Ruta: Compras > Recepción > Recepción con albarán electrónico Fedicom v3
Resumen: Explica cómo recepcionar usando el albarán electrónico de un proveedor por protocolo Fedicom v3: asociar el protocolo en la ficha del proveedor, buscar por número de pedido o de albarán y revisar descuentos. Compras > Recepción.
Palabras clave: fedicom v3, protocolo fedicom, albarán electrónico, número de pedido, número de albarán, dto global, condiciones albarán, ficha de proveedor, lotes, información adicional
Preguntas típicas: ¿Cómo recibo un albarán electrónico por Fedicom v3? | ¿Dónde asocio el protocolo Fedicom al proveedor? | ¿Cómo introduzco el descuento global del albarán?
Farmatic contempla la posibilidad de incluir en el proceso RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS líneas procedentes de un Albarán Electrónico suministrado por un proveedor vía protocolo Fedicom v3, aplicando las condiciones de compra que éste incluya.
A continuación se detalla esta gestión.
En la pestaña “CONDICIONES ALBARÁN” de la ficha de proveedor (MAESTROS / GESTIÓN DE PROVEEDORES) se dispone del campo Albarán Electrónico. Para aquellos proveedores en cuya recepción de mercancías se vaya a hacer uso de albaranes electrónicos vía protocolo Fedicom v3, se debe asociar la opción ‘FEDICOM’ en este campo.
En el proceso RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS se podrán incluir líneas en la recepción a partir de las líneas contenidas en un albarán de un proveedor que los suministre vía Fedicom v3. Para ello, cuando se recepcione de un proveedor que tenga asignado FEDICOM como ‘Distribuidor de Albarán Electrónico’ según se ha comentado anteriormente, se dispondrá del botón que permite el acceso al albarán electrónico que se desea recepcionar. Al hacer uso de él se solicitará introducir los siguientes datos:
Protocolos Fedicom. Seleccionar el protocolo que se desea utilizar para la obtención del albarán, estando disponibles los protocolos de este tipo que el proveedor tenga asociados en su ficha y que tengan activo el servicio de albaranes en la configuración del protocolo.
Número de Pedido. Seleccionar el pedido cuyo albarán se desea utilizar en la recepción. Por defecto se muestra el nº del pedido de Farmatic que se está recepcionando.
Número de Albarán. El campo ‘Número de Pedido’ puede cambiarse a ‘Número de Albarán’ haciendo uso del símbolo de dicho campo. Una vez cambiado, se puede introducir el número de albarán a consultar.
Mediante el botón se podrá efectuar una búsqueda del albarán electrónico a utilizar, tanto si está seleccionada la introducción de albarán como la de número de pedido. Para la búsqueda se utilizarán los datos de acceso (URL, usuario, contraseña…) definidos en el protocolo elegido y podrá acotarse por fechas (períodos máximos de 15 días).
Si no existe información disponible para el albarán indicado o se han introducido los datos erróneamente, se mostrarán los mensajes correspondientes.
Una vez seleccionado el albarán, a continuación se mostrará la siguiente ventana con los datos del mismo.
En la parrilla superior aparecen las líneas del Albarán Electrónico, con los datos recibidos (código y descripción del artículo, unidades pedidas y recibidas, precio de venta al público, de albarán y de coste unitarios, importe de línea a precio de coste, bonificaciones, total de descuento y de cargo, %IVA).
Sobre la parrilla de datos se dispone de los campos Dto.1, Dto.2, Dto.3, Dto.4 y Dto.5 donde figurarán los porcentajes de descuentos/cargos aplicados. Si éstos no fueran incluidos en el albarán explícitamente, serán calculados. Estos porcentajes de descuentos/cargos pueden ser modificados por el usuario si lo estima pertinente.
De otra parte, si en el albarán físico se ha aplicado un descuento global, éste deberá introducirse manualmente por el usuario en el campo Dto. Global, puesto que este dato no se incluye en la información de albarán electrónico proporcionada por los proveedores. Este dato puede introducirse en modo de porcentaje o en valor absoluto (en este último caso debe activarse la casilla Valor absoluto (NO %)).
Activando el check “Ver información adicional” se visualizarán los lotes en los que está el artículo seleccionado en el grid (si los hay en la información recibida en el albarán), visualizándose su código y fecha de caducidad.
