Ruta: Ventas > Caja > Detalle de caja
Resumen: Explica el informe Detalle de caja (Ventas > Caja > botón Detalle Caja): desde qué día y hora, saldo inicial, ventas libres y de aportaciones, descuentos, devoluciones, ventas contado/crédito, tarjetas y pagos varios.
Palabras clave: detalle de caja, venta libre, venta aportaciones, entregas a cuenta, devoluciones de venta, pagos varios, ventas contado receta, total venta neta, operaciones con tarjetas de crédito, cobros cliente
Preguntas típicas: ¿Qué muestra el detalle de caja? | ¿Cómo veo cuánto vendí hoy a crédito y a contado? | ¿Dónde veo las devoluciones y descuentos de la caja?
En cualquier momento es posible consultar detalladamente el estado de caja. Si se lleva control de cajones independientes, el detalle de caja irá referido al cajón que se tenga seleccionado en el campo "Cajón Seleccionado". Si en dicho campo se ha seleccionado "Cajón consolidado", el detalle de caja será del total de cajones. Al respecto recuérdese que se puede proteger el acceso a la consulta de detalle de caja. Para más información al respecto de dicha protección véase NIVELES DE ACCESO.
En cualquier caso, la información que este detalle de caja proporciona es la siguiente:
CAJA DESDE EL DÍA : Día en que se realizó el último cierre de caja.
A LAS : Hora en que se realizó el último cierre de caja.
HASTA EL DÍA : Ultimo día englobado en el cierre.
A LAS : Ultima hora englobada en el cierre.
En el caso de llevar control de cajones independientes, si se está obteniendo el detalle del "Cajón consolidado", se darán los campos desde-hasta los días y horas englobados en el cierre de cada uno de los cajones.
SALDO INICIAL : Saldo que se dejó en caja en el último cierre, es decir, el importe de apertura indicado en el último cierre.
VENTA LIBRE : Importe de operaciones de ventas de contado sin receta. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7000001 VTAS. CONTADO LIBRE, con el concepto "Ventas Contado-Libre".
VENTA APORTACIONES : Importe de operaciones de ventas al contado con receta, es decir, las aportaciones de contado. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7000002 VTAS. CONTADO RECETA, con el concepto "Ventas Contado-Aportación" y 7000005 VTAS. CONTADO MIXTAS.
Resaltar que en el caso de venta de contado con modalidad de pago mixto, tanto si son venta libre como si son venta con aportación, se contabilizarán conjuntamente en la cuenta 7000005 VTAS. CONTADO MIXTAS, con el concepto “Ventas Contado Mixtas”.
ENTREGAS A CUENTA : Importe que ha entrado en caja en concepto de entregas a cuenta de clientes de crédito. Las entregas se contabilizan en asientos particulares, no en el de cierre de caja.
DTOS. VENTA LIBRE : Importe correspondiente a descuentos realizados en ventas de contado sin receta. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7009991 DTOS. CONTADO LIBRE, con el concepto "Dtos Contado-Libre".
DTOS. VENTA APORTACIONES : Importe correspondiente a descuentos realizados en ventas de contado con receta. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7009992 DTOS. CONTADO RECETA, con el concepto "Dtos Contado-Aportación".
Resaltar que en el caso de descuentos de contado con modalidad de pago mixto, tanto si son venta libre como si son venta con aportación, se contabilizarán conjuntamente en la cuenta 7009995 DTOS. CONTADO MIXTO, con el concepto “Dtos. Contado-Mixto”.
DEVOL. VENTA LIBRE : Importe de devoluciones de contado sin receta. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7080001 DEV. CONTADO LIBRE, con el concepto "Devol. Contado-Libre".
DEVOL. VENTA APORTACIONES : Importe de devoluciones de contado con receta. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7080002 DEV. CONTADO RECETA, con el concepto "Devol. Contado-Aportación".
Resaltar que en el caso de devoluciones de contado con modalidad de pago mixto, tanto si son devolución libre como si son con aportación, se contabilizarán conjuntamente en la cuenta 7080005 DEV. CONTADO MIXTO, con el concepto “Devol. Contado-Mixto”.
PAGOS VARIOS : Dinero que ha salido o entrado de caja en concepto de "Pagos Varios" (luz, gas, traspasos, etc.), realizados desde el proceso ASIENTOS utilizando apuntes tipificados en los que intervenga la cuenta de caja.
