Ruta: Compras > Pedidos > Pedidos directos
Resumen: Explica los pedidos directos: simular condiciones de compra (unidades, bonificaciones, descuentos/cargos) para calcular coste total, margen real y días de venta.
Palabras clave: pedido directo, simular compra, unidades bonificadas, margen real, precio de coste, descuentos y cargos, días de venta, oferta de laboratorio, visita del representante
Preguntas típicas: ¿Cómo valoro si me compensa una oferta del laboratorio? | ¿Cómo calculo el margen real de un pedido con bonificación?
En este apartado se va a hacer referencia a un proceso que permite al usuario simular unas determinadas condiciones de compra, dando para cada artículo las unidades que se comprarían, las unidades bonificadas que se obtendrían y los descuentos o cargos que se aplicarían a la compra. Partiendo de dichos datos el programa calculará tanto el precio de coste total como el margen real que se estaría obteniendo teniéndose en cuenta tanto los cargos y descuentos dados como la incidencia de las unidades bonificadas.
Del mismo modo, en función de los consumos habidos de dichos productos en un determinado período elegido por el usuario, el programa calculará cuántos días se tardará en vender las unidades que supuestamente se comprarían. Es decir, cuántos días cubriría la mercancía comprada. También es posible indicarle cuántos días se desea cubrir y que se calculen las unidades a pedir.
Asimismo, si el usuario así lo estima conveniente, se podrá generar de forma directa un pedido en firme de dicha mercancía, quedando dicho pedido pendiente de ser notificada su entrada cuando sea recibido.
Este proceso puede resultar de especial utilidad ante la visita de un representante ofertando unas condiciones de compra determinadas para uno o varios productos en concreto, como puedan ser descuentos y/o bonificaciones, pues el usuario podrá comprobar de forma inmediata el margen real y concreto que se obtendría de la aplicación de dichas condiciones, y de ser éstas ventajosas podría incluso efectuar un pedido en el mismo momento.
En estos pedidos se dispondrá de información adicional, de forma que se especificarán unidades a pedir, bonificaciones que el proveedor ofrece, descuentos y/o cargos que el proveedor va a aplicar, P.V.P. y/o precio de coste. El programa, dados estos datos, proporcionará información sobre cuánto será el montante total del pedido a precio de venta y a precio de coste, el descuento total que se estaría obteniendo, importes y descuentos para cada línea del pedido, teniendo en cuenta los cargos y/o abonos y la influencia de las unidades bonificadas, plazo de venta de las unidades que se están comprando, en función de la estadística de venta de cada artículo en un período determinado por el usuario, etc.
Para elaborar un pedido de este tipo, o bien para transformar un pedido normal en un pedido directo, será preciso, una vez editado el pedido, seleccionar en la caja desplegable ‘Tipo de Pedido’: Pedido Directo o Pedido Directo a Largo Plazo, con lo que la ventana de elaboración de pedido se verá modificada.
Siempre que se indique que se trata de un pedido directo, se solicitará indicar proveedor y condiciones de compra a aplicar.
En los pedidos directos, al igual que en pedidos normales, cuando se introduzca un artículo que tenga observaciones a mostrar en pedidos, se presentará una ventana con dichas observaciones. Asimismo, se dispone del botón Observaciones, que permite acceder a las observaciones de todos los artículos presentes en el pedido que tengan observaciones a mostrar en pedidos definidas en sus fichas. En la línea del pedido, junto a la descripción del artículo aparecerá el icono .
Si se introducen observaciones específicas para una línea del pedido, en la misma figurará el icono junto al código del artículo.
También en los pedidos directos se resaltarán los artículos que tengan definidas bonificaciones en sus fichas, pues junto a su código aparecerá el icono Bonificado. Así como los artículos marcados como preferidos en búsquedas y sustituciones aparecerán acompañados del icono Artículo Preferido.