En la columna ‘Sel.’ será donde se indique si se acepta o no la línea (por defecto se asume que sí se acepta). Las líneas aceptadas se añadirán/sobrescribirán a las de la actual recepción.
De otra parte, cuando en un albarán electrónico haya más de una línea correspondiente al mismo código de artículo, se mostrará el check “Ver Albarán Agrupado”, cuya activación permitirá agrupar esas líneas en una sola. Si algunas de esas líneas del mismo artículo se han marcado para pasar a recepción y otras no, la agrupación mostrará dos líneas: una agrupada de todas las líneas que se van a pasar a recepción y otra agrupando las líneas de ese artículo que no se van a pasar a recepción. Tanto si se visualiza el albarán agrupado como si no, la comparación con la recepción de Farmatic se realizará siempre con los datos agrupados, y se incluyen tanto las líneas seleccionadas para pasar a recepción como las no seleccionadas. Cuando se pasen las líneas a la recepción de Farmatic, tanto si está activo el check “Ver Albarán Agrupado” como si no, se pasará una única línea del artículo agrupando todas las líneas del albarán de ese artículo que estén marcadas para ser pasadas (Sí en columna ‘Sel.’), ya que en el proceso de recepción de Farmatic no se admite más de una línea del mismo artículo. Cuando se agrupen líneas hay que tener en cuenta que:
Se suman los valores de unidades pedidas, recibidas y bonificadas.
Se toma como precio de albarán para la línea de agrupación el valor que tenga la primera línea del albarán electrónico que se está agrupando y que presente un precio de albarán superior a 0.
Se toma como IVA para cálculos de precios el valor que tenga la primera línea del albarán electrónico que se está agrupando.
Los descuentos y cargos de la línea de agrupación son calculados en función del porcentaje de descuento de cada línea, y el porcentaje que suponen las unidades de la línea respecto a la suma total de unidades recibidas de ese producto en todas las líneas agrupadas.
El precio de coste se recalcula en función de los datos calculados anteriormente, aplicando al precio de albarán descuentos, cargos e impuestos, y teniendo en cuenta o no bonificaciones según esté indicado en parámetros de Farmatic. El importe final de la línea será calculado a partir de éste.
Si se desea visualizar los datos del albarán, hacer clic en .
En la parrilla inferior aparecen las líneas iniciales de la recepción (no pueden ser modificadas desde aquí), mostrando una comparativa con las líneas del albarán electrónico. Estarán marcadas en rojo las que no existan en el Albarán Electrónico. Si no se desea visualizar este grid con información de líneas de la recepción, desactivar el check “Ver Recepción Actual”.
Se permite indicar si en el precio de verificación incluye o no I.V.A., según se active o no el check “I.V.A. incluido en Precio de Verificación”. Si el check está activo, los campos ‘P.U.C. Vf’ e ‘Importe Vf’ de las líneas de la recepción se calcularán incluyendo impuestos. Si se desactiva, se calcularán sin impuestos. Por defecto, el check estará o no activado según lo esté el mismo check en la pestaña “CONDICIONES ALBARÁN” de la ficha del proveedor al que corresponde el albarán. El cambio de estado del check en la ventana de albarán electrónico se aplicará solamente en esa ventana, si bien no implicará cambio alguno a tal efecto en la ficha del proveedor. Por tanto, una vez pasadas las líneas a la ventana de recepción, si se realiza una verificación, ésta incluirá o no impuestos según lo configurado en la ficha del proveedor.
También se permite indicar que no se tengan en cuenta para mostrar los datos de la recepción los descuentos de proveedor marcados en Farmatic como sólo valoración (‘VL’, es decir, de aplicación solo en factura). Para ello se tiene que activar el check “Verificación”. Se resaltarán en color rojo los descuentos que sí se van a tener en cuenta por ser de aplicación en albarán. Los descuentos de valoración (‘VL’) permanecerán en negro, ya que son de aplicación sólo en factura y no se van a aplicar en este momento.
Estarán marcadas en rojo las líneas de la recepción que no existan en el Albarán Electrónico.
En negro aparecerán las líneas de la recepción que sí están en el albarán electrónico. En el campo de código de artículo se presentará el icono en el caso de que las líneas sean diferentes, y el icono en caso de que sean iguales que las recibidas en el Albarán Electrónico.