SALDO ACTUAL EN CAJA : Importe que en este momento debe haber en la caja. Será fruto de sumar los campos citados anteriormente que suponen una entrada en caja (precedidos en pantalla por el signo más) y restando los campos citados que implican una salida de dinero de caja (precedidos en pantalla por el signo menos).
Bajo el dato de saldo actual en caja se hará un desglose de éste en: “En Efectivo o Talón” (ventas con modalidad de pago en metálico o talón), “En Tarjetas de Crédito” (ventas pagadas mediante tarjetas de crédito) y "Por Transferencias" (ventas pagadas por banco).
En el caso de llevar control de cajones independientes, si se está obteniendo el detalle del "Cajón consolidado", todos los datos mencionados harán referencia a la suma de las operaciones registradas en cada uno de los cajones que se tengan definidos.
A continuación, bajo el epígrafe "Información del arqueo de caja" figurarán los siguientes datos:
IMPORTE RETIRADO DE CAJA : Importe que se retiró de caja, según lo indicado por el usuario al realizar el cierre.
DIFERENCIAS EN CAJA : Diferencias que se produjeron en el cierre de caja.
IMPORTE CAMBIOS/APERTURA : Importe dejado en cambios para el día siguiente, según lo indicado por el usuario en el momento del cierre de la caja.
CAJA CERRADA POR : Nombre del vendedor que ha realizado el cierre de caja.
EL DÍA : Fecha en que se realizó el cierre de caja.
A LAS : Hora en que se realizó el cierre de caja.
Además de la información citada, se incluyen los siguientes campos bajo el epígrafe "Información Auxiliar sobre Ventas" (en el caso de llevar control de cajones independientes, si se está obteniendo el detalle del "Cajón consolidado", todos los datos harán referencia a la suma de las operaciones registradas en cada uno de los cajones que se tengan definidos):
VENTAS CONTADO LIBRE : Importe de operaciones de contado sin receta. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7000001 VTAS. CONTADO LIBRE, con el concepto "Ventas Contado-Libre".
VENTAS CONTADO RECETA : Importe de operaciones de contado con receta (aportación + pendiente de cobro). En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7000002 VTAS. CONTADO RECETA, con el concepto "Ventas Contado-Aportación" + 7000002 VTAS. CONTADO RECETA, con el concepto "Ventas Contado-Pdte.".
VENTAS CRÉDITO LIBRE : Importe de operaciones de crédito sin receta. En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7000003 VTAS. CRÉDITO LIBRE, con el concepto "Ventas Crédito-Libre".
VENTAS CRÉDITO RECETA : Importe de operaciones de crédito con receta (aportación + pendiente de cobro). En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7000004 VTAS. CRÉDITO RECETA, con el concepto "Ventas Crédito-Aportación" + 7000004 VTAS. CRÉDITO RECETA, con el concepto "Ventas Crédito-Pdte.".
TOTAL VENTA BRUTA : Importe total de ventas realizadas. Será la suma de los campos anteriores.
DESCUENTOS CONTADO : Importe correspondiente a descuentos efectuados en operaciones de contado (con y sin receta). En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7009992 DTOS. CONTADO RECETA, con el concepto "Dtos. Contado-Aportación" + 7009991 DTOS. CONTADO LIBRE, con el concepto "Dtos. Contado-Libre."
DESCUENTOS CRÉDITO : Importe de descuentos efectuados en operaciones de crédito (con o sin receta). En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7009994 DTOS. CRÉDITO RECETA, con el concepto "Dtos. Crédito-Aportación" + 7009993 DTOS. CRÉDITO LIBRE, con el concepto "Dtos. Crédito-Libre."
DEVOLUCIONES DE CONTADO : Importe correspondiente a operaciones de devolución de artículos al contado (con y sin receta). En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7080001 DEV. CONTADO LIBRE, con el concepto "Devol. Contado-Libre" + 7080002 DEV. CONTADO RECETA, con el concepto "Devol. Contado-Aportación" + 7080002 DEV. CONTADO RECETA, con el concepto "Devol. Recetas". Téngase en cuenta que en este apartado aparecerá el importe de las operaciones de confirmación de Recetas Pendientes de Cobro Actual, a fin de que no sean considerados dichos importes como parte de la venta de la farmacia, puesto que ya fueron consideradas así en el momento de dejarlas pendientes y ser cobradas efectivamente.
