Ayuda de Farmatic — 04-Ventas, parte 5

En este punto hay que mencionar el caso particular de la gestión de tarjeta sanitaria (T.S.I.) en Murcia, donde hay recetas que presentan un código de barras que indica tanto el número de receta, como el código de artículo artículo (o código de grupo de precio menor) y la cantidad a dispensar.  En estos casos, leyendo este código de barras en el campo de código de artículo de la ventana de VENTAS MOSTRADOR, se obtendrán automáticamente dichos datos.  Recuérdese que esta utilidad sólo está disponible si se trabaja con T.S.I. de Murcia.

También se permite la lectura de códigos PDF de recetas en papel de Aragón.  Para ello, en el parámetro Provincia para la exportación del entorno TARJETA SANITARIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se debe elegir “Aragón”.  Así, al leer el código PDF de la receta en VENTAS MOSTRADOR, si la prescripción es por artículo, se obtendrá el código del mismo.  Si la prescripción es por DOE, puesto que la codificación de grupos de precio menor utilizada por el SALUD en las recetas no coincide con la utilizada por el COF en las listas que al respecto suministra, no es posible la identificación del grupo al que pertenece el código PDF leído.  Por tanto, se presentará un aviso indicándolo.

Cuando se lea el código de barras de una receta en papel de Canarias, se entenderá que el primer dígito se corresponde al número de envases a dispensar.

También se puede leer en este campo los códigos de barra que presentan las recetas de Madrid por pincipio activo.

Otra provincia que presenta particularidades a este respecto es  en el parámetro Provincia para la exportación del entorno TARJETA SANITARIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se elige  “”, al leer el código PDF de la receta en VENTAS MOSTRADOR, si la prescripción es por artículo, se obtendrá el código del mismo (6 primeros dígitos del código PDF leído).  Si la prescripción es por principio activo (6 primeros dígitos del código PDF no numéricos), puesto que en esta comunidad no ha sido suministrada la codificación oficial utilizada en la prescripción por principio activo, no es posible en este momento la obtención del grupo de precio menor correspondiente a la lectura del código PDF.  Por ello, en este caso se obtendrá el código del grupo terapéutico, presentándose la ventana de búsqueda por dicho grupo terapéutico, para poder elegir el artículo adecuado.

Asimismo, si en el parámetro Provincia para la exportación del entorno TARJETA SANITARIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se elige  “Navarra”, al leer el código PDF de la receta en papel (códigos iniciados por 11), se obtendrá el código del artículo.

Del mismo modo, si en el parámetro Provincia para la exportación se ha indicado Madrid, cuando se lea el código de barras de una receta en papel de esta comunidad se interpretará que las dos primeras cifras corresponden al indicador de Madrid (01), la siguiente cifra es el número de envases, los siguientes 7 dígitos identifican que es receta en papel (8470000) y los últimos 7 dígitos corresponden al código de artículo (último dígito es de control).

Si en el parámetro Provincia para la exportación del entorno TARJETA SANITARIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se elige  “Castellón”, “Valencia” o “Alicante”, para leer el código de barras de la receta en papel se debe hacer uso de la opción LECTURA EN RECETA DEL CÓDIGO PRESCRITO, ubicada en el menú LÍNEA (accesible pulsando + o bien pulsando <<>), salvo que el código de la receta tenga más de 5 dígitos, en cuyo caso se puede realizar su lectura directamente en el campo código de la ventana de venta.

En cualquiera caso, y para cualquiera de las provincias cuyas recetas en papel pueden ser leídas según se ha comentado anteriormente, se dispone también de la opción LECTURA EN RECETA DEL CÓDIGO PRESCRITO, ubicada en el menú LÍNEA (accesible pulsando + o bien pulsando <<>).  Su finalidad es la correcta lectura e interpretación de los códigos de barra de recetas en papel que empiezan por caracteres no numéricos o que tienen menos de cinco dígitos.  Así, mediante cualquiera de las opciones mencionadas, se presentará una ventana donde leer con scanner el código de la receta, que será debidamente interpretado, mostrándose en la ventana de ventas el código del artículo correspondiente, o la ventana de Grupos de Precio Menor de ser pertinente.

En este campo de código de artículo también será posible la lectura del código de barras que figura en los resguardos impresos de operaciones pendientes de cierre (se inician con el signo $), con lo que las líneas de dicha operación serán automáticamente presentadas para poder concluirla.

Si se desea consultar la ficha del artículo en el Bot Plus, pulsar + + ), equivalente a la opción CONSULTAR ARTÍCULO EN BOT PLUS WEB del menú UTILIDADES.

• DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO que se está vendiendo.  Se podrá acceder a esta descripción y efectuar modificaciones sobre ella sin que éstas se reflejen en la ficha del artículo.  Para ello, basta con situarse sobre este dato y efectuar las modificaciones deseadas.  En todos los puntos de la aplicación donde se detalle información de ventas (ticket de operación, diario de ventas, histórico de ventas, consulta de líneas de clientes, etc.) figurará la descripción modificada.  En la ficha del artículo permanecerá no obstante su descripción original.  De desear modificar ésta se deberá hacer desde la propia ficha de artículo (a la que puede accederse directamente pulsando sobre la línea de venta en cuestión).  Cuando un producto haya sufrido un cambio de descripción en el último año según conste en la base de datos del C.G.C.O.F., a pie de pantalla de venta se mostrará su nombre anterior.

