Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Importación de información sobre artículos
Resumen: Explica el botón Importar de BASES DE DATOS: cómo se muestran los artículos importados (pestañas, Actualizable, filtros) y cómo actualizar la base externa o las fichas de artículos. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: importar artículos, actualizar precios desde fichero, pestaña importados, actualizable, botón filtrar, actualiza base, reemplazar, añadir información, ficha de artículo
Preguntas típicas: ¿Cómo actualizo precios de artículos con el fichero del almacén? | ¿Qué significa que una línea no sea actualizable?
El proceso BASES DE DATOS del menú GESTIÓN DE PROVEEDORES permite capturar la información, tanto de artículos como de bonificaciones, que el centro distribuidor ha proporcionado. Una vez capturada tras haber hecho clic sobre el botón Importar y tras haber seleccionado el fichero que contiene la información, se presentará la información en una parrilla de exploración, dándose la siguiente información:
Actualizable: Aparecerá "Sí" y el icono Actualizable toda línea que esté conforme para ser actualizada, bien sea en base externa o sobre ficha de artículo. Aparecerá "No" y el icono No Actualizable en aquellas líneas que no serán actualizadas por haber sido excluidas por el usuario mediante la utilización el botón Filtrar, según se detalla más adelante. Las líneas no actualizables aparecerán además resaltadas en rojo. Si el artículo tuviese alguna bonificación, aparecería en este campo el icono Bonificado.
Código: Del artículo, nuevo código del artículo si ha habido cambio de código. En el caso de que el código que el proveedor da a este artículo no sea el utilizado en FARMATIC pero sí se halle definido como un sinónimo, en este campo figurará el código propio utilizado en FARMATIC, siendo que el código utilizado por el proveedor (o sea, el definido en FARMATIC como sinónimo) aparecerá en el campo "Cód. Art. Prov." que se comenta más adelante.
Anterior: Antiguo código del artículo si es que ha habido cambio.
Descripción: Del artículo.
P.V.P.
P.V.F.: Precio de venta a farmacia.
P.V.L.: Precio de venta laboratorio.
Fam. propia: Código con que está dada de alta en FARMATIC la familia asignada.
Fam. proveedor: Código con que el centro distribuidor identifica a la familia asignada.
Tipo I.V.A. : Tipo de I.V.A. asociado al artículo según la definición utilizada en FARMATIC.
I.V.A. proveedor: Identificador con el que el proveedor denomina al tipo de I.V.A. asociado al artículo.
Laboratorio: Fabricante del artículo.
Base Bonif. x: Donde x irá de uno a cinco, ya que se pueden definir hasta 5 bonificaciones diferentes. Estos campos recogen, para cada una de dichas bonificaciones, las unidades de compra que deben alcanzarse para que sea aplicada la bonificación.
Uds. Bonif. x: Donde x irá de uno a cinco. Recogerán las unidades que se regalarán si se alcanza la base bonificada de cada una de las bonificaciones.
Base Dto. x: Donde x irá de uno a cinco, ya que se pueden definir hasta 5 descuentos diferentes. Estos campos recogen, para cada uno, las unidades de compra que deben alcanzarse para que sea aplicado el descuento.
Valor Dto. x: Donde x irá de uno a cinco. Recogerán los porcentajes de descuento que se aplicará si se alcanza la base para descuento de cada uno de los descuentos.
Cód. Art. Prov. : Código propio con el que el proveedor identifica al artículo en cuestión. Este código no tiene por qué ser de 6 dígitos numéricos como el código de artículo utilizado en FARMATIC, sino que se visualizará cualquier código numérico o alfanumérico que el proveedor utilice.
Lote Optimo del artículo.
Inicio promoción : Fecha de inicio de validez de los descuentos y bonificaciones.
Final promoción : Fecha a partir de la cual las bonificaciones y descuentos pierden su vigencia.
Color: Color a asignar al artículo.