DEVOLUCIONES DE CRÉDITO : Importe correspondiente a operaciones de devolución de artículos a crédito (con y sin receta). En el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7080003 DEV. CRÉDITO LIBRE, con el concepto "Devol. Crédito-Libre" + 7080004 DEV. CRÉDITO RECETA, con el concepto "Devol. Crédito-Aportación" + 7080004 DEV. CRÉDITO RECETA, con el concepto "Devol. Recetas".
TOTAL VENTA NETA : Importe de venta bruta restándole todos los descuentos y devoluciones.
PENDIENTE DE COBRO CON RECETA: Desglose de los importes pendientes de cobro por parte del organismo correspondiente desglosado por tipos de aportación. Así pues, para cada tipo de aportación del que se hayan realizado ventas se dará una línea indicando el código y descripción del tipo de aportación de que se trata, entre paréntesis se dará el número total de recetas vendidas con dicho tipo de aportación y a continuación el importe de euros pendientes de cobro correspondiente a dichas recetas.
Asimismo, se incluirá el campo TOTAL PENDIENTE RECETAS, en el que se dará la suma total de importes pendientes de cobro de todas las recetas vendidas ese día, y entre paréntesis se informará del número de recetas que suponen dicho importe o del número de unidades correspondiente, según se haya indicado en el parámetro Informe de Caja-Dato entre paréntesis en ‘Pendiente de Cobro Venta con Receta’.
Además, si hay operaciones de Receta Pendiente de Cobro Actual, se mostrará el campo PDTE. RECETAS (PDTE. CONF.), donde se recogerá el importe pendiente de cobrar correspondiente a Recetas Pendientes de Cobro Actual.
El "Total Pendiente Recetas", en el apunte contable de cierre de caja, se registrará en la cuenta 7000002 VTAS. CONTADO RECETA, con el concepto "Ventas Contado-Pdte." + 7000004 VTAS. CRÉDITO RECETA, con el concepto "Ventas Crédito-Pdte.".
TOTAL VENTA FARMACIA : En este campo se dará el importe correspondiente a la resta de los campos "Total Venta Neta" y "Total Pendiente Recetas". Es decir, informa sobre el total de venta habida excluyendo los importes de ventas con recetas pendientes de pago por parte de los organismos a los que se van a facturar.
DEVOLUCIONES DE VENTA CON RECETA : Desglose de los importes correspondientes a operaciones de devolución de recetas por tipos de aportación. Así pues, para cada tipo de aportación del que se hayan realizado devoluciones se dará una línea indicando el código y descripción del tipo de aportación de que se trata, entre paréntesis se dará el número total de recetas devueltas con dicho tipo de aportación y a continuación el importe de euros devueltos correspondiente a dichas recetas.
Por último se incluirá el campo TOTAL DEVOLUCIONES RECETAS, en el que se dará la suma total de importes de todas las recetas devueltas ese día.
Bajo el epígrafe "Detalle de Pagos Varios" se dará una relación de todas las entradas o salidas de dinero de caja que se hayan producido como consecuencia de la realización de pagos varios, especificándose la descripción del pago vario y su importe.
A continuación, bajo el epígrafe “Información de las bolsas” se informará del importe de bolsas de compra al contado, a crédito y total. De cada uno de estos conceptos se da también el número de unidades.
Si está activo el parámetro "Imprimir información Vencimientos Confirmados", en el informe de caja se mostrarán los cobros y pagos confirmados, en ambos casos para cada cuenta de cobro/pago. Si se trabaja con MultiNif se mostrarán los cobros confirmados de cada actividad por cuentas y los pagos confirmados de cada actividad por cuentas.
Sólo si se tiene activado el parámetro "Trabajar con Doble Moneda", a continuación se incluirán los epígrafes "Cuadre de Monedas en moneda base" y "Cuadre de Monedas en moneda auxiliar". En el primero de ellos se dará la información relativa a las monedas base que han entrado y salido de caja, y por tanto las que deben quedar en ella. En el segundo se dará la misma información pero referida a las monedas auxiliares. Así pues, en cada uno de ellos se dará la siguiente información:
SALDO INICIAL : Importe en la moneda que corresponda que se dejaron en caja como importe de apertura en el anterior cierre.