En las columnas de las líneas diferentes, aparecerán una flecha hacia arriba ( ) o hacia abajo ( ) indicando las diferencias según sea el valor superior o inferior al de Albarán Electrónico. Cuando los precios sean igual a 0, no serán tenidos en cuenta en la comparativa, ni en la importación a Recepción.
Activando la caja de chequeo "Ver únicamente Incidencias" solamente se visualizarán las líneas de la recepción que no estén en el albarán y aquéllas que sí estén pero con diferencias.
Al hacer uso del botón , se pedirá confirmación para añadir o sobrescribir las líneas de la recepción por las recibidas en el Albarán Electrónico.
Si es la primera vez que se recepciona un albarán electrónico de este proveedor, se presentará una ventana en la que contestar una serie de preguntas sobre el comportamiento deseado.
En sucesivas recepciones de albarán electrónico ya no se presentará, asumiéndose el comportamiento que quedó establecido.
Si se desea modificarlo, hacer uso del botón para que se presente de nuevo la ventana.
1.- ¿Desea traspasar las líneas seleccionadas en el Albarán Electrónico con 0 unidades recibidas si NO existen en Recepción? Si se contesta que sí, líneas del albarán electrónico con unidades recibidas 0 se traspasarán a la recepción si no están ya incluidos en ella. Si se contesta que no, estas líneas no pasarán a recepción.
2.- ¿Desea poner a 0 las Unidades Recibidas de las líneas de Recepción de artículos NO existentes en las líneas de Albarán Electrónico? Si se contesta que sí, las líneas de la recepción que no estén en el albarán electrónico quedarán con unidades recibidas 0. Si se contesta que no, no se cambiará la cantidad recibida de esas líneas en la recepción.
3.- ¿Desea traspasar las Unidades Recibidas del Albarán Electrónico? De contestar no se traspasarán todos los valores del albarán electrónico excepto las unidades recibidas, que quedarán con el valor que había previamente en el pedido. La primera vez que se muestre la ventana, tomará por defecto la opción NO si la recepción es vía scanner, o SÍ en caso contrario. A partir de ese momento, cuando se muestre se tomará por defecto el valor con el que se aceptó la última vez, sin tener en cuenta si la recepción es con scanner o no.
4.- ¿Desea asignar en ficha los valores de IVA recibidos en el Albarán Electrónico en caso de ser distintos? También se pregunta si se desea asignar el IVA del albarán en la ficha de artículo en Farmatic en caso de que ambos no coincidan. De indicar que sí, se actualizará el IVA en la ficha del artículo. De indicar no, se mantendrá el dato que tenía el artículo en ficha. En ambos casos, los cálculos de precios para la recepción en curso se realizarán teniendo en cuenta el IVA al que se ha dado prioridad, es decir, el IVA de ficha si se ha indicado que no se actualice, o el IVA del albarán si se ha indicado que sí se actualice. Por último, resaltar que no habrá actualización de IVA si en el albarán el artículo aparece con IVA 0%.
5.- ¿Desea aplicar las condiciones de compra de la recepción actual en lugar de las recibidas en el Albarán Electrónico? En el caso de que al entrar en la recepción se haya indicado condiciones de compra de proveedor para aplicar, hay que indicar si se desea aplicar dichas condiciones en lugar de las condiciones aplicadas en el albarán electrónico. En caso de que se indique que sí, se traspasarán los datos del albarán (precio albarán, unidades recibidas, etc.), pero se recalcularán precio de coste, importe y PVP aplicando las condiciones del proveedor seleccionadas al entrar a la recepción. Una vez traspasadas las líneas, en la ventana de recepción el check ‘Dto.Manual’ estará deshabilitado, porque se ha optado por aplicar las condiciones del proveedor, salvo que previamente al traspaso de líneas desde albarán electrónico dicho check se hubiera activado manualmente, en cuyo caso se respetará. Ahora bien, téngase en cuenta que cuando un artículo tenga indicado en su ficha que no se actualice P.V.P. (esté desmarcado el check de opciones de actualización ‘P.V.P. Recep’ de la pestaña “GENERAL”), en la recepción no se utilizará el P.V.P. del albarán electrónico ni se recalculará, sino que se tomará el P.V.P. de la ficha del artículo.