Para calcularse los precios (P.V.P., P.U.C. y P.Albarán) se dispondrá de dos modalidades:
1.- Introducir las condiciones a aplicar manualmente en la ventana de elaboración del pedido directo. Para ello, no se activará la caja de chequeo “Usar condiciones del Proveedor”.
2.- Aplicar las condiciones de un proveedor previamente definidas. Inicialmente se aplicarán proveedor y condiciones indicadas al iniciar el pedido. La caja de chequeo “Usar condiciones del Proveedor” estará activada. Si se desactiva este check y se vuelve a activar, se volverá a solicitar indicar proveedor y condiciones que se desee aplicar.
En ambos casos, se hará una clara distinción de los artículos cuya recepción es a precio de venta (las líneas aparecerán en negro) y los artículos con recepción a precio de albarán (líneas en rojo). En el primer caso, a partir del P.V.P. se calculará el P.U.C. aplicando el Dto. General y los descuentos de la tabla del proveedor (o los descuentos manuales si no se hace uso de condiciones de proveedor), y a partir de éste se calculará el P. Albarán aplicando las condiciones del proveedor (o los descuentos manuales si no se hace uso de condiciones de proveedor). En el segundo caso, a partir del P.Albarán se calculará el P.U.C. aplicando las condiciones del proveedor (o los descuentos manuales si no se hace uso de condiciones de proveedor), y a partir de éste se calculará el P.V.P. haciendo uso del Dto. Fijo o el Margen Absoluto que el artículo tenga fijados. Para más información sobre el cálculo de precios en ambas modalidades véanse los apartados RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS A PVP y RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS A PRECIO DE ALBARÁN, puesto que los cálculos que se realizan en pedidos directos son idénticos a los que se realizan en la recepción de mercancías.
Se permite guardar pedidos directos en formato pdf, así como enviarlos vía email al proveedor. Para que sea posible, en la pestaña “DIRECCIÓN” de la ficha del proveedor se debe indicar qué se desea hacer con los pedidos directos a ese proveedor: imprimirlos, guardarlos en pdf y/o enviar por email.
En función de lo indicado, cuando desde el proceso PEDIDOS se genere un pedido directo a ese proveedor, al hacer clic en el botón se imprimirá, guardará como pdf (se solicitará indicar ubicación para ello) o se enviará por email al proveedor.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el nombre del fichero pdf que se genere vendrá determinado por el parámetro Nombre del documento PDF de un Pedido Directo (sin la extensión .PDF), ubicado en el entorno MENSAJERÍA INTERNA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Si no se indica nada en este parámetro, el nombre del pdf será Fcia_" + nombre de la farmacia + "_Ped_" + el Número de Pedido. Ahora bien, se puede introducir el nombre que se desee, siendo posible el uso de variables correspondientes a nombre de la farmacia, nombre del proveedor, número de pedido (las variables siempre entre signos%).
Si se ha guardado el pdf se presentará un aviso de este tipo:
Del mismo modo, si se ha enviado por email se presentará este aviso:
Ruta: Compras > Pedidos > Características propias de un pedido directo
Resumen: Describe los campos específicos de un pedido directo al activar la casilla Pedido Directo (proveedor, representante, teléfono, descuentos, cargos, bonificaciones, cálculos de margen y rotación).
Palabras clave: pedido directo, caja de chequeo pedido directo, representante, teléfono de contacto, descuentos, cargos, bonificaciones, margen, campos del pedido directo
Preguntas típicas: ¿Qué campos tiene un pedido directo? | ¿Cómo convierto un pedido normal en directo?
Para elaborar un pedido de este tipo, o bien para transformar un pedido normal en un pedido directo, será preciso, una vez editado el pedido, activar la caja de chequeo "Pedido Directo", con lo que la ventana de elaboración de pedido se verá modificada pasando a presentar los siguientes campos:
PROVEEDOR : Se deberá indicar el proveedor al que se va a realizar el pedido.
