Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Buscar artículos en grupos de precios menores
Resumen: Explica la búsqueda de artículos en grupos con precio máximo con F5 > pestaña Acuerdo Grupos P.Menor (requiere el parámetro de gestión del acuerdo).
Palabras clave: precios menores, acuerdo grupos P.Menor, precio máximo, precio máx., grupo de precio máximo, F5, PVP en rojo, buscar por acuerdo
Preguntas típicas: ¿Cómo busco artículos de un grupo con precio máximo? | ¿Por qué no me sale la pestaña Acuerdo Grupos P.Menor?
Esta modalidad de búsqueda sólo estará disponible si se tiene activo el parámetro "Gestión del Acuerdo de Grupos P.Menor". La operatoria a seguir para realizar este tipo de búsquedas es la siguiente:
1.- Una vez situados en el campo código de artículo pinchar con el ratón en el botón Buscar o pulsar la tecla
2.- Pinchar con el ratón en la pestaña "Acuerdo Grupos P.Menor".
3.- En el grid superior que se presentará se mostrarán todos los grupos de artículos con gestión de precios máximos que se tengan definidos, dándose de cada uno de ellos el nombre del grupo (campo "D.C.I./D.O.E.") y su precio máximo de financiación (campo "Precio Máx."). En esta parrilla se dispone de las opciones de acotación y ordenación que un elemento de este tipo presenta y que facilitan la localización del grupo deseado.
4.- Una vez situados sobre un grupo determinado en el grid superior, en el grid inferior se mostrarán todos los artículos incluidos en dicho grupo. De cada uno de ellos se darán los siguientes campos: "Descripción", "Código", "P.V.P." (será el que figure en la ficha del artículo. Si no hubiese ficha, será el que figure en la base de datos del Consejo. Aparecerá en rojo si supera el precio máximo. Aparecerá en verde si no lo supera) y "Stock" (este campo figurará vacío cuando el artículo en cuestión no tenga ficha abierta en FARMATIC), “Caducidad” (fecha de caducidad de la ficha del artículo, si la hay). También en esta parrilla se dispone de las opciones de acotación y ordenación pertinentes para la localización del artículo adecuado.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Acceder a la ficha de un artículo directamente desde ventas
Resumen: Explica cómo abrir la ficha del artículo de una línea pulsando F6 sobre el campo código en Ventas Mostrador.
Palabras clave: ficha del artículo, F6, ver ficha, abrir artículo, consultar artículo, modificar artículo desde ventas
Preguntas típicas: ¿Cómo abro la ficha de un artículo desde la pantalla de ventas? | ¿Qué tecla abre el artículo que estoy vendiendo?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Seleccionar la línea en la que se encuentra el artículo a consultar o introducir el artículo en cuestión en el campo código.
3.- Estando situado encima del campo código pulsar la tecla de función
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Acceder a la ficha de un cliente directamente desde ventas
Resumen: Explica cómo abrir la ficha del cliente seleccionado con F6 y cómo crear una ficha de cliente nueva desde el selector Clientes de Ventas Mostrador.
Palabras clave: ficha del cliente, F6, crear cliente, nuevo cliente, selector clientes, alta de cliente, consultar cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo abro la ficha del cliente desde ventas? | ¿Cómo doy de alta un cliente sin salir de la venta?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Hacer clic en el campo cliente y seleccionar el cliente a consultar.
3.- Pulsar la tecla de función
Crear una ficha de cliente directamente desde ventas
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Hacer clic en el botón Nuevo del selector Clientes.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Seleccionar un documento
Resumen: Explica cómo elegir el tipo de documento (ticket, factura, albarán, etc.) con el que se emite una venta en Ventas Mostrador. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: documento activo, tipo de documento, factura, albarán, ticket, caja Doc. Activo, ventas mostrador, cambiar documento, emitir factura en venta
Preguntas típicas: ¿Cómo elijo el tipo de documento de una venta? | ¿Cómo hago una factura en vez de un ticket en el mostrador?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Hacer clic en la caja de chequeo situada al lado de "Doc. Activo" para activar este si no está ya activado.
3.- Hacer clic en la caja desplegable.