Código de barras: Código alternativo que utiliza el proveedor en artículos sin codificación nacional, y que se pueden utilizar en Farmatic como códigos sinónimos para venta.
Observaciones: Textos a asociar como observaciones del artículo.
Inicialmente se presentará información referida a aquellos artículos que van a ser actualizados en la aplicación (Importados). Sin embargo, podrá también consultarse artículos excluidos de la importación e incidencias habidas, haciendo uso de las pestañas de que se dispone a tal efecto y que a continuación se detallan.
Artículos que están en la información suministrada por el centro pero no va a ser incorporada a la aplicación por haberse indicado así (pertenecen a familias excluidas o cumplen alguna de las condiciones de exclusión especificadas).
Los criterios de exclusión se habrán indicado al definir el formato de la base.
Líneas que, por la razón que fuere, no han podido captarse correctamente del fichero suministrado por el centro.
Así pues, para efectuar un tipo u otro de consulta bastará con hacer clic en la pestaña apropiada. Sólo cuando se está visualizando la información que sí puede ser incorporada a la aplicación, pestaña IMPORTADOS, se dispone de los siguientes botones:
Los posibles campos a actualizar son los siguientes, debiendo el usuario activar sus correspondientes cajas de chequeo en caso de desear su actualización en fichas de artículos:
Código.
Descripción.
P.V.P.:Debe tenerse en cuenta al respecto que no se actualizará el P.V.P. en ficha de artículo cuando el P.V.P. que figure en la base auxiliar sea 0). Asimismo, téngase en cuenta que en el histórico de cambios de precio de la ficha del artículo esta actualización será fácilmente identificable pues figurará como entorno “Base Externa”.
P.V.F.
Familia.
Laboratorio.
Grupo de I.V.A.
P.V.L.
Lote Optimo
Color
Cód. Barras
Observaciones
Dar de alta el artículo si no existe: De activar esta caja de chequeo se estará indicando que si algún artículo presente en la información del proveedor no está dado de alta en FARMATIC, se dé de alta automáticamente. De no activarla, dichos artículos no serían actualizados al no existir su correspondiente ficha en FARMATIC.
Evitar bajadas en el PVP: Sólo disponible si se ha marcado la actualización del P.V.P.. Su utilidad es limitar esta actualización a aquellos cambios que no impliquen una bajada en el precio de ficha.
No será posible la activación de las mencionadas cajas de chequeo cuando el dato en cuestión no sea actualizable por no ser proporcionado por el proveedor, es decir, no está debidamente contemplado y definido en el formato de base externa correspondiente. Por ejemplo, si al definir el formato de la base no se han establecido posiciones para el dato de familia, al actualizar en ficha de artículo no se podrá activar la caja de chequeo de actualización de familia, pues dicho dato no está contemplado en la base.
Botón Reemplazar: Incorpora en la aplicación los datos importados (artículos y/o bonificaciones) creando así una base auxiliar. Si ésta ya existiera, sería reemplazada por la información que se está importando en este momento. No se incluirán en el proceso los artículos marcados como "No" en el campo "Actualizable" (resaltados en rojo). Recuérdese, asimismo, que se obviarán en la actualización todos aquellos artículos en cuya ficha se haya activado la caja de chequeo “Excluir en Actualización de Bases Externas”. Si la base tiene asociada una lista de artículos, se creará la misma si no existe o se regenerará en caso de ya existir, de tal forma que esa lista contenga los artículos que se han importado.
Botón Añadir Información: Incorpora en la aplicación los datos importados (artículos y/o bonificaciones) creando así una base auxiliar. Si ésta ya existiera, se respetaría la información que había, importándose solo la información de artículos que no estuviesen presentes en esa base auxiliar previa. No se incluirán en el proceso los artículos marcados como "No" en el campo "Actualizable" (resaltados en rojo). Recuérdese, asimismo, que se obviarán en la actualización todos aquellos artículos en cuya ficha se haya activado la caja de chequeo “Excluir en Actualización de Bases Externas”. Si la base tiene asociada una lista de artículos, se creará la misma si no existe o se regenerará en caso de ya existir, de tal forma que esa lista contenga los artículos que se han importado.