ENTREGAS VENTA : Importe en la moneda que corresponda que ha entrado en caja desde el proceso VENTAS MOSTRADOR correspondientes a operaciones de contado. Si hubiese una operación de devolución de contado, el importe de la misma quedaría reflejado en este campo pero con importe negativo.
COBROS CLIENTE : Importe en la moneda que corresponda que ha entrado en caja desde el proceso VENTAS MOSTRADOR correspondientes a entregas en operaciones de crédito o correspondientes a entregas realizadas por clientes desde la correspondiente opción del proceso SALDOS. No obstante, téngase en cuenta que si realiza una entrega de este tipo con importe negativo también quedará así reflejado en este campo, como importe que sale de caja.
SALIDAS CAMBIO : Importe en la moneda que corresponda que han salido de caja desde el proceso VENTAS MOSTRADOR correspondientes a devoluciones de dinero al cliente en concepto de cambios en operaciones de contado.
PAGOS VARIOS : Importes en la moneda que corresponda que han entrado o salido de caja en concepto de pagos varios. Recuérdese que dichos pagos varios se realizan introduciendo asientos mediante esquemas en los que intervenga la cuenta de caja, bien sea desde PAGOS VARIOS del menú OPERACIÓN en el proceso VENTAS MOSTRADOR, o bien sea desde ASIENTOS del menú CONTABILIDAD.
SALDO ACTUAL : Importe total en la moneda que corresponda que debe haber en caja como consecuencia de las entradas y salidas registradas en los campos anteriores. Será la suma de los campos "Saldo inicial", "Entregas Ventas" y "Cobros Clientes", a la que se restarán los campos "Salidas Cambio" y "Pagos Varios".
El detalle de caja puede obtenerse de la caja actual o de cajas ya cerradas, pudiéndose así obtener tantas veces como sea necesario. Esta información también puede obtenerse por impresora, indicándose en el apartado INFORMES del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS si se desea obtener el informe por la impresora de uso general o por la impresora de tickets.
No obstante, los apartados "Cuadre de Monedas en Moneda Base" y "Cuadre de Monedas en Moneda Auxiliar" sólo se incluirán en el detalle de la caja actual. No se dispondrá de dicha información en el detalle de cajas ya cerradas.
Ahora bien, en el caso de llevar control de cajones independientes, el detalle del "Cajón consolidado" solamente podrá ser obtenido del estado actual de caja. Es decir, de cajas ya cerradas solamente se puede obtener informe individual de cada cajón, pero no de cajón consolidado.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se habrá presentado un selector de actividad donde elegir la empresa cuya caja se desea consultar. Para más información al respecto véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Algunos apartados del informe impreso de caja son optativos, pudiéndose parametrizar si se han de incluir o no en él. Los parámetros correspondientes se incluyen en el entorno CAJAS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS:
……. INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “DETALLE DE PAGOS VARIOS” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando los pagos varios registrados.
……. INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “INFORMACIÓN AUXILIAR VENTAS” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado con información auxiliar de ventas.
……. INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “PENDIENTE COBRO VENTA RECETA” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando los importes pendientes de cobro con receta.
……. INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “DEVOLUCIONES VENTA RECETA” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando las devoluciones de ventas con receta.
……. INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “OPERACIONES TARJETA CRÉDITO” : Indicar si se desea o no que en el informe impreso de caja se incluya un apartado detallando las operaciones realizadas con tarjetas de crédito/débito.
….... INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “TOTAL CAJONES INTELIGENTES” : Indicar si se desea o no que se informe de saldo en cajones inteligentes.
...…. INFORME DE CAJA.- DETALLE PAGOS TARJETA CON DATÁFONO O MANUAL” : Indicar si se desea o no que se informe separadamente de operaciones teniendo activo 'medios de pago' de las realizadas habiendo activado 'medios de pago' manualmente en ese momento.
….... INFORME DE CAJA.- IMPRIMIR “INFORMACIÓN VENCIMIENTOS CONFIRMADOS” : Indicar si se desea o no que se informe de importes correspondientes a confirmación de vencimientos.
Ruta: Ventas > Caja > Caja : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas de operatoria de Caja: asignar vendedores/puestos a cajones, consultar caja actual, detalle, cerrar caja, actualizar estado y consultar caja de días anteriores.