REPRESENTANTE : Se podrá introducir un texto descriptivo, como el nombre del representante que realiza la visita o cualquier otra referencia que se considere oportuna. Si el proveedor tiene este dato introducido en su ficha, se asumirá por defecto.
TELÉFONO DE CONTACTO : Teléfono de contacto con el proveedor o representante. Este dato se asumirá de la ficha del proveedor si en ella se ha cumplimentado.
FECHA VISITA : Fecha en la que se elabora el pedido, que puede ser la fecha en la que el representante hace la visita.
FECHA PRÓXIMA VISITA : Fecha en la que se acuerda una próxima visita del representante.
TIPO DTO. x : En estos campos se indicará, para cada uno de los 5 posibles descuentos a aplicar, si se trata de un descuento de ‘valoración’ (aplicación sólo en factura), ‘verificación’ (aplicación sólo en albarán) o ‘valoración + verificación’ (de aplicación tanto en factura como en albarán). Estos campos estarán deshabilitados si se ha optado por aplicar condiciones de un proveedor, puesto que en la tabla de proveedor ya se habrá especificado esta cuestión. No obstante, tanto si se aplican condiciones de proveedor como si se aplican condiciones manuales, se podrá especificar para líneas concretas del pedido indicándolo así en la columna ‘Tipos Dtos. Particular’ que se menciona más adelante.
CÓDIGO : Código del artículo. Si el introducido fuese un artículo no dado de alta se pedirán los datos oportunos para abrirle la correspondiente ficha (descripción, P.V.P., etc.).
DESCRIPCIÓN del artículo, que será presentada automáticamente al introducir su código.
ST. ACT. : Stock actual que del artículo hay en la farmacia. Este dato se recoge automáticamente de la ficha del artículo.
UNI. : Unidades que se van a pedir. No deben incluirse las unidades bonificadas, pues éstas serán indicadas en el campo siguiente. Se permite pegar en el grid líneas copiadas en Excel de forma que se interpreta correctamente código de artículo y cantidad. Para obtener el campo cantidad se analizará la cadena copiada en Excel y se tomará como tal el primer campo numérico. En cualquiera de los ejemplos de Excel siguientes, se asumirá como cantidad en el pedido 14 para el primer artículo, y 15 para el segundo.
BONIF. : En este campo deben indicarse las unidades bonificadas que se obtendrían por la compra de las unidades indicadas en el campo anterior.
P.V.P. : Precio de venta unitario. Si el artículo es de recepción a precio de venta, por omisión se presentará el que figure en la ficha del artículo, si bien el usuario podrá modificarlo directamente en este punto. En el caso de artículos con recepción a precio de albarán, este P.V.P. será calculado a partir del precio de coste y el Dto. Fijo o Margen Absoluto que el artículo tenga asignados. En este último caso, la línea aparecerá resaltada en rojo.
P. ALBARÁN : Donde figurará el precio de albarán del artículo. Si se trata de un artículo con modalidad de recepción a precio de venta, este precio de albarán se calculará a partir del P.U.C. aplicando las condiciones del proveedor o los descuentos manuales, según se trate. En artículos con modalidad de recepción a precio de albarán (líneas en rojo), se tomará por defecto el precio de albarán de la última recepción. De no haberlo, se asumirá como precio de albarán el P.U.C. que tenga el artículo en su ficha en ese momento.
En cualquier caso, el P. Albarán será un dato que el usuario podrá modificar cuando lo estime conveniente.
PUC SIN IMP. :Precio de coste del artículo sin impuestos. Sólo si se tiene parametrizado mostrar precio de coste sin impuestos (parámetro Mostrar columna PCoste sin Impuestos).