6.- ¿Desea aplicar las condiciones de compra de Farmatic asociadas a las facturas (sólo VL) cuando se apliquen las condiciones recibidas en el Albarán Electrónico? Esta opción solamente será aplicable si se ha indicado que no se desea aplicar las condiciones de compra de Farmatic sino las recibidas en el Albarán Electrónico (pregunta anterior). En dicho caso, se da esta posibilidad de aplicar las condiciones de compra del albarán y, además, las condiciones de compra de Farmatic asociadas sólo a factura (las del tipo ‘VL’).
7.- ¿Desea generar albaranes en función del albarán electrónico de origen de las líneas de recepción? Si se contesta que sí, se generarán tantos albaranes en Farmatic como albaranes electrónicos se recepcionen. Se asignará en Farmatic los mismos números de albarán que tengan los electrónicos. Si hay artículos en la recepción que no están en los albaranes electrónicos, se generará un albarán adicional con numeración propia de Farmatic. Si se contesta que no, aunque se recepcionen varios albaranes electrónicos se generará en Farmatic un único albarán englobando toda la mercancía recibida.
8.- ¿Desea que se mantengan los PVP modificados manualmente desde Recepción? Indicar si se desea o no que cuando haya modificaciones manuales en el P.V.P. en las líneas de recepción, se debe actualizar o no de nuevo esos P.V.P. con las condiciones del albarán electrónico.
9.- ¿Desea que se asigne en el albarán de Farmatic la fecha del albarán electrónico origen? Indicar si se desea asignar al albarán de Farmatic la fecha del albarán electrónico. Debe tenerse en cuenta que si se aplica más de un albarán electrónico y se tiene configurado que se genere un solo albarán en Farmatic, se asignará la fecha de la recepción. Si se genera en Farmatic un albarán por cada albarán electrónico recepcionado, sí se aplicará a cada uno de los albaranes de Farmatic la fecha del correspondiente albarán electrónico.
Las líneas modificadas desde Albarán Electrónico quedarán marcadas con el icono junto al campo de código de artículo. Si había diferencias en IVA y se ha optado por conservar el de ficha (lo que ha implicado recálculos en precios) el icono será .
Una vez traspasado el albarán electrónico a la ventana de recepción, las líneas con la marca de albarán electrónico () tendrán un tratamiento especial para asegurar que sus condiciones son resultado estricto de aplicar las condiciones del albarán.
Así, siempre serán consideradas de recepción a Precio de Albarán, y se mostrarán como tal en el grid de recepción (marcadas en rojo o del color que se tenga configurado para estas líneas).
Si al traspasar las líneas del albarán se ha optado por no aplicar condiciones de proveedor sino aplicar las del propio albarán electrónico, para los cálculos de precios no se tendrán en cuenta los descuentos de las tablas de condiciones de proveedor definidas en el proceso CONDICIONES DE PROVEEDOR. Tampoco se tendrán en cuenta las especificaciones de la pestaña “CONDICIONES ALBARÁN” de la ficha de proveedor, ni los márgenes de las familias de los artículos, ni los descuentos que se tengan en la ficha del artículo. Por tanto, sólo se aplicarán los descuentos/cargos que se indiquen en la ventana de recepción, aplicándose siempre todos ellos. Los descuentos/cargos del albarán serán pasados a la ventana de recepción como un único descuento resultante, para evitar que se apliquen en cascada.
Ahora bien, se permiten dos acciones que implican recálculos sobre líneas de albarán electrónico:
Marcar/desmarcar el check ‘Verificación’. Aunque implique recálculo de importes seguirá apareciendo la marca .
Modificar el campo de ‘Uds. Recibidas’. Implicará que se muestre la marca indicando esta modificación, pero considerándose la línea proveniente de albarán electrónico igualmente.
Indicar que cuando se consultan los albaranes electrónicos se mostrarán también los albaranes de devolución, si bien éstos no podrán ser traspasados a recepción.
Si en un albarán electrónico hubiera alguna línea de devolución (con unidades recibidas en negativo, o bien con cantidad recibida 0 siendo las unidades pedidas una cantidad menor a 0), por defecto aparecerán como no seleccionadas para traspaso a recepción (marca No en el columna “Sel”). No podrán ser seleccionadas para traspasarlas. Estas líneas aparecerán en gris, indicando que son de devolución y no pueden traspasarse.
Indicar que en caso de que al solicitar el Albarán Electrónico no exista ningún pedido asociado, no exista el cliente, o se dé alguna otra incidencia, se mostrará el error oportuno.