Palabras clave: cierre de caja, cerrar caja, asignar cajones, consultar caja, detalle de caja, actualizar caja, caja de días anteriores
Preguntas típicas: ¿Qué operaciones puedo hacer con la caja? | ¿Dónde están los pasos para cerrar la caja?
La finalidad de este apartado es dar una visión clara y concisa de la operatoria a seguir para realizar aquellas acciones relacionadas con el cierre de caja de la aplicación que pueden prestarse a confusión en cuanto a su proceder.
Ruta: Ventas > Caja > Caja : Cómo... > Asignar vendedores y/o puestos de trabajo a cajones
Resumen: Pasos para asignar cajones a cada combinación vendedor/puesto en Asignación de cajas por vendedor y máquina (Archivo > Utilidades, o botón Cajas en Vendedores); y cómo volver a un único cajón.
Palabras clave: asignar cajón, vendedor puesto, botón cajas vendedores, no asignada, borrar asignaciones, un único cajón, cajón por vendedor
Preguntas típicas: ¿Cómo asigno un cajón a un vendedor? | ¿Cómo vuelvo a llevar una sola caja?
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar UTILIDADES y a continuación ASIGNACIÓN DE CAJAS POR VENDEDOR Y MÁQUINA. También se puede acceder a este mismo proceso haciendo uso del botón Cajas disponible en el proceso VENDEDORES del menú MAESTROS.
2.- Asignar el cajón deseado a cada combinación de vendedor/puesto de trabajo, haciendo uso de la caja desplegable disponible en cada campo. Puede asignarse un mismo cajón a varias combinaciones vendedor/puesto, si así se estima conveniente.
3.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar los cambios. Si se desease abandonar el proceso sin grabar nada, hacer clic sobre el botón Cancelar.
Nota : Si se desea llevar control de un único cajón, en todas las combinaciones de vendedor/puesto de trabajo elegir en la caja desplegable correspondiente "No asignada". Recuérdese que se podrán eliminar todas las asignaciones que se tengan definidas haciendo uso del botón Borrar.
Ruta: Ventas > Caja > Caja : Cómo... > Consultar la caja actual
Resumen: Cómo consultar el estado de la caja actual (Ventas > Caja o botón Consulta Caja), eligiendo empresa (multiempresa) y cajón o cajón consolidado.
Palabras clave: consultar caja, caja actual, botón consulta caja, cajón seleccionado, cajón consolidado, selector de actividad, multiempresa, ver caja del día
Preguntas típicas: ¿Cómo veo la caja de hoy? | ¿Cómo veo la caja de todos los cajones juntos?
1.- En el menú VENTAS seleccionar CAJA o bien hacer clic en el botón Consulta Caja.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se deberá elegir en el selector de actividad que se presentará a tal efecto la empresa cuya caja se desea consultar. Si se desea obtener la visión global de caja de todas las empresas conjuntamente, elegir en dicho selector "Consolidada".
Asimismo, si se lleva gestión de cajones independientes, en la caja desplegable "Cajón Seleccionado" se podrá seleccionar el cajón que se desea consultar. De elegirse "Cajón consolidado" se obtendrá información globalizada de todos los cajones.
Ruta: Ventas > Caja > Caja : Cómo... > Consultar el detalle de caja
Resumen: Cómo obtener el detalle de caja con el botón Detalle Caja (solo para la caja actual) y cómo imprimirlo.
Palabras clave: detalle caja, botón detalle caja, imprimir detalle de caja, informe de caja, caja actual, desglose de caja
Preguntas típicas: ¿Cómo saco el detalle de la caja? | ¿Cómo imprimo el desglose de caja?
1.- En el menú VENTAS seleccionar CAJA o bien hacer clic en el botón Consulta Caja.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se deberá elegir en el selector de actividad que se presentará a tal efecto la empresa cuya caja se desea consultar. Si se desea obtener la visión global de caja de todas las empresas conjuntamente, elegir en dicho selector "Consolidada". Asimismo, si se lleva gestión de cajones independientes, en la caja desplegable "Cajón Seleccionado" se podrá seleccionar el cajón que se desea consultar. De elegirse "Cajón consolidado" se obtendrá información globalizada de todos los cajones.
2.- Hacer clic sobre el botón Detalle Caja. Este botón sólo estará habilitado si se está consultando la caja actual.
Si se desea obtener el informe por impresora, una vez éste en pantalla hacer clic en el botón Imprimir.