P.U.C. : Precio de coste. La forma de calcular el P.U.C. variará en función de si se trata de un artículo de recepción a precio de venta o a precio de coste. De tratarse de modalidad de recepción a precio de venta, sobre el P.V.P. se aplicarán las condiciones del proveedor (o descuentos manuales) para calcular este P.U.C. Se aplicará también para ello el Dto. General. En el caso de modalidad de recepción a precio de albarán (líneas en rojo), el P.U.C. se calculará aplicando las condiciones del proveedor (o descuentos manuales) sobre el precio de albarán, no haciéndose uso alguno del Dto. General. Si se están usando condiciones de proveedor pero no se encontraran condiciones del proveedor para una determinada línea del pedido, el P.U.C. sería igual al precio de albarán.
En cualquiera de los casos mencionados, resaltar que este precio de coste tendrá en cuenta las unidades bonificadas, es decir, no será el precio de coste real a pagar por unidad, sino un precio de coste medio unidades bonificadas incluidas.
…………... El Dto. General sólo ha lugar en el caso de artículos cuya modalidad de recepción sea a P.V.P., es decir, cuando en su compra se halle el precio de coste (P.U.C.) a partir de su P.V.P. No se dará este dato, pues no ha lugar, cuando la modalidad de compra del artículo sea a P.Albarán. En este campo figurará el descuento (o cargo) que se haya establecido en la tabla general de descuentos para la familia a la que pertenece el artículo y el rango de precio venta al público unitario en el que se halle englobado el P.V.P. del artículo. Si dicho descuento (o cargo) se introdujo como un porcentaje, en este campo se recogerá automáticamente dicho porcentaje. Si en la tabla se introdujo dicho descuento (o cargo) como un importe fijo, en este campo "%Dto. G." Figurará el porcentaje que dicho importe fijo supone sobre el P.V.P. del artículo. Así, si se estableció un descuento general de un 20%, en este campo figurará 20. Si se estableció un descuento general fijo de 6 €. y el artículo tiene un P.V.P. de 49 € en este campo figurará 12,24 que es el porcentaje de descuento que 6 € suponen sobre 49 €.
…………... El Dto. Fijo sólo ha lugar en el caso de artículos cuya modalidad de recepción sea a precio de albarán. En dicho caso, en esta columna se recogerá el descuento que aplicado al P.U.C. da como resultado el P.V.P., es decir, el Dto. Fijo si lo hay, o el descuento existente entre el precio de venta y el precio de coste calculados cuando se haya aplicado un margen absoluto sobre el P.U.C. para calcular el P.V.P. En principio se aplicará el descuento fijo (o margen de beneficio) asociado en ficha de artículo. De no tenerlo, se aplicará el descuento fijo asociado al proveedor en su ficha. Si tampoco lo hay, se aplicará el descuento fijo asociado a la familia a la que pertenece el artículo que se está pidiendo. Cuando se esté aplicando el descuento fijo asociado al proveedor, el campo ‘%DtoG/%Dto Fijo’ aparecerá sobre fondo verde.
En el caso de no estar aplicando condiciones de proveedor y tratarse de un artículo de recepción a PVP, por omisión presentará el descuento que, en combinación con el descuento general, se aplica al P.V.P. introducido para obtenerse su P.U.C. indicado. Por ejemplo, si se ha indicado un P.V.P. de 6 € y un P.U.C. de 4,8 €, por tanto un descuento global del 20%, si el descuento general es de un 3% se asumirá por omisión un %Dto. 1 de un 17,53%. (ya que la aplicación de un 3% + 17,53 % equivale a un 20%). Recuérdese, no obstante, que en el caso de líneas de artículos cuya modalidad de recepción es a P. Albarán no se hace uso de descuento general, por lo que el Dto. 1 que por omisión se tomará será directamente el que aplicado al P.V.P. introducido da como resultado el P.U.C. indicado.
Ahora bien, si se están aplicando condiciones de proveedor, estos descuentos se recogerán de la tabla de condiciones que se haya elegido y serán de aplicación sobre el P.V.P. para calcular el P.U.C. cuando se trate de líneas de recepción a precio de venta (líneas en negro). Ahora bien, serán descuentos de aplicación sobre el precio de albarán para calcular el P.U.C. si se trata de líneas de recepción a precio de albarán (líneas en rojo).