Botón Filtrar: Mediante este botón se podrá restringir la actualización de datos (tanto en base externa como en ficha de artículo) a un entorno dado (una lista de artículos, una familia, un laboratorio, etc.). Así, al hacer clic en dicho botón se presenta una ventana donde haciendo uso de las cajas desplegables disponibles será posible seleccionar un entorno al que restringir la actualización, pudiendo ser:
Listas de artículos. Para restringir la consulta a una lista de artículos ya creada con anterioridad, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Lista o bien pulsar las teclas
Familias. Para restringir la consulta a una familia de artículos, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Familia o bien pulsar las teclas
Conjuntos de Precios menores. Para restringir la consulta a un conjunto homogéneo de precio menor, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Conjunto o bien pulsar las teclas
Laboratorios. Para restringir la consulta a un laboratorio ya concreto, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Laboratorio o bien pulsar las teclas
Categorías de artículos. Para restringir la consulta a una categoría de artículos, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Categoría o bien pulsar las teclas
Si el análisis se va a realizar de la totalidad del almacén, en este campo se debe seleccionar “Almacén completo”.
Almacenes. Sólo disponible si se trabaja con MULTIALMACÉN. Para restringir la consulta a un los artículos incluidos en un almacén determinado, en la caja de selección de entorno seleccionar el icono Multialmacén o bien pulsar las teclas
En la caja de selección de entorno, al teclear rápidamente varios caracteres se buscará el primer elemento que coincida con ello, efectuándose esta búsqueda en todos los entornos citados (laboratorios, grupos terapéuticos, categorías…).
En el caso de Familias, Laboratorios y Conjuntos Homogéneos, será posible seleccionar varios de ellos. En el caso de selección múltiple, el icono pasará a ser . Situándose sobre la caja desplegable se mostrará un recordatorio de los elementos que se han seleccionado.
Asimismo, se dispone de la caja de chequeo "Excluir rango". Si ésta se deja desactivada sólo se actualizarán los artículos presentes en la información del proveedor que estén incluidos en la lista seleccionada. Si, por el contrario, se activa la caja de chequeo "Excluir rango", se actualizarán aquellos artículos presentes en la información suministrada por el proveedor que no estén incluidos en el entorno seleccionado. Los artículos que tras la aplicación de este filtro no vayan a ser actualizados quedarán marcados en la parrilla con la marca "No" en el anteriormente mencionado campo "Actualizable" y se resaltarán en rojo.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Importación de información sobre bonificaciones
Resumen: Explica la importación de bonificaciones y descuentos del distribuidor: reemplazar toda la información o añadir solo la de artículos sin bonificación previa. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Bases de datos.
Palabras clave: importar bonificaciones, descuentos del almacén, ofertas, reemplazar bonificaciones, añadir información, revisión de carteras, recepción de mercancía
Preguntas típicas: ¿Cómo importo las bonificaciones del almacén? | ¿Se sustituyen las bonificaciones anteriores al importar?
Una vez definido el formato con el que están grabados los datos sobre bonificaciones y descuentos en el fichero proporcionado por el centro distribuidor, será posible importar la información contenida en el mismo e incorporarla en FARMATIC, donde será utilizada en procesos tales como revisión de carteras, elaboración de pedidos, recepción de mercancías…
Se dispone de dos alternativas al respecto:
Incorporar toda la información recogida del fichero proporcionado por el centro, de forma que si ya había bonificaciones y/o descuentos de ese mismo centro sean sustituidos totalmente por la información recogida en este momento.
Recoger del fichero del centro sólo la información relativa a artículos que no tengan establecidas en FARMATIC bonificaciones y/o descuentos de ese centro distribuidor, de forma que si el artículo ya tiene asignada una bonificación o descuento de ese proveedor prevalezca sobre la nueva información.