Ruta: Ventas > Caja > Caja : Cómo... > Cerrar caja
Resumen: Pasos para hacer el cierre de caja (botón Cierre Caja): vendedor que cierra, importe retirado, importe de apertura, banco donde ingresar, y aceptar con F10; con cajón consolidado se cierra cada cajón.
Palabras clave: cerrar caja, cierre de caja, cierre caja, importe retirado, importe de apertura, a ingresar en, banco, contar billetes y monedas, f10, doble moneda
Preguntas típicas: ¿Cómo cierro la caja al final del día? | ¿Cómo indico el dinero que dejo para cambios? | ¿Cómo cierro todos los cajones a la vez?
1.- En el menú VENTAS seleccionar CAJA o bien hacer clic en el botón Consulta Caja. Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se deberá elegir en el selector de actividad que se presentará a tal efecto la empresa cuya caja se desea cerrar. Asimismo, si se lleva gestión de cajones independientes, en la caja desplegable "Cajón Seleccionado" se podrá seleccionar el cajón que se desea cerrar. De elegirse "Cajón consolidado" se procederá al cierre de todos los cajones, solicitándose los datos de cierre (importe de cambios, importe retirado, etc.) para cada cajón de forma independiente.
2.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Cierre Caja.
3.- Seleccionar en la caja desplegable "Vendedor" el nombre del vendedor que realiza el cierre.
4.- Especificar la cantidad de euros que se retira de caja en el campo "Importe retirado" y la cantidad de euros que se desea dejar para la próxima apertura en el campo "Importe de apertura". Si se tiene activo el parámetro "Trabajar con Doble Moneda", estos datos pueden notificarse en moneda base, en moneda auxiliar o en ambas monedas, pues se habrán habilitado los campos oportunos para ello.
Recuérdese que si se tiene fijado el euro como moneda base, si se desea indicar los importes introduciendo el número de monedas y billetes diferentes que hay, o bien indicando el número de billetes y las monedas por su peso, se debe hacer uso del botón Buscar (equivalente a
5.- Seleccionar en la caja desplegable "A ingresar en..." el banco en el que se va a ingresar el “importe a ingresar”.
6.- Para finalizar el cierre y guardar dicha información pulsar con el ratón sobre el botón Aceptar o pulsar la tecla de función
Recuérdese que de haberse procedido al cierre tendiendo activada "Cajón consolidado" se procederá al cierre de todos los cajones, solicitándose los datos de cierre (importe de cambios, importe retirado, etc.) para cada cajón de forma independiente, de forma que los pasos 4, 5 y 6 deberá repetirse para cada cajón cuando así sea solicitado.
Ruta: Ventas > Caja > Caja : Cómo... > Actualizar el estado de caja
Resumen: Cómo refrescar los datos de la caja consultada con el botón Actualizar para incluir lo hecho desde otros puestos.
Palabras clave: actualizar caja, refrescar caja, botón actualizar, datos de otros puestos, consulta caja
Preguntas típicas: ¿Cómo actualizo la caja con las ventas de otros puestos? | ¿Por qué la caja no refleja la última venta?
1.- En el menú VENTAS seleccionar CAJA o bien hacer clic en el botón Consulta Caja.
2.- Hacer clic con el ratón sobre el botón Actualizar de forma que se refresquen los datos de la caja que se está consultando y se engloben las modificaciones que se hayan podido realizar desde otro puesto de trabajo.
Ruta: Ventas > Caja > Caja : Cómo... > Consultar la caja de días anteriores
Resumen: Cómo consultar una caja ya cerrada (opción Otras) en Ventas > Caja.
Palabras clave: caja de días anteriores, caja cerrada, consultar cierre anterior, botón radio otras, histórico de caja, cierre antiguo, reimprimir cierre
Preguntas típicas: ¿Cómo veo una caja de otro día? | ¿Cómo consulto un cierre de caja anterior?
1.- En el menú VENTAS seleccionar CAJA o bien hacer clic en el botón Consulta Caja. Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa se deberá elegir en el selector de actividad que se presentará a tal efecto la empresa cuya caja se desea consultar. Se podrá consultar la información conjunta de todas las cajas eligiendo en dicho selector "Consolidada".
2.- Activar el botón radio "Otras".
3.- Seleccionar en la ventana que aparece a continuación la caja que se desea consultar y hacer clic con el ratón sobre el botón Aceptar o bien pulsar la tecla de función