En cualquier caso, el usuario podrá introducir los descuentos que realmente se deban aplicar, con signo positivo si se trata de descuentos o con signo negativo si se trata de cargos. La modificación de estos descuentos dará lugar automáticamente a un nuevo cálculo de precios. Recuérdese que si se desea expresar un descuento en valor absoluto se debe activar la caja de chequeo “La celda seleccionada indica valor absoluto (NO %)”, y que dicha celda aparecerá resaltada en fondo verde.
Los descuentos pueden aplicarse en cascada o directamente sobre el importe de la línea, según el estado del check La celda seleccionada indica % NO en Cascada. Este check debe activarse o no para cada una de las columnas de descuento.
Si el check La celda seleccionada indica % NO en Cascada no se activa, se aplican en cascada. Así, cuando se realice la recepción de mercancías, si se trata de familias con recepción a P.V.P., sobre el importe a P.V.P. de la línea se aplica el primer descuento introducido, al resultado de esto se le aplica el segundo descuento, y así sucesivamente. El resultado obtenido sería el valor a precio de coste de la línea de pedido. Si se trata de familias con recepción a precio de albarán, sobre el precio de albarán se aplicarán en cascada aquellos cargos o abonos de la tabla que el proveedor aplique (los indicados en la ficha del proveedor) y se hallará el precio de coste real.
Si el check La celda seleccionada indica % NO en Cascada sí se activa, se estará indicando que el porcentaje de cargo/abono se tiene que aplicar sobre el importe de línea directamente, no en cascada. Los cargos/descuentos que no sean de aplicación en cascada se presentarán sobre fondo azul claro.
Ejemplo:El proveedor aplica 10% + 5% de descuento sobre PVL, y al resultado le suma un cargo de un 2% sobre PVL. En este supuesto, las columnas correspondientes a los descuentos del 10% y 5% sí son de aplicación en cascada, pero el cargo del 2% no se aplica en cascada sino directamente sobre el PVL. Así, el cálculo que debe hacerse sería como sigue, partiendo de un PVL de 2,5 €.
2,5 – 10% = 2,25
2,25 – 5% = 2,14
El 2% de 2,5 serían 0,05 .Luego el importe a pagar sería 2,14 + 0,05 = 2,19 €
También se contempla la posibilidad de que los descuentos a aplicar ‘no en cascada’ se apliquen directamente sobre el precio de partida (como se ha explicado anteriormente) o bien sobre el precio de partida afectado ya por un primer cargo/descuento.
Así , cuando se activa el check ‘%Dto. No en Cascada’, se habilita también el check NO Cascada desde Dto.1. Si este check se deja desactivado, el comportamiento será como se ha explicado. Los descuentos marcados como no en cascada se aplican sobre el valor de partida sin aplicar ninguno de los descuentos. Por el contrario, si se activa, el descuento marcado como no en cascada se aplicará sobre el precio de partida afectado por el descuento 1.
El estado de este check afecta a todos los descuentos marcados como no en cascada que tenga esa línea de condiciones.
Téngase en cuenta que es incompatible tener activo el check ‘No Cascada desde Dto.1’ y que dicho Dto.1 esté marcado como ‘%Dto. No en Cascada’.
Ejemplo 1. Indicando que el tercer descuento es de un 2% sobre el valor de partida.
Si partimos de un PVP de 10 € para calcular el PUC, el calculo que se realizaría sería el siguiente:
10 € - 10% = 9
9 - 5% = 8’55
8’55 - (2% de 10€) = 8’55 - 0.2 = 8’35 -> PUC = 8’35 €
Ejemplo 2. Indicando que el tercer descuento es de un 2% sobre el valor de partida afectado por el primer descuento.