Las bonificaciones y descuentos importados se verán reflejados en las fichas de los artículos correspondientes.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Comparación de precios de bases de datos de proveedores
Resumen: Explica el botón Comparar de BASES DE DATOS: comparar PVP, PVF o PVL de hasta 8 bases de proveedores para todos los artículos comunes, una lista, una familia o un rango. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: comparar precios, comparar proveedores, pvp, pvf, pvl, mejor precio, comparar bases, artículos a comparar, máximo 8 bases
Preguntas típicas: ¿Cómo comparo precios entre varios almacenes? | ¿Cuántas bases puedo comparar a la vez?
En el proceso BASES DE DATOS, de la opción GESTIÓN DE PROVEEDORES en el menú MAESTROS, se dispone del Botón Comparar junto a la parrilla de bases de datos. Mediante dicho botón es posible comparar precios de bases auxiliares de proveedores.
Al hacer uso de este botón se presenta una parrilla con las bases de datos existentes, de las que se da su identificación y proveedor al que pertenece.
Se pondrán comparar las bases que se seleccionen (máximo 8), debiéndose indicar Sí en la columna ‘Comparar’ de las bases que se desee incluir en el proceso de compraración.
En la caja desplegable ‘ARTÍCULOS A COMPARAR’ se deberá indicar qué artículos incluir en la comparación (todos los comunes entre ellas, una lista, una familia o un rango de códigos de artículo).
En la caja desplegable ‘COMPARAR’ se indicará si se desea comparar P.V.P., P.V.F.(precio de venta farmacia) o P.V.L. (precio de venta laboratorio).
Una vez establecidos estos criterios, hacer clic en el botón Aceptar, con lo que se pasará a la siguiente ventana, en la que se darán los resultados de la comparativa.
Se dispone de tres modalidades de análisis diferentes, debiéndose seleccionar la deseada en el campo TIPO DE ANÁLISIS. Si bien los datos se darán de todas las bases seleccionadas, los datos relativos a diferencias se darán comparando las dos bases que se seleccionen en los campos ALMACÉN A y ALMACÉN B.
1.- DETALLE DE ARTÍCULOS: Este tipo de análisis presenta información artículo a artículo. De cada artículo se da su código y descripción, si se encuentra en almacén, stock actual, precio de venta reflejado en su ficha de Farmatic, PVP o PVF o PVL de todas las bases que se está comparando, valor de stock a precio de ficha, y diferencia en valor absoluto y en porcentaje entre los precios de las bases que se indiquen en los campos ‘Almacén A’ y ‘Almacén B’ en la zona superior de la ventana.
2.- VENTAS: Muestra la venta real desglosada por meses en el período de tiempo que se indique. Para cada mes se da la venta real a PVP de ficha del artículo, venta estimada a PVP o PVF o PVL de cada una de las bases que se están comparando, y diferencia en valor absoluto y en porcentaje entre las ventas estimadas de las bases que se indiquen en los campos ‘Almacén A’ y ‘Almacén B’ en la zona superior de la ventana.
3.- INVENTARIO (DESGLOSE POR FAMILIAS): Presenta la información desglosada por familias, mostrándose por defecto todas las familias. Para cada familia se dan su valor de stock a PVP de ficha, a PVP o PVF o PVL de cada base que se está comparando, así como el porcentaje de variación entre las bases que se indiquen en los campos ‘Almacén A’ y ‘Almacén B’ en la zona superior de la ventana.
En todas las modalidades, activando la caja ‘Mostrar Filtros para búsquedas’ se tendrá opción a concretar más la consulta, centrándola en uno o varios códigos de artículos y/o una determinada descripción de artículo. Asimismo, se podrá optar por mostrar sólo aquellos artículos que estén dados de alta en Farmatic.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Cambio código proveedor
Resumen: Utilidad (Archivo > Utilidades > Utilidades de proveedor) para cambiar el código de un proveedor en toda la aplicación, nuevo o ya existente. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: cambiar código de proveedor, renumerar proveedor, unificar proveedores, utilidades de proveedor, copia de seguridad
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el código de un proveedor? | ¿Puedo fusionar un proveedor con otro?
