip. Si el fichero bajado no tuviera extensión, por defecto se asumirá zip para que pueda descomprimirse.
Archivos a Actualizar en la Base Externa : En el caso de que se obtengan varios ficheros con contenido de base de datos, en este campo habrá de indicarse cuáles de ellos se desea actualizar realmente sobre Farmatic. En el caso de no indicar nada aquí, se actualizaría el primero de los ficheros obtenidos. Si realmente no se deseara actualizar ninguno de ellos tras obtenerlos, indicar en este campo guiones (----).
Archivo a Actualizar con los Tipos de Descuento : Se contempla la posibilidad de actualizar los tipos de descuento a partir de un fichero proporcionado por el distribuidor, de forma que la importación de la base auxiliar se haga ya teniendo esos tipos de descuento actualizados. Bastará para ello con indicar el nombre del fichero que contiene los tipos de descuento en este campo.
PESTAÑA "HTTP" :
Esta pestaña sólo estará disponible si se ha activado el tipo de base externa ‘Http’, según se ha comentado anteriormente. En ella se engloban los siguientes campos a cumplimentar:
Url : Dirección a la que conectarse para acceder a los ficheros de actualización.
Usa Servidor Proxy : Sólo habría que activar esta caja de chequeo si se diera el caso de que hubiera que conectarse previamente a un ordenador que redirigiera la petición hacia su destino real. En ese caso, también habría que indicar la IP Servidor Proxy y el Puerto de conexión necesario.
Protocolo Encriptación : Elegir el protocolo de encriptación que se debe utilizar. (sólo si se ha indicado una url segura, https). Por defecto se propone ‘SSL v2’. En el caso de protocolos para recepción de bases externas de COFANO, se debe elegir la opción ‘TLS v1’.
Ruta Local de Descarga del Archivo : Indicar la ubicación que se desea dar en el equipo de la farmacia a los archivos que se descarguen.
Nombre Archivo : Nombre a asignar al fichero que se descargue. En el caso de dejar este campo vacío, se le asignará el nombre “BaseExtHttp”. Es posible indicar extensión para el nombre del archivo, si bien para archivos comprimidos deberá ser exe o zip.
Comprimido : Se deberá activar esta caja de chequeo si el archivo a descargar es contenedor de los ficheros realmente a actualizar. De activarse, se deberá indicar también si se trata de un fichero tipo AutoExtraible (Exe) o Normal (Zip), activando el botón radio correspondiente.
Archivos a Actualizar en la Base Externa : Sólo en el caso de haber activado la caja “Comprimido”, es decir, en el caso de que se obtengan varios ficheros con contenido de base de datos, en este campo habrá de indicarse cuáles de ellos se desea actualizar realmente sobre Farmatic. En el caso de no indicar nada aquí, se actualizaría el primero de los ficheros obtenidos. Si realmente no se deseara actualizar ninguno de ellos tras obtenerlos, indicar en este campo guiones (----).
Archivo a Actualizar con los Tipos de Descuento : Se contempla la posibilidad de actualizar los tipos de descuento a partir de un fichero proporcionado por el distribuidor, de forma que la importación de la base auxiliar se haga ya teniendo esos tipos de descuento actualizados. Bastará para ello con indicar el nombre del fichero que contiene los tipos de descuento en este campo.
Tanto en el caso de FTP como de HTTP, es posible programar la actualización de base externa. Para ello se debe activar la caja de chequeo “Mostrar Programación” y cumplimentar los siguientes datos:
Tipo de programación : Existen tres modalidades de trabajo a elegir: Procesamiento diario, semanal o mensual, según se desee actualizar diaria, semanal o mensualmente la base del proveedor. Según la modalidad elegida, se deberán cumplimentar los datos adecuados (días de la semana, en caso diario o semanal, o días del mes, caso de programación mensual).
Máquina : Puesto de trabajo de la farmacia que debe ejecutar la actualización llegado el momento programado.
Añadir la información recibida : Si se activa esta caja de chequeo, cuando se actualice la base de datos del proveedor, la nueva información se añadirá a la ya existente. Si se desactiva, la nueva información reemplazará a la ya existente.
Mostrar Aviso : Si se activa esta caja de chequeo, cuando llegue el momento programado se emitirá un aviso indicando que se va proceder con la actualización, dándose opción a no realizarla. Si no se activa, la actualización programada se ejecutará sin emitirse aviso alguno al respecto.
Botón Act. Artículo : Permite indicar qué campos de la ficha del artículo se desea que se actualicen automáticamente cada vez que se ejecute la actualización de base de datos de proveedor (Código de artículo, PVF, Grupo de IVA, Descripción, Familia, PVL, PVP, Laboratorio, Lote Optimo, dar de alta el artículo si no existe, evitar bajadas en el PVP).
Programar cada : Indicar periodicidad de la actualización. Es decir, cada cuántos días, semanas o meses realizarla, según se haya optado por un tipo u otro de programación.
Horario de ejecución : Indicar si se ha de actualizar a unas horas fijas (indicar cuáles) o si se ha de procesar cada cierto tiempo (indicando cada cuántos minutos, segundos u horas).
Una vez indicados todos los datos de programación, haciendo clic sobre el botón Próx. Ejecuciones se presentará una lista de los días y horas en que ésta se ejecutará.
Por último, indicar que se dispone del Botón Incidencias, mediante el que se podrá consultar las incidencias habidas en la ejecución de la última actualización automatizada que se ha realizado.
PESTAÑA "TABLAS CÁLCULO PVP" :
Esta pestaña sólo aparecerá disponible si hay definida alguna tabla para CÁLCULO DE PVP en la que figure como origen de datos para el cálculo dicha base externa. Si se desea que en el mismo momento de la actualización de la base externa se lance el proceso CÁLCULO DE PVP, se deberá indicar en esta pestaña aquellas tablas que se desee utilizar para dicho cálculo. Así, Al procederse con la actualización de esa base externa (de forma automatizada o de forma manual), primer se preguntará si se desea lanzar el cálculo de PVP, y si se contesta afirmativamente, se hará la actualización de precios según las condiciones con que se encuentre definida la tabla de actualización de PVP a aplicar.