4.- Seleccionar el tipo de documento a utilizar.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Activar o desactivar el documento seleccionado
Resumen: Indica cómo activar o desactivar la emisión de documento en la venta mediante la casilla Doc. Activo de Ventas Mostrador. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: doc. activo, activar documento, desactivar documento, no imprimir documento, caja de chequeo, ventas mostrador, ticket, factura
Preguntas típicas: ¿Cómo desactivo la emisión de documento en una venta? | ¿Para qué sirve la casilla Doc. Activo?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Hacer clic en la caja de chequeo situada al lado de "Doc. Activo". Si estaba activo se desactivará, en caso contrario se activará.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Pasar de moneda base a moneda auxiliar o viceversa
Resumen: Explica cómo cambiar la visualización del total de la venta entre moneda base y auxiliar (euros/pesetas u otras) en Ventas Mostrador. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: moneda auxiliar, euros pesetas, doble moneda, total venta, cambiar moneda, dólares, configuración parámetros moneda, convertir importe
Preguntas típicas: ¿Cómo veo el importe de la venta en la otra moneda? | ¿Cómo paso de euros a pesetas en la venta?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Hacer clic en el Total Venta, o bien, desde el menú OPERACIÓN hacer clic en el campo Euros < -- > Pesetas. Téngase en cuenta que si en el entorno MONEDA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se han determinado otras monedas base y auxiliar diferentes, esta opción se verá modificada reflejando los nombres en plural de dichas monedas. Por ejemplo, Euros < ---> Dólares, en el caso de que se haya fijado el euro como moneda base y el dólar como moneda auxiliar.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Introducir un encargo de un artículo
Resumen: Describe cómo apuntar un encargo de un artículo para un cliente desde Ventas Mostrador (menú Línea > Encargos > Apuntar encargo, Ctrl+F8). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: encargo, apuntar encargo, reservar producto, pedido de cliente, ctrl+f8, resguardo de encargo, fecha de entrega, producto que no hay en stock, cliente encarga
Preguntas típicas: ¿Cómo apunto un encargo de un medicamento para un cliente? | ¿Qué datos se piden al crear un encargo? | ¿Cómo imprimo el resguardo al apuntar el encargo?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación APUNTAR ENCARGO. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
3.- Hacer clic sobre el botón Nuevo.
4.- Cumplimentar los datos relativos al encargo : Cliente, artículo, cantidad, observaciones, vendedor, fecha de entrega. Si así se desea podrá obtenerse un resguardo de encargo por la impresora de tickets haciendo clic sobre el botón Imprimir.
5.- Hacer clic sobre el botón Aceptar para que el encargo quede grabado.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Introducir un encargo de varios artículos
Resumen: Explica cómo generar de una vez encargos para varias líneas de venta seleccionadas (Línea > Encargos > Apuntar encargo). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: encargos múltiples, varios artículos encargo, seleccionar líneas ctrl, apuntar encargo, ctrl+f8, un encargo por artículo, resguardo de encargo
Preguntas típicas: ¿Cómo encargo varios productos a la vez? | ¿Se genera un encargo por cada línea seleccionada?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En la ventana de ventas introducir las líneas correspondientes a los artículos encargados. Una vez introducidas, seleccionarlas todas haciendo clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
3.- En el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación APUNTAR ENCARGO. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
4.- En la ventana de edición de encargos que se presentará, efectuar los cambios que se estimen oportunos (observaciones, etc.) si así se desea. Cuando se desee generar el encargo, hacer clic en el botón Aceptar.
5.- Automáticamente se generará un encargo para cada uno de los artículos seleccionados. Si así se ha indicado en el apartado VENTAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se obtendrá por la impresora de tickets un resguardo de encargo.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Consultar encargos
Resumen: Cómo ver el listado de todos los encargos existentes y abrir uno concreto (Línea > Encargos > Apuntar encargo). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: consultar encargos, listado de encargos, encargos pendientes, grid de encargos, editar encargo, ctrl+f8, ver encargos de clientes
Preguntas típicas: ¿Dónde veo los encargos pendientes? | ¿Cómo abro los datos de un encargo?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación APUNTAR ENCARGO. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
3.- Se presentará un grid de exploración en la que figurarán todos los encargos existentes. Se dispone de las opciones de impresión, configuración de informes, acotación y ordenación de la información que este tipo de parrillas ofrece.
4.- Para acceder a los datos de un encargo en concreto situarse sobre él y hacer clic en el botón Editar.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Consultar encargos de un artículo que se está dispensando
Resumen: Permite ver los encargos pendientes del artículo de la línea de venta que se está dispensando (Línea > Encargos > Mostrar encargos, Shift+F8). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: mostrar encargos, encargos de un artículo, shift+f8, tiene encargo, cliente espera producto, dispensar encargo, línea de venta
Preguntas típicas: ¿Cómo sé si un artículo que vendo tiene encargos pendientes? | ¿Cómo veo quién ha encargado el producto que estoy dispensando?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Introducir la línea de venta correspondiente.