Si el artículo aparece en el BOT PLUS como de dispensación exclusiva a veterinarios (marca AEV), junto a la descripción del artículo aparecerá el icono y se emitirá el correspondiente aviso.

• STOCK : Este campo sólo aparecerá si se tiene activado el parámetro “Mostrar Stock en línea de ventas” el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.  En dicho caso, en este campo se dará el stock actual de la ficha del artículo.  En caso de que el artículo se encontrase bajo mínimo, se mostraría en este campo el icono Bajo Mínimo.  Debe tenerse en cuenta que si el artículo que se intenta vender tiene en ese momento un stock igual o inferior a la cantidad que se intenta vender, se permitirá o no la venta en función de lo indicado en el parámetro “Permitir ventas de artículos con stock <=0”. Para comprobar si las unidades a dispensar superan o no el stock del artículo se tendrán en cuenta todas las líneas de un mismo artículo que haya en la misma operación de venta. Ahora bien, este parámetro no será de aplicación en el caso de trabajarse con Multialmacén, en cuyo caso se aplicaría lo indicado en el parámetro de Multialmacén “Cantidad en Ventas”.  Resaltar que en la venta de estupefacientes son susceptibles de aplicación estos dos parámetros: Permitir ventas de artículos con stock <= 0 y Permitir ventas de artículos estupefacientes con stock <= 0.  Se aplicará el más restrictivo de los dos.

Asimismo, se tendrán en cuenta o no las unidades del artículo que haya en ventas dormidas procedentes de Farmatic eCommerce en función de si está o no activado el parámetro Avisar si unidades en Ecommerce superan el stock, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.  Si está activo, cuando en el momento de realizar una venta se detecte que implica que no quede stock suficiente del artículo para cubrir las ventas dormidas procedentes de pedidos eCommerce, se presentará un aviso y se pedirá conformidad para continuar con la venta.  Se puede asignar una contestación por defecto a este aviso, incluso omitir que vuelva a presentarse, desde el proceso MENSAJES PARAMETRIZADOS.  Si cuando se presente el aviso se contesta que no se desea continuar, la línea será eliminada de la venta, quedando constancia de ello en el REGISTRO DE LÍNEAS ELIMINADAS EN VENTA, del menú ARCHIVO -> UTILIDADES -> UTILIDADES DE VENTAS.  En motivo de borrado se especificará ‘Validación Uds. Ecommerce’.

• TA :  Tipo de aportación. En este campo se debe introducir el código de aportación que corresponda en caso de tratarse de una receta.  Podrá introducirse directamente, o bien haciendo una búsqueda pulsando situados sobre este campo.  En la ventana de búsqueda aparecerán los tipos de aportación con su descripción, código, porcentaje de aportación a aplicar y código de receta al que corresponde, según se haya especificado en su ficha.  Bastará con elegir el tipo de aportación que se desea aplicar y aceptar.  En la parte inferior de esa ventana de búsqueda de aportaciones, se dispone del campo ‘Código R.D.-16/2012’, en el que se puede introducir el código de la receta que se va a dispensar, a fin de que se muestren en la ventana sólo los tipos de aportación asociados a dicho código.  De esta forma, bastará con leer el código de barras de la receta (o introducirlo manualmente pulsando seguidamente la tecla ) y elegir el tipo de aportación a utilizar.  Si el código introducido sólo estuviera asociado a un tipo de aportación, bastará con la lectura del código de barras de la receta, pues automáticamente se asumirá ese tipo de aportación.

Si está activo el parámetro Control de Dietoterápicos del entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, al intentar dispensar con aportación un dietoterápico se avisará y se dará opción a seguir o no con la venta.

Si así se ha especificado en el parámetro “Proponer último tipo de aportación” en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, al introducirse una nueva línea de venta se asumirá por omisión el último tipo de aportación que se haya utilizado en dicha operación de venta.  No obstante, en el caso de que el nuevo artículo introducido sea EFP, excluido S.S., pertenezca a un tipo de artículo o a una familia no soportada por dicho tipo de aportación, no se propondrá ningún tipo de aportación.  Téngase en cuenta que la marca de excluido S.S. se tomará de la ficha del artículo o de la base de datos del C.G.C.O.F. según se haya especificado en el parámetro Gestión de medicamentos Excluidos de la S.S. en ventas.  Especial mención cabe hacer para los artículos excluidos con excepciones, puesto que en estos casos, por la particular atención que requieren sí se propondrá el último tipo de aportación y se hará la gestión oportuna requerida respecto a artículos excluidos de prestación con excepciones. Se avisará si el artículo necesita Visado de Inspección siempre y cuando se haya introducido un tipo de aportación que controle esta circunstanca y, además, el artículo tenga marcado en que necesita dicho visado (bien en su ficha, bien en la base de datos del C.G.C.O.F., según se haya especificado en el parámetro Gestión de medicamentos Visados en ventas), o bien esté incluido en el parámetro “Artículos con marca de visado especial”. Asimismo, se mostrará un aviso cuando se intente dispensar con aportación un artículo que no está marcado en su ficha como Excluido ni como Excluido con Excepciones, pero que en la base de datos del CGCOF no figura como incluido en la oferta del SNS (no tiene la marca INSNS).