Si partimos de un PVP de 10 € para calcular el PUC, el calculo que se realizaría sería el siguiente:
10 € - 10% = 9
9 - 5% = 8’55
8’55 - (2% de 9) = 8’55 – 0’18 = 6’75 -> PUC = 8’37 €
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en las líneas de recepción a precio de albarán aparecerán inhabilitadas (en gris y no accesibles) las columnas correspondientes a los descuentos que no se han de aplicar según lo indicado en las condiciones de albarán de la ficha del proveedor al que está asignado el pedido.
% TOT. : Este dato no es de introducción por parte del usuario sino que se presentará automáticamente, siendo el descuento que aplicado al total a P.V.P. daría como resultado el valor total a P.U.C., teniendo en cuenta la incidencia de las unidades bonificadas. Así, si no se han aplicado condiciones de proveedor, o se han aplicado sobre una línea de modalidad de recepción a precio de venta (líneas en negro), este descuento total será el porcentaje total real de cargo o abono resultante de la aplicación de los datos introducidos en los campos "Dto. G." y "%Dto. x" y teniendo en cuenta la incidencia de las bonificaciones. En el caso de estar aplicando condiciones de proveedor sobre líneas de recepción a precio de albarán (líneas en rojo), este % Total estará basado en el Descuento Fijo si lo hay, o en el descuento calculado a partir del P.V.P. y el P.U.C. si se ha aplicado un margen de beneficio absoluto. En ambos casos, incluirá también la incidencia de las unidades bonificadas.
TIPO DTOS. PARTICULAR : En esta columna se indicará No si sobre esa línea no hay cambios de criterio sobre los tipos de descuento a aplicar que se han definido (valoración, verificación o ambos). Se indicará Sí si sobre esa línea se han de aplicar tipos de descuento diferentes, según se definan.
FÓRMULA PLZ. : En este campo se elegirá la fórmula de cálculo de consumo que se desea aplicar a esa línea concreta del pedido, a fin de poder calcular el plazo de venta de las unidades que se van a pedir de ese artículo. Por defecto se asumirá la fórmula que se haya indicado en la caja desplegable “Fórmula por Omisión”. Asimismo, téngase en cuenta que si se desea cambiar la fórmula a aplicar en varias líneas a la vez bastará con seleccionarlas e indicar la nueva fórmula en dicha caja desplegable, sin tener que ir así cambiando uno a uno el campo “Fórmula Plz.”.
UD. PED. : Unidades que ya hay pedidas de ese artículo. Situando el cursor sobre este valor se mostrará un hint informando de las unidades que hay del artículo en otros pedidos y en recepciones parcialmente recibidas.
UD. ENC. : Unidades que hay encargadas de ese artículo.
% IVA. : Porcentaje de IVA aplicado. Si se tiene activo el parámetro Compras con Recargo de Equivalencia, esta columna mostrará el valor de IVA + Recargo Equivalencia.
VALORACIÓN LÍNEA : En este apartado se dará información adicional sobre la línea del pedido sobre la que se sitúe el cursor, siendo la misma calculada automáticamente por la aplicación:
. Valor P.V.P. : Importe total a precio de venta de las unidades que se van a comprar, es decir, las introducidas en el campo "Uni".
. Bonif. P.V.P. : Importe total a precio de venta de las unidades bonificadas, es decir, las introducidas en el campo "Bonif.".
. Total P.V.P. : Importe total a precio de venta de la totalidad de unidades que se recibirán, es decir, compradas más bonificadas.
. Total P.U.C. : Importe total a precio de coste de las unidades que se van a comprar, es decir, las introducidas en el campo "Uni.". Será, por tanto, el importe real que se tendrá que pagar por esa línea de pedido.
. T. PUC S. IMP.: Importe total a precio de coste sin impuestos. Importe real a pagar previo a la aplicación de impuestos.