3.- Situado el cursor sobre la línea correspondiente, en el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación MOSTRAR ENCARGOS. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
4.- Se presentará un grid de exploración en la que figurarán todos los encargos existentes del artículo en cuestión. Se dispone de las opciones de impresión, configuración de informes, acotación y ordenación de la información que este tipo de parrillas ofrece.
5.- Para acceder a los datos de un encargo en concreto situarse sobre él y hacer clic en el botón Editar.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Obtener un resguardo de encargo
Resumen: Cómo reimprimir o imprimir el resguardo de un encargo ya apuntado, desde la edición del encargo. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: resguardo de encargo, imprimir encargo, justificante de encargo, ticket de encargo, botón imprimir, reimprimir resguardo
Preguntas típicas: ¿Cómo imprimo el resguardo de un encargo ya hecho? | ¿Cómo doy un justificante de encargo al cliente?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación APUNTAR ENCARGO. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
3.- Se presentará un grid de exploración en la que figurarán todos los encargos existentes. Se dispone de las opciones de impresión, configuración de informes, acotación y ordenación de la información que este tipo de parrillas ofrece.
4.- Para acceder a los datos de un encargo en concreto situarse sobre él y hacer clic en el botón Editar.
5.- Para obtener el resguardo de encargo hacer clic sobre el botón Imprimir.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Anular un encargo
Resumen: Cómo anular un encargo con el botón Borrar y decidir si se anulan también las unidades en la cartera de encargos. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: anular encargo, borrar encargo, cancelar encargo, eliminar encargo, cartera de encargos, unidades encargadas
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un encargo que el cliente ya no quiere? | ¿Qué pasa con las unidades pedidas al anular un encargo?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación APUNTAR ENCARGO. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
3.- Se presentará un grid de exploración en la que figurarán todos los encargos existentes. Situar el cursor sobre aquel que se desea anular y hacer clic con el ratón sobre el botón Borrar.
4.- Se preguntará si se desea anular o no las unidades que del artículo en cuestión haya en la cartera de encargos. Contestar afirmativa o negativamente según se desee.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Dar por entregado un encargo manualmente
Resumen: Explica cómo marcar encargos como entregados a un cliente seleccionando las líneas en la venta (Línea > Encargos > Entregar encargo, Shift+Ctrl+F8). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: entregar encargo, encargo entregado, dar por entregado, shift+ctrl+f8, cerrar encargo, cliente recoge encargo, aviso encargos
Preguntas típicas: ¿Cómo doy por entregado un encargo? | ¿Qué hago cuando el cliente recoge lo que encargó y no se marcó solo?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En la ventana de ventas seleccionar el cliente e introducir las líneas correspondientes a los artículos que se van a entregar. A continuación seleccionarlas todas haciendo clic sobre cada una de ellas manteniendo pulsada la tecla
3.- En el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación ENTREGAR ENCARGO. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
4.- Los encargos se darán por entregados automáticamente, emitiéndose un aviso del número de encargos que se dan por entregados. Si alguno de los artículos y la cantidad indicada no se correspondiese con ningún encargo de ese cliente se avisaría de ello.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Pedir encargos al proveedor
Resumen: Cómo enviar a un proveedor el pedido de un encargo concreto con el botón Pedir, eligiendo proveedor y protocolo de comunicación. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: pedir encargo, pedido al proveedor, enviar pedido, protocolo de comunicación, botón pedir, proveedor, almacén, encargo de cliente
Preguntas típicas: ¿Cómo pido al almacén un producto encargado por un cliente? | ¿Cómo envío un encargo al proveedor?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En el menú LÍNEA elegir ENCARGOS y a continuación APUNTAR ENCARGO. Puede accederse directamente a esta opción pulsando las teclas
3.- Se presentará un grid de exploración en la que figurarán todos los encargos existentes. Situarse sobre el encargo que se desea enviar y hacer clic en el botón Editar.
4.- Una vez editado el encargo, hacer clic sobre el botón Pedir.
5.- Seleccionar el proveedor al que generar el pedido, así como el protocolo de comunicación, haciendo uso de la caja desplegable que a tal efecto se presentará.