Enl proceso CAMBIO CÓDIGO PROVEEDOR permite cambiar el código de un proveedor para que dicho cambio quede reflejado en todos los puntos de Farmatic. Este proceso se encuentra englobado en el apartado UTILIDADES DE PROVEEDOR, de la opción UTILIDADES del menú ARCHIVO.
Bastará con seleccionar el proveedor que se desea cambiar de código, e introducir el nuevo código a asignarle. Este nuevo código puede ser un código de proveedor ya existente (botón Buscar), o bien un código totalmente nuevo (botón Nuevo).
Se recomienda efectuar previamente una copia de seguridad.
Téngase en cuenta que el cambio de código afectará sólo a Farmatic Windows, no a ningún módulo externo con el que se trabaje (como pueda ser Farmatic Grupos…).
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo...
Resumen: Tema contenedor (apenas texto propio) con el índice de operatorias de proveedores: alta y baja de proveedores, contactos Outlook, tablas de descuentos, condiciones de compra, formatos de bases de datos e importación. Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: cómo gestionar proveedores, alta proveedor, condiciones de compra, tabla de descuentos, formato base de datos, importar artículos, bonificaciones, contactos outlook
Preguntas típicas: ¿Dónde están los pasos para trabajar con proveedores?
La finalidad de este apartado es dar una visión clara y concisa de la operatoria a seguir para realizar aquellas acciones relacionadas con el mantenimiento del fichero de proveedores que pueden prestarse a confusión en cuanto a su proceder.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Dar de alta un proveedor
Resumen: Pasos para crear un proveedor (Maestros > Gestión de proveedores > Proveedores > Nuevo, grabar con F10 o Aceptar).
Palabras clave: nuevo proveedor, crear proveedor, alta de proveedor, ctrl insert, f10, aceptar, cancelar f9
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta un proveedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE PROVEEDORES y PROVEEDORES
2.- Pulsar el botón Nuevo, o también se podrá acceder pulsando las teclas
3.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos de la ficha.
4.- Una vez cumplimentados todos los datos del artículo, se deben grabar pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Borrar un proveedor
Resumen: Pasos para eliminar un proveedor (Maestros > Gestión de proveedores > Proveedores, Ctrl+Supr o botón Borrar).
Palabras clave: eliminar proveedor, borrar proveedor, ctrl delete, baja de proveedor, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un proveedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE PROVEEDORES y PROVEEDORES.
2.- Seleccionar el proveedor que se desea borrar.
3.- Pulsar
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Crear contactos de Outlook a partir de proveedores
Resumen: Pasos para exportar proveedores de la parrilla a contactos de Outlook (clic derecho > Exportar a contactos Outlook). Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: exportar a contactos outlook, contactos de proveedores, agenda, carpeta outlook
Preguntas típicas: ¿Cómo creo contactos de Outlook con mis proveedores?
1.- En el menú MAESTROS elegir GESTIÓN DE PROVEEDORES.
2.- Seleccionar PROVEEDORES.
3.- Si así se estima conveniente, efectuar las debidas acotaciones en la parrilla de proveedores. Una vez presentes en la misma los proveedores de los que se desea crear contacto, hacer clic con el botón derecho del ratón y elegir EXPORTAR A CONTACTOS OUTLOOK.
