Ruta: Maestros > Comunicaciones > Comunicaciones : Cómo... > Actualizar inventarios a partir de un fichero secuencial
Resumen: Pasos para actualizar el stock desde un fichero secuencial (Capturas M.S.I. > Importar > Actualiza Inventario > Incrementar/Decrementar/Asignar).
Palabras clave: actualizar inventario desde fichero, fichero secuencial, importar, incrementar, decrementar, asignar
Preguntas típicas: ¿Cómo actualizo el inventario a partir de un fichero?
1.- Seleccionar CAPTURAS M.S.I. situada dentro de COMUNICACIONES del menú MAESTROS.
2.- Hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón Importar.
3.- A continuación elegir el archivo secuencial que se habrá creado previamente y que contiene la información sobre stocks reales y elegir Abrir.
4.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Actualiza Inventario.
5.- Finalmente, aparecerá en pantalla el inventario contenido en el fichero. En este punto se va a decidir si se desea Incrementar, Decrementar o Actualizar esta información sobre el fichero de artículos haciendo clic con el ratón sobre el botón Incrementar, el botón Decrementar o el botón Asignar respectivamente.
La información que se presenta en pantalla aparece en una parrilla de exploración de forma que las opciones de las que se dispondrán serán las que un elemento de este tipo proporciona.
Si se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Comunicaciones > Comunicaciones : Cómo... > Capturar automáticamente protocolos vía M.S.I.
Resumen: Pasos para capturar automáticamente el protocolo de un M.S.I. (Recibir > Iniciar > botón Protocolo > nombre > Aceptar). Ruta: Maestros > Comunicaciones.
Palabras clave: capturar protocolo msi, botón protocolo, recibir, iniciar, guardar protocolo
Preguntas típicas: ¿Cómo capturo automáticamente el protocolo del M.S.I.?
1.- Seleccionar CAPTURAS M.S.I. situada dentro de COMUNICACIONES del menú MAESTROS.
2.- Hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón Recibir o pulsar la tecla de función
3.- A continuación aparecerá en pantalla una ventana modal de forma que tendrá que pulsar el botón Iniciar para dar comienzo al proceso de recepción de datos.
4.- Una vez finalizada la recepción, hacer clic con el ratón sobre el botón Protocolo.
5.- Finalmente, aparecerá en pantalla el protocolo capturado de forma automática tras la recepción de información vía M.S.I.
Una vez se haya introducido el nombre con el que se desea guardar el protocolo, se debe grabar pulsando
Si por el contrario se pulsa la tecla
Ruta: Maestros > Vendedores
Resumen: Proceso VENDEDORES: alta, modificación, baja y borrado de los auxiliares/vendedores de la farmacia, con color para la ventana de ventas y contraseña. Ruta: Maestros > Vendedores.
Palabras clave: vendedores, auxiliares, dependientes, empleados, color de ventana de ventas, contraseña del vendedor, ventas mostrador, dar de baja vendedor
Preguntas típicas: ¿Dónde doy de alta a un nuevo dependiente? | ¿Cómo asigno un color o contraseña a un vendedor?
Este proceso permite dar de alta, modificar, dar de baja o borrar a los diferentes auxiliares que trabajen en la oficina de farmacia.
Al entrar en él se muestra una ventana en la que figura una parrilla de exploración donde se presenta código y nombre de todos los vendedores ya dados de alta. A la derecha de esta parrilla se dispone de tres botones que facilitan las tres acciones posibles:
Asimismo, en el campo "Contraseña" se podrá introducir una contraseña de autentificación del vendedor en cuestión (máximo 16 caracteres alfanuméricos. Téngase en cuenta que el programa distinguirá entre mayúsculas y minúsculas). La misma será solicitada en el acceso a cada proceso que maneje datos de especial protección, si así se ha indicado en parámetros, así como en todos aquellos procesos en los que el usuario haya indicado que se solicite identificación de usuario. Se dispone también del campo "Repetir Contraseña", donde se deberá introducir de nuevo la contraseña indicada en el campo anterior, como medida de comprobación de que no ha habido errores en su introducción. Los caracteres introducidos en los campos relacionados con contraseña no serán visualizados, sino que se sustituirán por asteriscos a fin de mantener la confidencialidad de la contraseña.
Asimismo, en la ficha de vendedor se incluyen los siguientes campos:
“Nombre Completo” : Para su inclusión en informes obtenidos desde el proceso CONTROL HORARIO.
“NIF” : Para su inclusión en informes obtenidos desde el proceso CONTROL HORARIO.
“Administrador” : La activación de esta caja de chequeo marcará al vendedor como administrador, lo que le permitirá realizar ciertas acciones solamente permitidas a este tipo de vendedores, como por ejemplo, los controles horarios desde el proceso CONTROL HORARIO.
“Baja” : La activación de esta caja de chequeo permite sacar al vendedor de la gestión de Farmatic, sin tener que borrar su ficha y perder sus datos. Un vendedor marcado como baja no aparecerá en ninguno de los puntos donde se realicen búsquedas de vendedores y no será posible realizar dispensaciones con él. La ficha de un vendedor dado de baja podrá consultarse cuando sea preciso. Junto a la parrilla de vendedores se dispone asimismo de la caja de chequeo “Incluir bajas”. De activarse, en la parrilla se mostrarán tanto los vendedores dados de baja como los que no lo están, apareciendo en rojo aquellos que estén marcados como baja. De no activarse dicha caja, en la parrilla de vendedores no figurarán los dados de baja. No podrá marcarse como baja un vendedor si en parámetros está asignado como vendedor por omisión en ventas.
“Móvil”: Número de teléfono móvil. Este dato será imprescindible si se desea poder enviar mensajes SMS a este vendedor.
“E-Mail” : Dirección de correo electrónico. Será imprescindible si se desea poder enviar correos electrónicos a este vendedor. Haciendo doble clic en este campo se abrirá la aplicación pertinente para proceder con el envío de un correo a la dirección que contiene.
“Permitir avisos a SMS” : Activar esta caja de chequeo si se desea poder enviar mensajes SMS al móvil a este vendedor. No se podrá activar si no se ha registrado el número de teléfono móvil en el campo correspondiente.
“Permitir avisos a E-Mail” : Activar esta caja de chequeo si se desea poder enviar mensajes de correo electrónico a este vendedor. No se podrá activar si no se ha registrado la dirección de correo electrónico en el campo comentado a tal efecto con anterioridad.
“Permitir enviar mensajes internos” : De activarse, se permitirá a este vendedor enviar mensajes mediante mensajería interna.
“Administrador de mensajes” : De activarse, este vendedor tendrá acceso a todos los mensajes enviados por mensajería interna entre los diferentes vendedores, y no sólo a los suyos. Además, podrá eliminar mensajes si lo considera oportuno.
“Guardar historial de mensajes enviados” : Si se activa, se conservará un historial de los mensajes enviados por este vendedor.
“Recibir acuse de lectura de los mensajes enviados” : Si se activa, el vendedor recibirá una notificación cuando alguno de los mensajes que haya enviado sea leído.
“Administrador de la agenda” : Su activación permite que el vendedor en cuestión tenga acceso a todas las opciones de administración del proceso AGENDA FARMATIC (crear y eliminar agendas, visualizar agenda del sistema, otorgar o denegar permisos de acceso a agenda a otros vendedores, etc.). Un vendedor que no sea administrador de agenda solo tendrá acceso a su propia agenda y a aquellas en las que el administrador de agendas le haya otorgado permisos.
Se dispone del botón Enviar Mensaje, que permite crear un mensaje y enviarlo al vendedor o vendedores que se desee.
También se dispone del botón Biométricos y tarjetas, que permite el acceso a los procesos de registro de huella dactilar y alta de tarjetas identificadoras en caso de disponer de lectores para identificación biométrica.
En esta ventana de alta de vendedor se presenta el botón Aceptar para poder grabar el nuevo registro y el botón Cancelar si se desea abandonar el proceso sin grabar nada.
Se podrá acceder también a dar de alta un vendedor pulsando las teclas
Botón Editar : Situando el cursor del ratón sobre la línea de la parrilla correspondiente a un vendedor dado de alta y haciendo clic en este botón será posible cambiar el nombre de dicho vendedor y su color asociado para ventas. La pulsación de las teclas
Botón Borrar : Una vez situado el cursor sobre la línea de un vendedor, la utilización de este botón provocará el borrado de dicho vendedor. Las teclas equivalentes a la utilización de este botón son
Botón Mensaje : Permite crear y enviar un nuevo mensaje a otros vendedores.
Botón Cajas : Permite el acceso al proceso ASIGNACIÓN DE CAJAS POR VENDEDOR Y MÁQUINA de forma que se pueden establecer relaciones entre vendedores y/o puestos de trabajo con cajones de dinero, de forma que se puedan efectuar cierres de caja independientes para cada cajón. Para más información al respecto véase el apartado ASIGNACIÓN DE CAJAS POR VENDEDOR Y MÁQUINA.
Ruta: Maestros > Vendedores > Vendedores : Cómo...
Resumen: Tema contenedor (apenas texto propio) con el índice de operatorias de vendedores: alta, modificación, borrado y asignación de cajones. Ruta: Maestros > Vendedores.
Palabras clave: cómo vendedores, alta vendedor, modificar vendedor, borrar vendedor, cajones, puestos de trabajo
Preguntas típicas: ¿Dónde están los pasos para gestionar vendedores?
Este apartado incluye la operatoria a seguir en aquellos procesos que permiten mantener el fichero de vendedores.
Ruta: Maestros > Vendedores > Vendedores : Cómo... > Dar de alta un vendedor
Resumen: Pasos para crear un vendedor (nombre, color de la ventana de ventas, contraseña y repetición). Ruta: Maestros > Vendedores.
Palabras clave: nuevo vendedor, crear dependiente, alta de auxiliar, color, contraseña, repetir contraseña
Preguntas típicas: ¿Cómo añado un vendedor nuevo? | ¿Cómo le pongo contraseña a un vendedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar VENDEDORES.
2.- Pinchar con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Introducir el nombre del vendedor. Su código será asignado por la aplicación siguiendo un orden secuencial.
4.- Si se desea asignar un color para la ventana de ventas de este vendedor, hacer clic en el botón Color que acompaña al campo "Color para ventana de ventas" con lo que se accederá a la ventana de elección de color donde elegir el deseado. Asimismo, si se desea asignar una contraseña de autentificación teclearla en el campo "Contraseña" y repetirla en el campo "Repetir Contraseña".
5.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Vendedores > Vendedores : Cómo... > Modificar un vendedor
Resumen: Pasos para editar un vendedor: cambiar nombre, color o contraseña (el código no se puede cambiar). Ruta: Maestros > Vendedores.
Palabras clave: editar vendedor, cambiar contraseña vendedor, cambiar nombre vendedor, color
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio la contraseña o el nombre de un vendedor?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar VENDEDORES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al vendedor a modificar y a continuación sobre el botón Editar.
3.- Introducir el nuevo nombre del vendedor. Su código no puede ser modificado. Si así se desea, modificar color asignado y/o contraseña.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Vendedores > Vendedores : Cómo... > Borrar un vendedor
Resumen: Pasos para borrar un vendedor; no es posible si ya tiene líneas de venta ligadas. Ruta: Maestros > Vendedores.
Palabras clave: eliminar vendedor, borrar dependiente, vendedor con ventas, no puede borrarse
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino un vendedor? | ¿Por qué no puedo borrar un vendedor?
Recuérdese que no puede borrarse un vendedor que tenga ya ligadas líneas de venta.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar VENDEDORES.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente al vendedor a eliminar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Borrar.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Vendedores > Vendedores : Cómo... > Asignar vendedores y/o puestos de trabajo a cajones
Resumen: Pasos para asignar un cajón a cada combinación vendedor/puesto de trabajo (botón Cajas en Vendedores), o dejar 'No asignada' para controlar un único cajón. Ruta: Maestros > Vendedores.
Palabras clave: cajones, cajón de caja, puesto de trabajo, botón cajas, no asignada, control de caja, varios cajones
Preguntas típicas: ¿Cómo asigno un cajón a cada vendedor y puesto? | ¿Cómo llevo el control de un solo cajón?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar VENDEDORES.
2.- Hacer clic en el botón Cajas.
3.- Asignar el cajón deseado a cada combinación de vendedor/puesto de trabajo, haciendo uso de la caja desplegable disponible en cada campo. Puede asignarse un mismo cajón a varias combinaciones vendedor/puesto, si así se estima conveniente.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar los cambios. Si se desease abandonar el proceso sin grabar nada, hacer clic sobre el botón Cancelar.
Nota : Si se desea llevar control de un único cajón, en todas las combinaciones de vendedor/puesto de trabajo elegir en la caja desplegable correspondiente "No asignada". Recuérdese que se podrán eliminar todas las asignaciones que se tengan definidas haciendo uso del botón Borrar.
Ruta: Maestros > Formas de Pago
Resumen: Proceso FORMAS DE PAGO: define las formas de pago de facturas de proveedor (descripción, nº de plazos, tipo de emisión como giros de igual importe) que generan los vencimientos. Ruta: Maestros > Formas de Pago.
Palabras clave: formas de pago, vencimientos, nº de plazos, giros de igual importe, tipos de emisión, pago a proveedores, pago a 30 60 90 días, descripción en factura
Preguntas típicas: ¿Cómo creo una forma de pago a 30-60-90 días? | ¿Dónde se definen los plazos y giros de pago a proveedor?
Este proceso permite definir las posibles formas de pago que se puedan presentar respecto al pago de facturas de proveedor.
Para definir una nueva forma de pago, tras hacer clic en el botón Nuevo, se deben cumplimentar los siguientes campos:
DESCRIPCIÓN : Descripción con la que identificar esta forma de pago en el futuro.
DESCRIPCIÓN QUE APARECERÁ EN LA FACTURA : Descripción que aparezca en la factura respecto a esta forma de pago.
Nº DE PLAZOS : Indicar el número de vencimientos o giros que se han de generar al aplicar esta forma de pago.
TIPOS DE EMISIÓN : Se deberá activar el botón radio correspondiente al tipo de cálculo deseado para generar los vencimientos al aplicar la forma de pago que se está definiendo. Las posibilidades son:
…….... Giros de Igual Importe : En este caso, se dividirá el importe total a pagar por el número de vencimientos que se han de generar (nº de plazos indicados). Por tanto, todos los vencimientos tendrán el mismo importe.
…….... Giros múltiplos de 10, acum. el resto en el primer giro : En este caso, se dividirá el importe total a pagar por el número de vencimientos que se han de generar, redondeándose al anterior múltiplo de 10. Ese será el importe de cada vencimiento, excepto del primero, al que se le sumará el importe restante hasta completar el total a pagar.
…….... Giros múltiplos de 10, acum. el resto en el último giro : En este caso, se dividirá el importe total a pagar por el número de vencimientos que se han de generar, redondeándose al anterior múltiplo de 10. Ese será el importe de cada vencimiento, excepto del último, al que se le sumará el importe restante hasta completar el total a pagar.
…….... Giros de Importe Fijo, independientemente del total : En este caso, el usuario definirá concretamente el importe correspondiente a cada vencimiento. No se tendrá en cuenta en este caso ningún total concreto a pagar, sino que siempre los vencimientos serán de dichos importes, independientemente del total de factura.
…….... Giros según porcentajes del importe total : En este caso, el usuario definirá qué porcentaje del total de la factura se ha de pagar en cada vencimiento, siendo preciso, obviamente, que la suma de dichos porcentajes sea 100. Partiendo del total a pagar y de estos porcentajes, el programa calculará el importe de cada vencimiento cada vez que se aplique esta forma de pago.
…….... Plazo : Esta columna, de cumplimentación automática y no modificable, recogerá el número de plazo, habiendo tantos cómo se haya especificado en el campo “Nº de Plazos” anteriormente comentado.
…….... Días : Sea cual sea el tipo de emisión elegido, habrá de indicarse en esta columna a cuántos días debe de generarse cada plazo, que se contarán para el primer giro desde el día de emisión de la factura, y para el resto de giros desde el giro previo. Téngase en cuenta que, en combinación con los días entre giros, se tendrá también en cuenta los días de pago indicados en parámetros, que siempre serán respetados.
…….... Importe Fijo : Esta columna sólo aparecerá habilitada si se ha elegido el tipo de emisión “Giros de Importe Fijo”. Permitirá indicar el importe deseado para cada vencimiento.
…….... % : Esta columna sólo aparecerá habilitada si se ha elegido el tipo de emisión “Giros según porcentajes”. Permitirá indicar los porcentajes a aplicar en cada vencimiento.
A continuación se da un ejemplo del cálculo de vencimientos según el tipo de emisión, suponiéndose un importe de factura de 2469 euros, en tres giros:
. Giros de igual importe: Se generarán tres vencimientos de 803 € cada uno (2469/3)
. Múltiplos de 10, resto al primer giro : Se generará un primer vencimiento de 809 €, y dos vencimientos de 800 € cada uno.
. Múltiplos de 10, resto al último giro : Se generarán dos vencimientos de 800 € y un último vencimiento de 809 €.
. Giros de importe fijo : Se generarán tres vencimientos, cada uno con el importe que haya definido el usurario.
. Giros según porcentajes : Los giros se calcularán según los porcentajes definidos para cada uno de ellos.
Ruta: Maestros > Formas de Pago > Formas de pago : Cómo...
Resumen: Tema contenedor (apenas texto propio) con el índice de operatorias de formas de pago: alta, modificación y borrado. Ruta: Maestros > Formas de Pago.
Palabras clave: cómo formas de pago, alta forma de pago, modificar forma de pago, borrar forma de pago, vencimientos
Preguntas típicas: ¿Dónde están los pasos para gestionar formas de pago?
Este apartado incluye la operatoria a seguir en aquellos procesos que permiten mantener el fichero de Formas de Pago.
Ruta: Maestros > Formas de Pago > Formas de pago : Cómo... > Dar de alta una forma de pago
Resumen: Pasos para crear una forma de pago (Maestros > Formas de Pago > Nuevo > datos > Aceptar).
Palabras clave: nueva forma de pago, crear forma de pago, alta, plazos, vencimientos, botón nuevo
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta una forma de pago?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar FORMAS DE PAGO.
2.- Pinchar con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Introducir el nombre de la forma de pago y el resto de datos que se solicitan.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Formas de Pago > Formas de pago : Cómo... > Modificar una forma de pago
Resumen: Pasos para editar una forma de pago existente desde Maestros > Formas de Pago (botón Editar y Aceptar).
Palabras clave: editar forma de pago, cambiar forma de pago, modificar medio de cobro, maestro formas de pago, botón editar, cambiar nombre forma de pago
Preguntas típicas: ¿Cómo modifico una forma de pago ya creada? | ¿Dónde se edita una forma de pago?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar FORMA DE PAGO.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente a la forma de pago a modificar y a continuación sobre el botón Editar.
3.- Modificar los datos que se desee.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar cuando los cambios se hayan efectuado para que queden grabados.
Ruta: Maestros > Formas de Pago > Formas de pago : Cómo... > Borrar una forma de pago
Resumen: Pasos para eliminar una forma de pago desde Maestros > Formas de Pago con el botón Borrar.
Palabras clave: eliminar forma de pago, dar de baja forma de pago, quitar forma de pago, maestro formas de pago, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo borro una forma de pago? | ¿Cómo elimino una forma de pago que ya no uso?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar FORMAS DE PAGO.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente a la forma de pago a eliminar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Borrar.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Tarjetas de crédito
Resumen: Maestro (Maestros > Tarjetas de crédito) para dar de alta, modificar, borrar y consultar el histórico de tarjetas de crédito/débito, tarjetas descuento y tarjetas de fidelización (XarxaFarma, Travel Club, etc.), con su cuenta contable. Incluye el check Medio de Pago Desactivado (p. ej. Bizum).
Palabras clave: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta descuento, tarjeta de fidelización, xarxafarma, travel club, bizum, medio de pago desactivado, cuenta contable 5420000, histórico de tarjeta, tipo de tarjeta, tarjeta de farmacia
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta una tarjeta de fidelización o de descuento? | ¿Cómo configuro Bizum como forma de pago sin datáfono? | ¿Dónde veo los pagos hechos con una tarjeta? | ¿Qué cuenta contable usa una tarjeta de crédito?
Este proceso permite dar de alta, modificar o dar de baja las diferentes tarjetas de crédito con las que se vaya a permitir el pago de clientes, así como tarjetas descuento que se desee utilizar. Si se dispone de módulos de fidelización (XarxaFarma, Travel Club, etc.), también éste será el punto donde dar de alta las correspondientes tarjetas de fidelización.
Al entrar en él se muestra una ventana en la que figura una parrilla de exploración donde se presenta código, nombre y cuenta contable de todas las tarjetas ya dadas de alta.
Los descuentos aplicados al realizar un pago desde SALDO de cliente mediante tarjeta de crédito, se registran en el histórico de la tarjeta resaltados en rojo. Igualmente se resaltarán en rojo los importes negativos por devolución.
A la derecha de esta parrilla se dispone de los botones que facilitan las acciones posibles:
Será en el campo Tipo de Tarjeta, donde se indique si se trata de una tarjeta de crédito/débito para efectuar pagos, o bien se trata de una ”tarjeta Descuento”, en cuyo caso su utilización en ventas implicará que el importe de la misma se trate como un descuento.
También se dispone del campo Tipo de Tarjeta de Fidelización, donde se podrá indicar si se trata de una tarjeta de XarxaFarma, MasFarma, Travel Club, etc. siempre y cuando se tenga instalado el módulo correspondiente. También en este campo se dispondrá de la opción ‘Tarjeta DE FARMACIA’ cuando se trate de una tarjeta de fidelización de la propia farmacia, no asociada a ningún módulo de fidelización externo.
Se permite configurar tarjetas de crédito indicando que su utilización implique la desactivación de ‘medios de pago’. Se deberá activar el check ‘Medio de Pago Desactivado’. De esta forma, cuando se seleccione en ventas esa tarjeta, no se aplicará la gestión de pago mediante terminal electrónico. Por ejemplo, si se crea una tarjeta para utilizar en pagos a través de Bizum, o al utilizar tarjetas descuento o fidelización. No obstante, en la ventana de selección de tarjeta en el momento de la venta, aparecerá este check, activo o no en función de la tarjeta, para poder modificarlo si en ese momento se requiere.
En esta ventana se presenta el botón Aceptar para poder grabar el nuevo registro y el botón Cancelar si se desea abandonar el proceso sin grabar nada.
Se podrá acceder también a dar de alta una tarjeta pulsando las teclas
Botón Editar : Situando el cursor del ratón sobre la línea de la parrilla correspondiente a una tarjeta dada de alta y haciendo clic en este botón será posible cambiar el nombre y cuenta contable de dicha tarjeta. La pulsación de las teclas
Botón Borrar : Una vez situado el cursor sobre la línea de una tarjeta, la utilización de este botón provocará su borrado. Las teclas equivalentes a la utilización de este botón son
Botón Histórico : Permite el acceso a un histórico de operaciones realizadas con tarjeta de crédito. La consulta irá referida a la tarjeta que se tenga seleccionada en la parrilla en el momento de hacer uso de ste botón. La consulta del histórico se puede acotar por períodos. De cada operación se dará su fecha y hora, tipo de operación (contado, entrega a cuenta, etc.), e importe de cada operación y total del período consultado. Trabajando con MultiNif, si se selecciona una empresa, se muestran solamente los movimientos de tarjeta relacionados con ella. Si se selecciona empresa ‘Consolidada’ se muestran todos los movimientos de todas ellas especificando la empresa a la que se refiere cada movimiento.
Las tarjetas dadas de alta estarán disponibles en el proceso de ventas para proceder al cobro de las mismas mediante esta modalidad. Dichos pagos serán contabilizados en la cuenta contable correspondiente a la tarjeta de crédito, de forma que desde los procesos de contabilidad se podrán realizar consulta sobre las ventas realizadas con cada tarjeta.
Ruta: Maestros > Tarjetas de crédito > Tarjetas de crédito : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas con los procedimientos de mantenimiento del fichero de tarjetas de crédito: alta, modificación y borrado.
Palabras clave: alta tarjeta, modificar tarjeta, borrar tarjeta, mantenimiento tarjetas, tarjetas de crédito cómo
Preguntas típicas: ¿Qué procedimientos hay para mantener las tarjetas de crédito?
Este apartado incluye la operatoria a seguir en aquellos procesos que permiten mantener el fichero de tarjetas de crédito.