6.- Hacer clic sobre el botón Aceptar para que el pedido sea enviado.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Chequear interacciones con historial del paciente
Resumen: Cómo consultar desde la venta las interacciones de los artículos seleccionados con la medicación habitual y enfermedades crónicas de un paciente (botón Atención Farmacéutica, Ctrl+Z). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: interacciones, interacciones medicamentosas, atención farmacéutica, ctrl+z, historial del paciente, medicación habitual, enfermedades crónicas, chequeo de interacciones
Preguntas típicas: ¿Cómo compruebo interacciones de lo que dispenso con la medicación del paciente? | ¿Cómo imprimo el texto de las interacciones?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En la ventana de ventas seleccionar el cliente (si procede) e introducir las líneas correspondientes a los artículos que se van a dispensar. A continuación seleccionar aquellas cuyas interacciones se desea consultar, haciendo clic sobre ellas manteniendo pulsada la tecla
3.- Hacer clic sobre el botón Atención Farmacéutica de la barra principal de herramientas o pulsar
4.- Seleccionar el paciente sobre el que efectuar la consulta y hacer clic en el botón Aceptar. Se presentarán los textos de las interacciones halladas. Si se desea imprimirlas hacer clic sobre el botón Imprimir.
5.- Una vez consultadas las interacciones, hacer clic sobre el botón Cancelar para retornar a la ventana de ventas. No obstante, si además de consultar las interacciones se ha efectuado alguna modificación sobre la ficha del paciente, para grabarlas y retornar a la ventana de ventas hacer clic en el botón Aceptar y no en el botón Cancelar.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Dispensar con tarjeta sanitaria (modalidad por línea)
Resumen: Describe cómo introducir los datos de la tarjeta sanitaria (TSI/CIP) y el código de receta en cada línea cuando 'Tipo de Gestión en Ventas' es automática por línea. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: tarjeta sanitaria, tsi, cip, gestión tsi, lectura de tarjeta, código de receta, recuperar datos tsi, tipo de aportación, gestión por línea, f10
Preguntas típicas: ¿Cómo dispenso una receta con tarjeta sanitaria leyendo la tarjeta por línea? | ¿Hay que leer la tarjeta en cada línea? | ¿Qué parámetro hay que activar para gestionar la TSI?
Recuérdese que para poder dispensar con gestión de tarjeta sanitaria (T.S.I.) se debe tener activado el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual", y la dispensación debe corresponderse con un tipo de aportación que conlleve esta gestión (en su ficha tenga activada la caja de chequeo "Gestión TSI").
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En la ventana de ventas seleccionar el cliente (si procede) e introducir la línea a dispensar, indicando su correspondiente tipo de aportación. Si en el parámetro "Tipo de Gestión en Ventas" se ha indicado gestión automática por línea, al introducir la aportación que conlleva gestión T.S.I. se presentará una ventana en la que cumplimentar los datos oportunos sobre dicha gestión. Si en dicho parámetro se ha indicado gestión manual, para poder acceder a la ventana de datos T.S.I. se deberán pulsar las teclas
3.- Introducir el código de tarjeta. Para ello se dispone de las siguientes modalidades alternativas:
- Efectuar una lectura de la tarjeta en el campo "Lectura".
- Recuperar los datos de tarjeta de la ficha del cliente, haciendo clic en el botón Recuperar Datos TSI. (sólo disponible si se ha seleccionado cliente en la ventana de ventas).
- Teclear manualmente el código de la tarjeta en el campo "C.I.P.".
4.- En el campo "Receta" leer el código de barras de la receta o bien teclearlo manualmente.
5.- Si bien se habrán cumplimentado ya todos los datos requeridos, pueden efectuarse las modificaciones manuales que se estimen oportunas.
6.- Para grabar los datos hacer clic en el botón Aceptar o pulsar
Recuérdese que en cada línea que se dispense se presentarán los mismos datos introducidos en la primera receta de la que se hayan introducido datos T.S.I., a excepción del código de receta. Es decir, no hará falta leer la tarjeta en cada línea si no es preciso, bastando con leer la tarjeta una vez e ir introduciendo solamente los códigos de las diferentes recetas. No obstante, si se efectúa alguna lectura de tarjeta en otra línea, los nuevos datos solamente serán asumidos para esa línea.
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Dispensar con tarjeta sanitaria (modalidad por operación)
Resumen: Describe cómo introducir los datos TSI/CIP al cerrar la operación cuando 'Tipo de Gestión en Ventas' es automática por operación, y el código de receta de cada línea. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: tarjeta sanitaria, tsi, cip, gestión por operación, cerrar operación, código de receta, lectura de tarjeta, recuperar datos tsi, tipo de gestión en ventas
Preguntas típicas: ¿Cómo registro la tarjeta sanitaria al cerrar la venta? | ¿Dónde pongo el código de barras de la receta en gestión por operación?