. %Dto. Bonif. : Porcentaje de descuento resultante de la aplicación de las bonificaciones. Se calculará teniendo en cuenta el importe total a precio de coste de todas las unidades si no hubiera bonificaciones y el importe total a precio de coste de las unidades que realmente se van a pagar, sin contar las unidades bonificadas.
Ejemplo: Siendo el P.U.C. de 2 €, si se piden 8 unidades y hay 2 unidades bonificadas, el importe total sin aplicar bonificaciones sería de 20 €. (2 x 10). Cómo sólo se van a pagar 8 unidades, el importe total a pagar será de 16 €. (2 x 8). Los 4 € que hay de diferencia por la aplicación de bonificaciones suponen un 20 % de descuento sobre los 20 €. Es decir, el hecho de que al comprar 8 unidades se regalen 2 equivaldría a que al comprar 10 unidades se hiciera un descuento de un 20%.
. Beneficio / Art. : Este dato indica el importe que se obtendría de beneficio con la venta de cada artículo que se va a recepcionar. Se calcula restando los campos "Total P.V.P." menos "Total P.U.C." y dividiendo el resultado por el número total de unidades (tanto unidades de compra como unidades bonificadas).
. Unidades / Día : Este campo indicará el consumo medio diario que del artículo se ha realizado en un período determinado por el usuario (el elegido en Fórmula Plz. Indicada). Es decir, las unidades que como media se venden al día en dicho período. La determinación del período que se desea considerar se realizará mediante la elaboración de una fórmula de consumo, en la que se sumarán las ventas habidas en el período elegido y se dividirán por los días hábiles del mismo (días en los que la farmacia estuvo abierta en dicho período). Recuérdese que la elaboración de fórmulas de consumo se realizará mediante FÓRMULAS que ofrece el proceso REAPROVISIONAMIENTOS del menú COMPRAS.
Recuérdese que la aplicación dispone de una fórmula ya preestablecida, en la que se considera el consumo habido en las 6 últimas decenas concluidas y tomando 42 días hábiles en el total de dicho período. Esta fórmula se denomina "ConsumoDíaPrevisto".
. Plazo de Venta : En este campo se indicarán los días que tardarían en venderse las unidades compradas (incluyendo las unidades bonificadas) más el stock actual que haya en este momento del artículo en cuestión. Será fruto de dividir el stock resultante de la recepción de las unidades del pedido que se está elaborando por el consumo medio diario calculado, según se ha indicado en el campo anterior.
Ejemplo: Supóngase que se piden 3 unidades y hay 1 unidad de bonificación. Si previo a este pedido hubiese un stock de 8 unidades, al recepcionar el pedido quedaría un stock actual de 12 unidades (3 + 1 + 8). Si el consumo medio diario del período seleccionado (dato que figura en el campo "Unidades/Día") fuese de 1' 2, se tardarían 10 días en vender las 12 unidades (12 / 1' 2).
Ahora bien, también puede el usuario introducir directamente en este campo los días que quiere cubrir con las unidades a comprar, con lo que el programa calculará automáticamente dichas unidades.
Ejemplo: Si el consumo medio diario del periodo seleccionado es de 2 y el usuario indica que desea cubrir 15 días, automáticamente se asumirán 30 unidades a pedir.
. Valor P.V.P. : Importe total a precio de venta de las unidades compradas.
. Bonif. P.V.P. : Importe total a precio de venta de las unidades bonificadas.
. Total P.V.P. : Importe total a precio de venta de la totalidad de las unidades, es decir, compradas más bonificadas.
. Total P.U.C. : Importe total a precio de coste de las unidades compradas (no incluyendo las bonificadas). Es decir, importe total real que se tendría que pagar por el pedido.
. T. PUC S. Imp.: Importe total a precio de coste sin impuestos. Importe real a pagar previo a la aplicación de impuestos.
. %Dto. Total : Descuento real que se está obteniendo en la compra. Es decir, descuento que aplicado sobre el Total a P.V.P. da como resultado el Total a P.U.C.