En el caso de que la aportación a cobrar al cliente no deba calcularse aplicando un porcentaje, sino que en la receta venga especificado un importe único de aportación, la operatoria a seguir será la siguiente: se deberá introducir la línea de venta y el tipo de aportación correspondiente según el tipo de receta (para su correcta inclusión en bloques, etc.).  A continuación, situados sobre esa línea de venta, se deberá pulsar + (equivalente a la opción IMPORTE ÚNICO R.D. 16/2012 incluida en el menú LÍNEA). Con ello se mostrará una ventana en la que introducir el importe único de aportación que se debe cobrar al paciente.  Una vez indicado, en la ventana de ventas aparecerá dicho importe en la columna ‘Importe’, resaltándose sobre fondo azul celeste para determinar fácilmente que se corresponde a un importe único de aportación.  Si en algún momento se deseara deshacer la introducción de un importe único, bastará con situarse sobre la línea en cuestión, pulsar + y, cuando se presente la ventana de introducción de importe único, pulsar (botón Cancelar).

• CAN :  Se introduce la cantidad a dispensar, en positivo si se trata de una venta, en negativo si se trata de una devolución.  No se podrá modificar este campo si se trata de una confirmación de recetas.  En el caso de devolución de recetas, al introducir la línea se solicitará la palabra de paso en el caso de que se tenga protegida la devolución de recetas.  Si se tiene protegida la devolución de ventas (con y sin receta) se pedirá la palabra de paso no en el momento de introducción de la línea, sino posteriormente cuando se cierre la operación de venta.

Asimismo, si se tiene activo el parámetro “Control de desabastecimientos”, ubicado en el entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, cuando en una línea de venta se introduzca cantidad a dispensar 0, se preguntará si se desea registrar una línea de desabastecimiento con una unidad como cantidad en falta.  Si se contesta afirmativamente, se registrará el desabastecimiento y desaparecerá la línea de la ventana de VENTAS MOSTRADOR.  Si se contesta negativamente, no se registra desabastecimiento, y en la ventana de VENTAS MOSTRADOR permanecerá la línea con el valor que tuviera en el campo de cantidad antes de indicarse 0 en él.  Para más información sobre los desabastecimientos, véase DESABASTECIMIENTOS.

Si se introduce una cantidad a dispensar tal que el stock resultante tras la venta no fuese suficiente para satisfacer los encargos que haya apuntados del artículo en cuestión, se avisará de ello y se preguntará si se desea o no proseguir con la venta si se tiene activo el parámetro “Avisar si unidades encargadas superan el stock”, ubicado en el entorno VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETRO.  De no activarse este parámetro, no se realizará este control.

• P.V.P. :  Donde se recoge de forma automática el precio de venta del artículo, si bien éste puede ser modificado.  De modificarse el precio, éste será actualizado o no en la ficha del artículo según dicho artículo tenga especificado en su ficha que se actualice o no P.V.P.  En cualquier caso, toda modificación de precio que se realice desde el proceso de ventas quedará registrado en el histórico de cambios de P.V.P. del artículo en cuestión.  A tal respecto debe tenerse en cuenta que se emitirá una advertencia si se modifica este campo introduciendo un valor superior a 6000, si bien previa confirmación se permitiría su introducción.  Téngase en cuenta que si se cierra una operación de venta que incluya alguna línea cuyo campo P.V.P. sea 0 se avisará de ello, preguntándose si se acepta o no esta situación.  En caso de contestar negativamente a esta cuestión, se retornará a la ventana de venta para que se introduzca el P.V.P. correctamente en dichas líneas.  En el caso de que el artículo tenga en su ficha un P.V.P. auxiliar se indicará en este campo mediante el icono Segundo PVP.  Dicho icono aparecerá también en este campo en el caso de líneas de dispensación ligadas a gestión de artículos afectados por acuerdos de precios máximos (para más información sobre este tipo de dispensación véase DISPENSACIÓN DE ARTÍCULOS SEGÚN ACUERDO DE PRECIOS MENORES).  De otra parte, si se ha indicado un cliente que en su ficha tenga activo el check ‘Ventas a Precio de Compra’, se preguntará si se desea hacer la venta a precio de coste  En caso afirmativo, se aplicará precio de compra a todas las líneas de la venta, en vez de PVP.  Las líneas a las que se haya aplicado precio de compra presentarán el icono  en el campo de precio y dicha columna aparecerá con fondo rojo.  En cualquier caso, se podrá aplicar PVP o PVP Auxiliar pulsando + .  Ahora bien, no se aplicará automáticamente precio de compra a las líneas que vengan de Receta Electrónica. En ventas a precio de coste nunca se aplicarán promociones.