4.- Seleccionar la carpeta de Outlook donde se desea crear los contactos.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Dar de alta una tabla general de descuentos
Resumen: Pasos para crear la tabla general de descuentos en CONDICIONES DE COMPRA (tipo General; porcentaje o valor absoluto). Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: tabla general, condiciones de compra, descuento en porcentaje, valor absoluto, importe fijo, cargo, margen legal
Preguntas típicas: ¿Cómo creo la tabla general de descuentos? | ¿Cómo meto un descuento en importe fijo en lugar de porcentaje?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE PROVEEDORES y CONDICIONES DE COMPRAS
2.- Pulsar el botón Nuevo, o también se podrá acceder pulsando las teclas
3.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos de la ficha: Descripción, tipo de condición (deberá ser General), descuentos y/o cargos, etc. Recuérdese que cuando se desee introducir un cargo o descuento en importe fijo se deberá activar la caja de chequeo (puesto que esta columna expresa un porcentaje se deberá dejar desactivada la caja de chequeo "La celda seleccionada indica valor absoluto (no %)". Dicha caja debe quedar desactivada cuando el dato introducido sea un cargo o descuento en porcentaje.
4.- Una vez cumplimentados todos los datos de dicha condición de compra, se debe grabar pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Dar de alta una tabla de condiciones de proveedor
Resumen: Pasos para crear una tabla de condiciones de un proveedor en CONDICIONES DE COMPRA (por línea PVP, por línea importe o por global de pedido). Ruta: Maestros > Gestión de proveedores.
Palabras clave: tabla de proveedor, condiciones de compra, por línea pvp, por línea importe, global pedido, nueva condición
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta las condiciones de compra de un proveedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE PROVEEDORES y CONDICIONES DE COMPRAS
2.- Pulsar el botón Nuevo, o también se podrá acceder pulsando las teclas
3.- Cumplimentar debidamente cada uno de los campos de la ficha: Proveedor, descripción, tipo de condición (por línea P.V.P., por línea importe o por global pedido), etc.
4.- Una vez cumplimentados todos los datos de dicha condición de compra, se debe grabar pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Borrar una condición de compra
Resumen: Pasos para borrar una tabla de condiciones de compra (Maestros > Gestión de proveedores > Condiciones de compras, Borrar).
Palabras clave: eliminar condición de compra, borrar tabla de descuentos, ctrl delete, condiciones de compras
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino una tabla de condiciones de compra?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE PROVEEDORES y CONDICIONES DE COMPRAS.
2.- Seleccionar la condición de compra que se desea borrar.
3.- Pulsar
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Definir el formato de una base de datos de artículos
Resumen: Pasos para definir el formato de una base de datos de artículos del distribuidor (pestañas Artículos, Familias, Tipos impositivos). Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Bases de datos.
Palabras clave: formato base de datos artículos, nueva base, pestaña artículos, familias, tipos impositivos, fichero del almacén
Preguntas típicas: ¿Cómo defino el formato de la base de datos de artículos de un almacén?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE PROVEEDORES y BASES DE DATOS
2.- Pulsar el botón Nuevo, o también se podrá acceder pulsando las teclas
3.- Hacer clic en la pestaña "ARTÍCULOS". Cumplimentar debidamente cada uno de los campos que se solicitan. Asimismo, si ello fuera preciso, cumplimentar los campos englobados en las pestañas "FAMILIAS" y "TIPOS IMPOSITIVOS".
4.- Una vez cumplimentados todos los datos se debe grabar pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Gestión de proveedores : Cómo... > Definir el formato de una base de datos de bonificaciones
Resumen: Pasos para definir el formato de una base de datos de bonificaciones (pestaña Bonificaciones). Ruta: Maestros > Gestión de proveedores > Bases de datos.
Palabras clave: formato bonificaciones, pestaña bonificaciones, nueva base de datos, descuentos del almacén
Preguntas típicas: ¿Cómo defino el formato de bonificaciones de un proveedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar GESTIÓN DE PROVEEDORES y BASES DE DATOS
2.- Pulsar el botón Nuevo, o también se podrá acceder pulsando las teclas
3.- Hacer clic en la pestaña "BONIFICACIONES". Cumplimentar debidamente cada uno de los campos.
4.- Una vez cumplimentados todos los datos, se debe grabar pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla