Ruta: Maestros > Tarjetas de crédito > Tarjetas de crédito : Cómo... > Dar de alta una tarjeta de crédito
Resumen: Pasos para crear una tarjeta (Maestros > Tarjetas de crédito > Nuevo): código, nombre, cuenta contable (5420000 por defecto), tipo de tarjeta y tipo de tarjeta de fidelización.
Palabras clave: crear tarjeta, nueva tarjeta, añadir tarjeta de crédito, código de tarjeta, cuenta contable tarjeta, tipo de tarjeta de fidelización, botón nuevo
Preguntas típicas: ¿Cómo creo una nueva tarjeta de crédito en Farmatic? | ¿Qué cuenta contable se asigna a una tarjeta nueva?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar TARJETAS DE CRÉDITO.
2.- Pinchar con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Introducir el nombre de tarjeta. En principio se mostrará un código asignado por FARMATIC siguiendo un orden secuencial, si bien el usuario puede modificarlo e introducir cualquier otro código que no esté ya asignado a otra tarjeta, hecho éste que se avisaría si se introduce un código ya ocupado. Indicar también la cuenta contable en la que contabilizar los pagos realizados mediante dicha tarjeta. Por omisión se asume la cuenta 5420000, correspondiente a Créditos a Corto Plazo.
4.- Indicar “Tipo de Tarjeta”.
5.- Si procede, indicar “Tipo de Tarjeta de Fidelización”.
6.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar.
Ruta: Maestros > Tarjetas de crédito > Tarjetas de crédito : Cómo... > Modificar una tarjeta de crédito
Resumen: Pasos para editar nombre, cuenta contable y tipos de una tarjeta ya creada; el código no se puede cambiar.
Palabras clave: editar tarjeta, cambiar nombre de tarjeta, cambiar cuenta contable tarjeta, código de tarjeta no modificable, botón editar
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el nombre o la cuenta contable de una tarjeta? | ¿Puedo cambiar el código de una tarjeta?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar TARJETAS DE CRÉDITO.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente a la tarjeta a modificar y a continuación sobre el botón Editar.
3.- Introducir el nuevo nombre de la tarjeta y/o cuenta contable Su código no puede ser modificado. Si se introdujera un código diferente, se avisaría de que ya está ocupado, si es el caso, o se indicaría que el código no corresponde a una tarjeta dada de alta y por tanto no puede ser editada. En este caso se daría opción a darla de alta. Modificar si es necesario los datos de “Tipo de Tarjeta” y/o “Tipo de Tarjeta de Fidelización”.
4.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar cuando los cambios se hayan efectuado para que queden grabados.
Ruta: Maestros > Tarjetas de crédito > Tarjetas de crédito : Cómo... > Borrar una tarjeta de crédito
Resumen: Pasos para eliminar una tarjeta de crédito; no se puede borrar si ya tiene líneas de pago asociadas.
Palabras clave: eliminar tarjeta, dar de baja tarjeta, no se puede borrar tarjeta, tarjeta con pagos, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo borro una tarjeta de crédito? | ¿Por qué no me deja borrar una tarjeta?
Recuérdese que no puede borrarse una tarjeta que tenga ya ligadas líneas de pago realizadas.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar TARJETAS DE CRÉDITO.
2.- Pinchar con el ratón en la línea correspondiente a la tarjeta a eliminar.
3.- Pinchar con el ratón en el botón Borrar.
4.- Contestar afirmativamente a la pregunta de confirmación de borrado.
Ruta: Maestros > Series
Resumen: Explica la numeración de documentos (prefijo serie + dígitos + sufijo serie) y las opciones de Maestros > Series: definición de series, contadores y generalizar series; por vendedor y por empresa en multiempresa. Es en parte contenedor de subtemas.
Palabras clave: numeración de documentos, número de factura, prefijo, sufijo, serie de facturas, contador, numeración de tickets, renumerar, selector de actividad, multiempresa, serie por vendedor
Preguntas típicas: ¿Cómo se forma el número de una factura o ticket? | ¿Dónde configuro la numeración de documentos? | ¿Puedo tener series distintas por vendedor? | ¿Cómo funciona la numeración con varias empresas (multi-NIF)?
Cada documento que la oficina de farmacia emite (facturas de crédito, tickets, albaranes, etc.) debe identificarse correctamente. Dicha identificación se realiza asignando a cada documento un número. Ahora bien, si se asignase una numeración simple y llanamente según se van generando documentos no habría posibilidad de efectuar distinciones claras sobre el tipo de documento emitido, tipo de operación a la que corresponde, fecha de su emisión, etc. Es decir, el documento no quedaría suficientemente identificado.
Por ello, la numeración de documentos se realizará de forma más completa, siendo que el número de un documento estará conformado por los siguientes elementos:
Prefijo serie : Será un identificador que indique el tipo de documento de que se trata. Por ejemplo, se puede asignar letra A para facturas simplificadas de contado, serie B para facturas simplificadas de crédito, serie C para facturas de crédito, etc. El prefijo serie se situaría como inicio del número de documento.
Sufijo serie : Identificador que complemente a la información que proporciona serie. Lo más usual será utilizar el sufijo para identificar la fecha de emisión del documento. Por ejemplo, el mes, año, mes y año, etc. Este sufijo puede incluir, para mayor claridad, un separador con respecto al resto del número de documento. El sufijo serie se situaría al final del número de documento.
Dígitos : Correspondería a un número secuencial propio para cada serie (prefijo + sufijo), de forma que se diferencien entre sí documentos similares emitidos en la misma fecha. Por ejemplo, si en un día se emiten dos facturas de crédito, a cada una se le asignan unos dígitos diferentes para diferenciarlos, puesto que tanto su prefijo como sufijo serie serían los mismos. Estos dígitos se situarían entre el prefijo y el sufijo serie y se presentarían tantos dígitos como el usuario determine. Cada serie tendría su propio contador para asignar estos dígitos, disponiéndose de una opción de renumeración de operaciones de una serie o series a especificar por el usuario.
Así pues, el número de un documento podría presentar el siguiente aspecto: A00001/0398 donde A podría indicar, por ejemplo, que se trata de una factura de crédito, 00001 sería un número secuencial para facturas de crédito y /0398 indicaría que esa factura se emitió en marzo de 1998. En este caso, el prefijo serie sería A, constaría de 5 dígitos como número secuencial (00001) y el sufijo serie sería /0398.
En FARMATIC el usuario tiene la posibilidad de asignar para cada tipo de documento disponible su prefijo serie, número de dígitos y sufijo serie que desee utilizar. Asimismo, si así lo estima conveniente, puede también diferenciar el vendedor que ha realizado la operación de la que se deriva la emisión del documento, asignando series diferentes para cada uno de los vendedores.
Los procesos que permiten realizar esta serie de acciones son los siguientes:
DEFINICIÓN DE SERIES DE NUMERACIÓN DE DOCUMENTOS : Permite indicar los prefijos y sufijos series, así como número de dígitos para cada tipo de documento y vendedor.
GENERALIZAR SERIES : Permite en cualquier momento aunar la definición de series para que todos los vendedores utilicen la misma numeración, o simplemente asignar a un nuevo vendedor las series ya definidas para otro vendedor existente.
CONTADORES : Permite modificar el contador de cada una de las series, de forma que el número secuencial que se asigna a cada serie parta del nuevo contador indicado.
Debe tenerse en cuenta que si en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se ha indicado que sí se desea llevar gestión multiempresa, se definirán series de numeración de documentos independientes para cada empresa con la que se trabaje. En este caso, al entrar en el proceso SERIES se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad donde figurarán todas las empresas que se hayan definido en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Habrá de elegirse cada una de ellas y establecer los datos correspondientes para la numeración de documentos relacionados con dicha empresa. Del mismo modo, el proceso de modificación de contadores será independiente para cada una de las empresas que se seleccionen en el mencionado selector de actividad. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la entrada SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
Ruta: Maestros > Series > Definición de series de numeración de documentos
Resumen: Pantalla de Maestros > Series donde se define, para cada tipo de documento y vendedor, el prefijo, sufijo (máscaras $a, $Y, $M), número de dígitos y valor actual de la serie. Lista todos los tipos de documento (tickets, facturas simplificadas, albaranes, facturas, rectificativas, presupuestos...).
Palabras clave: prefijo serie, sufijo serie, máscara $Y, máscara $M, máscara $a, dígitos, valor actual, tipos de documento, factura rectificativa, factura simplificada, albarán, presupuesto, generalizar series
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio la letra o el formato de numeración de mis facturas? | ¿Cómo hago que el número de factura lleve el año? | ¿Qué tipos de documento tienen serie propia? | ¿Cuántos dígitos puede tener el número secuencial?
En este apartado el usuario definirá para cada vendedor y cada tipo de documento que se puede emitir la numeración que se desea utilizar a fin de poder distinguir debidamente un documento por su número.
Al entrar en él se presenta una ventana modal en la que figuran los siguientes campos:
. No emisión de ticket contado : Es decir, cualquier operación de venta realizada al contado en la que no se emita ningún tipo de documento físico.
. No emisión de de ticket crédito : Es decir, cualquier operación de venta realizada a crédito en la que no se emita ningún tipo de documento físico.
. No emisión de ticket contado-crédito : Es decir, cualquier operación de venta mixta (con líneas de contado y de crédito) realizada en la que no se emita ningún tipo de documento físico.
. Factura Simplificada operación contado.
. Factura Simplificada operación crédito
. Factura Simplificada operación contado - crédito
. Factura Simplificada Nominativa operación contado
. Factura Simplificada Nominativa operación crédito
. Factura Simplificada Nominativa operación contado - crédito
. Albarán operación contado
. Albarán operación crédito
. Albarán operación contado - crédito
. Factura operación contado
. Factura operación crédito
. Factura operación contado - crédito
. Albarán generado desde recepción : Es decir, albarán de compra a proveedor.
. Albarán de devolución a proveedor
. Resumen de operaciones de clientes
. Presupuesto
. Pago/Entrega a Cuenta
. Fact. Rectificativa Operación Crédito: Es decir, facturas rectificativas generadas por la modificación de otra factura de crédito.
. Fact. Rectificativa Simplificada Operación Contado: Es decir, facturas rectificativas originadas desde el proceso de reimpresión de una factura simplificada, pero obteniendo la nueva factura como nominativa.
. Fact. Rectificativa Nominativa Operación Contado: Es decir, facturas rectificativas generadas al haber modificado los datos de una factura nominativa de contado.
En todos aquellos en los que se hace referencia a contado se refiere a operaciones en las que todas las líneas son de contado. Cuando se hace referencia a crédito se refiere a operaciones en las que todas las líneas son de crédito. Cuando se menciona contado - crédito, se hace referencia a operaciones mixtas, en las que conviven líneas de contado y de crédito.
El tipo de documento a emitir en la venta se seleccionará en el propio proceso VENTAS MOSTRADOR, siendo posible la no emisión de ticket (ningún documento), factura simplificada, factura simplificada nominativa, albarán, factura o presupuesto.
PREFIJO SERIE : En este apartado el usuario introducirá el inicio que desea asignar a la numeración de documentos del tipo que figura en el campo anterior. Se dispone de hasta seis dígitos numéricos o alfanuméricos, si bien lo más usual puede ser asignar una letra mayúscula (A, B, C, etc.).
SUFIJO SERIE : En este apartado el usuario introducirá el final que desea asignar a la numeración de documentos del tipo que figura en el campo anterior. Se dispone de hasta seis dígitos numéricos o alfanuméricos, pudiéndose incluir también algún separador como pueda ser un guión (-), una barra (/) o cualquier otro carácter. Como lo más usual suele ser utilizar estas posiciones del número del documento para identificar la fecha en que éste se emitió, se dispone de tres alternativas estandarizadas:
. $a o $A : Si se introduce alguna de estas máscaras el programa tomará automáticamente como sufijo los cuatro dígitos del año en que se emite el documento.
. $Y : Si se hace uso de esta notación el programa toma como sufijo los dos últimos dígitos del año en que se emite el documento.
. $M : En este caso se toma automáticamente el mes de emisión del documento.
Para la definición del sufijo se pueden hacer combinaciones de todas estas alternativas.
DÍGITOS : En este campo el usuario debe indicar de cuántos dígitos debe constar el número secuencial asignado a cada serie, máximo 9.
VALOR ACTUAL : En este campo se mostrará automáticamente el contador de la serie en cuestión, es decir, el número secuencial asignado al último documento emitido ya del tipo en cuestión. Este contador no puede ser modificado en este punto, si bien se dispone de un proceso específico para ello, pudiéndose acceder mediante el botón Contadores que figura en esta ventana.
Toda la información mencionada se presenta mediante una parrilla de exploración, disponiéndose por tanto de todas las opciones que dicho elemento presenta en cuanto a ordenación, acotación, etc.
En la zona superior de la ventana en la que se da esta información se muestran una serie de pestañas correspondientes a cada uno de los vendedores dados de alta, de forma que pinchando con el ratón sobre una de ellas se podrán definir las series específicas para cada documento que dicho vendedor emita. Es decir, la numeración de documentos además de distinguir el tipo de documento puede también distinguir el vendedor que realiza la operación que origina la emisión de dicho documento. No obstante, si el usuario así lo estima conveniente se pueden establecer series comunes a todos los vendedores. Para ello se dispone del botón Generalizar Series.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad donde elegir la empresa de la que definir series de numeración de los documentos correspondientes. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la entrada SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
Para más información sobre la gestión multiempresa véase GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Maestros > Series > Contadores
Resumen: Permite modificar el contador (número secuencial) de cada serie de numeración para que el siguiente documento parta de un número determinado (Maestros > Series > botón Contadores).
Palabras clave: contador, cambiar número de factura, siguiente número de factura, reiniciar numeración, empezar en otro número, saltar numeración, contador de serie, prefijo serie
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que la próxima factura tenga otro número? | ¿Cómo reinicio el contador de facturas? | ¿Dónde veo el último número emitido de cada serie?
Este apartado permite modificar el contador referido al número secuencial asignado a cada tipo de documento, más concretamente a cada uno de los prefijos serie que se han establecido
Por ejemplo, si para las facturas de crédito se ha establecido serie Axxxxx/$Y (recuérdese que $Y indica que se tomarán los dos últimos dígitos del año de emisión de la factura), la primera factura emitida en 2002 tendría el número A00001/02, la siguiente A00002/02, y así sucesivamente se va asignando un número secuencial a cada factura de crédito emitida.
Así pues, si se han emitido X número de un tipo de documento, el contador de la serie correspondiente a dicho documento en este momento sería X. Al siguiente documento de este tipo que se emita se le asignaría un número secuencial X+1.
Si se desea alterar este contador, para que el próximo documento que se emita parta de un número determinado que el usuario estime conveniente, será posible modificar el contador de esa serie para que ello sea factible.
Por ejemplo, si se han emitido ya 20 facturas de crédito, el contador será 20. Si se desea que las próximas facturas que se emitan no partan del número 21 sino del 28, se podrá modificar el contador de las facturas de crédito indicando que el nuevo contador es 28. De esta forma, la próxima factura tendrá el número 29.
Al entrar en este proceso se presenta una ventana en la que se muestra el prefijo serie de cada una de las series que tienen asignados cada tipo de documento para cada vendedor. De cada uno de ellos se muestra el contador actual. El usuario puede modificar el contador de aquellas series que estime convenientes, tomándose el nuevo contador como punto de partida en la emisión de nuevos documentos.
Téngase en cuenta que si en algún momento se ha utilizado un prefijo serie, éste aparecerá aunque en este momento ningún tipo de documento para ningún vendedor tenga asignado dicho prefijo. Ello permitiría en un momento determinado volver a utilizar dicho prefijo.
Puesto que la información se presenta en una parrilla de exploración, se dispone de todas las posibilidades en cuanto a ordenación, acotación, etc. que este tipo de elementos proporciona.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad donde elegir la empresa de la que se desea modificar contadores. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la entrada SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
Para más información sobre la gestión multiempresa véase GESTIÓN MULTI – EMPRESA.
Ruta: Maestros > Series > Generalizar series
Resumen: Explica el botón Generalizar Series, que copia la definición de series de un vendedor al resto (o a un vendedor nuevo) en Maestros > Series.
Palabras clave: generalizar series, series comunes, copiar series a vendedores, mismas series para todos, vendedor nuevo series, reemplazar series
Preguntas típicas: ¿Cómo aplico las mismas series a todos los vendedores? | ¿Cómo doy a un vendedor nuevo las series de otro?
Si bien es posible definir las series para la numeración de documentos de forma independiente para cada vendedor dado de alta, también es posible que no se desee efectuar esta distinción, sino asignar las mismas series para todos los vendedores.
A fin de evitar la tediosa tarea de definir las series repetitivamente para cada vendedor, se dispone de la posibilidad de generalizar series. En este caso, se deben definir las series para uno de los vendedores y mediante el botón Generalizar Series se transferirán automáticamente los valores definidos al resto de vendedores.
Téngase en cuenta que la generalización de series podrá invalidar cualquier definición de series individual que presente cualquier vendedor o respetar las definiciones particulares que se hayan podido establecer, pues antes de ejecutarse el proceso se pregunta al respecto.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad donde elegir la empresa de la que se desea generalizar series. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la entrada SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Maestros > Series > Series : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas con los procedimientos Cómo... de Series: definir/modificar series, modificar contadores y asignar series comunes a todos los vendedores.
Palabras clave: definir series, modificar contadores, series comunes, mantenimiento de series
Preguntas típicas: ¿Qué procedimientos hay para gestionar series de numeración?
Este apartado incluye aquellos puntos que permiten el mantenimiento del fichero de series de numeración de documentos.
Ruta: Maestros > Series > Series : Cómo... > Definir o modificar series para la numeración de documentos
Resumen: Procedimiento paso a paso para definir o cambiar prefijo, sufijo y dígitos de las series por vendedor en Maestros > Series, con ejemplo de sufijo /$M$Y.
Palabras clave: definir serie, modificar serie, prefijo serie, sufijo serie, /$M$Y, pestaña vendedor, dígitos, máscaras de fecha, selector de actividad, botón aceptar
Preguntas típicas: ¿Cómo configuro la serie de las facturas paso a paso? | ¿Cómo pongo mes y año en el sufijo del número de documento?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar SERIES. Si se lleva gestión multiempresa, elegir la empresa sobre la que aplicar los cambios en el selector de actividad que se presentará a tal efecto en la barra de herramientas de la ventana principal. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la entrada SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
2.- Seleccionar el vendedor del que se desea definir o modificar series haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la pestaña correspondiente a dicho vendedor, pestaña esta que figurará en la parte superior de la ventana.
3.- Pinchar con el ratón en el campo "Prefijo Serie" de la línea correspondiente al documento cuya numeración se desea definir o modificar. Introducir el valor deseado. Se dispone de hasta 6 dígitos, numéricos o alfanuméricos. Lo más habitual será introducir una letra mayúscula.
4.- Pinchar con el ratón en el campo "Sufijo Serie" de la línea correspondiente al documento cuya numeración se desea definir o modificar. Introducir el valor deseado. Se dispone de hasta 6 dígitos, numéricos o alfanuméricos. Lo más habitual será introducir un separador (por ejemplo: / ) seguido de una máscara de identificación de fecha de emisión del documento, siendo posibles las siguientes máscaras:
. $a o $A : Si se introduce alguna de estas máscaras el programa tomará automáticamente como sufijo los cuatro dígitos del año en que se emite el documento.
. $Y : Si se hace uso de esta notación el programa toma como sufijo el año en que se emite el documento tomando sus dos últimos dígitos.
. $M : En este caso se toma automáticamente el mes de emisión del documento.
Es posible efectuar combinaciones de estas máscaras. Por ejemplo, si se desea que el sufijo sea un separador ( / ) seguido del mes y dos dígitos del año de emisión del documento, introducir: /$M$Y
5.- Pinchar con el ratón en el campo "Dígitos" e introducir el número de dígitos de que debe constar el número secuencial a asignar al tipo de documento que se está definiendo. Este valor consta de un único dígito numérico, desde cero a nueve.
6.- Proceder de idéntica manera con cada uno de los documentos que se desee modificar o definir.
7.- Hacer clic en el botón Aceptar para que los cambios introducidos queden grabados. Si se hace clic sobre el botón Cancelar se abandonará el proceso sin grabar nada.
Repetir estos pasos para cada uno de los vendedores si se desea asignar series diferentes para cada uno de ellos. Si se desea asignar las mismas series a todos los vendedores, asignar los valores adecuados para el primero de ellos y hacer clic con el ratón en el botón Generalizar Series para que dichos valores sean asumidos por los vendedores restantes.
Ruta: Maestros > Series > Series : Cómo... > Modificar contadores de numeración de documentos
Resumen: Procedimiento para cambiar el contador de una serie desde Maestros > Series > Contadores.
Palabras clave: modificar contador, cambiar contador factura, botón contadores, nuevo contador, numeración documentos, campo contador
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el contador de una serie de documentos?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar SERIES. Si se lleva gestión multiempresa, elegir la empresa sobre la que aplicar los cambios en el selector de actividad que se presentará a tal efecto en la barra de herramientas de la ventana principal. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la entrada SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
2.- Pinchar con el ratón en el botón Contadores.
3.- Seleccionar pinchando con el ratón la línea correspondiente al prefijo serie cuyo contador se desea modificar.
4.- Hacer clic sobre el campo "Contador" de dicha línea e introducir el nuevo contador que se desea establecer.
5.- Repetir esta operación con cada uno de los contadores que se desee modificar.
6.- Hacer clic en el botón Aceptar para que los cambios queden grabados. Si se hace clic sobre el botón Cancelar se abandona el proceso sin grabar nada.
Ruta: Maestros > Series > Series : Cómo... > Asignar series comunes a todos los vendedores
Resumen: Procedimiento para definir series en un vendedor y extenderlas al resto con Generalizar Series, respondiendo si se reemplazan las ya definidas.
Palabras clave: series comunes, generalizar series, ¿Reemplazar las series ya definidas?, todos los vendedores, igualar series, botón generalizar
Preguntas típicas: ¿Cómo pongo la misma numeración a todos los vendedores? | ¿Qué pasa si respondo no al reemplazar series?
1.- En el menú MAESTROS seleccionar SERIES. Si se lleva gestión multiempresa, elegir la empresa sobre la que aplicar los cambios en el selector de actividad que se presentará a tal efecto en la barra de herramientas de la ventana principal. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la entrada SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
2.- Seleccionar uno de los vendedores y asignar las series que se estimen convenientes para cada uno de los tipos de documentos posibles.
3.- Hacer clic con el ratón en el botón Generalizar Series. Se formulará la pregunta "¿Reemplazar las series ya definidas para otros vendedores?". De desear proceder con el cambio de series en todos los vendedores contestar afirmativamente. Si se desea asignar las series sólo a aquellos vendedores que no tienen asignadas series, pero respetando definiciones particulares ya realizadas a otros vendedores, contestar negativamente.
4.- Hacer clic en el botón Aceptar para abandonar el proceso grabando los cambios introducidos.