Recuérdese que para poder dispensar con gestión de tarjeta sanitaria (T.S.I.) se debe tener activado el parámetro "Gestión de Tarjeta Sanitaria Individual", y la dispensación debe corresponderse con un tipo de aportación que conlleve esta gestión (en su ficha tenga activada la caja de chequeo "Gestión TSI").
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- En la ventana de ventas seleccionar el cliente (si procede) e introducir las líneas a dispensar, indicando su correspondiente tipo de aportación. Si en el parámetro "Tipo de Gestión en Ventas" se ha indicado gestión automática por operación, al cerrar la operación (bien al contado como a crédito) se presentará una ventana en la que cumplimentar los datos oportunos sobre dicha gestión. Si en dicho parámetro se ha indicado gestión manual, para poder acceder a la ventana de datos T.S.I. antes de cerrar la venta se deberán pulsar las teclas
3.- Introducir el código de tarjeta. Para ello se dispone de las siguientes modalidades alternativas:
- Efectuar una lectura de la tarjeta en el campo "Lectura".
- Recuperar los datos de tarjeta de la ficha del cliente, haciendo clic en el botón Recuperar Datos TSI. (sólo disponible si se ha seleccionado cliente en la ventana de ventas).
- Teclear manualmente el código de la tarjeta en el campo "C.I.P.".
Recuérdese que en cada línea que se dispense se presentarán los mismos datos introducidos en la primera receta de la que se hayan introducido datos T.S.I., a excepción del código de receta. Es decir, no hará falta leer la tarjeta en cada línea si no es preciso, bastando con leer la tarjeta una vez e ir introduciendo solamente los códigos de las diferentes recetas. No obstante, si se efectúa alguna lectura de tarjeta en otra línea, los nuevos datos solamente serán asumidos para esa línea.
4.- En el campo "Receta" de cada línea de dispensación leer el código de barras de la receta correspondiente o bien teclearlo manualmente.
5.- Si bien se habrán cumplimentado ya todos los datos requeridos, pueden efectuarse las modificaciones manuales que se estimen oportunas, teniéndose en cuenta que se estarán modificando los datos de la línea sobre la que se esté situado.
6.- Para grabar los datos hacer clic en el botón Aceptar o pulsar
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Acceder directamente a la ventana de ventas de un vendedor determinado
Resumen: Atajo Ctrl + código de vendedor para saltar a la ventana de ventas de ese vendedor desde cualquier ventana de ventas. Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: ctrl + vendedor, cambiar de vendedor, ventana de ventas del vendedor, control directo extendido de vendedores, código de vendedor, varias ventas abiertas, atajo de teclado
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio rápido a la venta de otro vendedor? | ¿Cómo uso el control directo extendido de vendedores?
1.- Estando en cualquier punto de una ventana de ventas, pulsar
Nota: Recuérdese que esta operatoria será válida para vendedores cuyo código sea de dos dígitos sólo si se ha activado el parámetro "Control Directo Extendido de Vendedores". En dicho caso, si el código de vendedor es de un solo dígito, el acceso a su ventana de ventas se producirá cuando se suelte la tecla
Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo... > Efectuar pedidos de líneas de venta
Resumen: Cómo generar y enviar un pedido a proveedor a partir de líneas de venta seleccionadas (Ctrl+F9 o Línea > Realizar pedido). Ruta: Ventas > Ventas Mostrador > Ventas : Cómo....
Palabras clave: realizar pedido, pedir desde la venta, ctrl+f9, pedido al proveedor, líneas de venta, faltas, enviar pedido, protocolo de comunicación
Preguntas típicas: ¿Cómo pido al proveedor lo que acabo de vender? | ¿Cómo hago un pedido desde la ventana de ventas?
1.- En el menú VENTAS seleccionar VENTAS MOSTRADOR o bien hacer clic con el ratón sobre el botón Ventas Mostrador.
2.- Introducir las líneas de venta deseadas. Seleccionar aquellas que se desee incluir en el pedido.
3.- Pulsar
4.- Seleccionar el proveedor al que generar el pedido, así como el protocolo de comunicación, haciendo uso de la caja desplegable que a tal efecto se presentará.
5.- Hacer clic sobre el botón Aceptar para que el pedido sea enviado.