Por último, si el protocolo Fedicom v3 utilizado tiene activo el servicio de confirmación de albaranes, si se introducen los datos Datamatrix de los productos, al finalizar la recepción se efectuará automáticamente la confirmación del albarán, enviándose dichos datos al proveedor. En el proceso UTILIDADES -> FEDICOM V3 -> ALBARANES CONFIRMADOS puede consultarse los albaranes que han sido confirmados por este medio.
Ruta: Compras > Recepción > Gestión SEVeM en la recepción de mercancías
Resumen: Describe la verificación SEVeM/NodoFarma de envases por lectura Datamatrix durante la recepción y los iconos de estado (activo, inactivo, sin verificar). Compras > Recepción.
Palabras clave: sevem, nodofarma, datamatrix, verificación de envases, medicamentos falsificados, envase inactivo, iconos, número de serie, verificar envases en recepción
Preguntas típicas: ¿Cómo verifico los envases con SEVeM al recibir mercancía? | ¿Qué significan los iconos SEVeM en la recepción? | ¿Cómo veo las lecturas Datamatrix de una línea?
Si se tiene activado el parámetro Verificar los envases en recepción del entorno SEVeM del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, cuando en la recepción de mercancías se introduzca un artículo mediante lectura de su código Datamatrix se realizará automáticamente la verificación de su estado (activo, inactivo) en el repositorio de NodoFarma.
Haciendo clic en el campo de unidades recibidas (‘Rec.’) se dispondrá del icono (equivalente a pulsar dos veces
En la ventana de lecturas Datamatrix se muestra el código de producto, número de serie, lote, fecha de caducidad y un icono con el estado del envase una vez consultado a NodoFarma. Estos iconos se mostrarán junto al código de artículo en la línea de la recepción una vez efectuadas las lecturas Datamatrix.
Los posibles iconos en la entrada de mercancías son los siguientes:
| 1 sólo envase: verificado y activo. | |
| 1 sólo envase: verificado e inactivo. | |
| Varios envases: todos verificados y activos. | |
| Varios envases: todos verificados e inactivos. | |
| Varios envases: todos verificados, algunos activos y otros inactivos. | |
| Falta verificar todos los envases de la línea. | |
| Falta verificar algún envase. Los verificados están activos. | |
| Falta verificar algún envase. Los verificados están inactivos. | |
| Falta verificar algún envase. Entre los verificados hay activos e inactivos. | |
| Dispensación ya notificada al sistema SEVeM. | |
| La gestión SEVeM está deshabilitada. | |
| Se ha realizado verificación pero no se ha recibido el estado del envase. |
En el caso de tratarse de unidades a devolver, también se mostrará el icono correspondiente según el resultado de la verificación:
| 1 sólo envase: verificado e inactivo. | |
| 1 sólo envase: verificado y activo. | |
| Varios envases: todos verificados e inactivos. | |
| Varios envases: todos verificados y todos activos. | |
| Varios envases: todos verificados, algunos activos y otros inactivos. | |
| Falta verificar todos los envases de la línea. | |
| Falta verificar algún envase. Los verificados están inactivos. | |
| Falta verificar algún envase. Los verificados están activos. | |
| Falta verificar algún envase. Entre los verificados hay activos e inactivos. | |
| Devolución ya notificada al sistema SEVeM. | |
| La gestión SEVeM está deshabilitada. | |
| Se ha realizado verificación pero no se ha recibido el estado del envase. |
Si sobre una línea de recepción se incrementa manualmente la cantidad recibida, se presentará la ventana de lecturas Datamatrix para añadir los nuevos envases añadidos.
Si en alguna línea de recepción, tras verificarse su estado se detecta que está inactivo, además de señalarse con el icono correspondiente, se emitirá un aviso al respecto para que se corrija la situación:
En el caso de decrementar manualmente la cantidad recibida, se presentará una ventana en la que se deberá leer el código Datamatrix de los envases que no se van a recepcionar.
En el caso de trabajar con un robot dispensador que lea el código Datamatrix de los envases al introducirlos en él, es optativo el que al notificar la recepción del producto en Farmatic se recojan automáticamente los datos correspondientes (caducidad, lote, número de serie) del envase que ha entrado físicamente en el robot, sin que sea necesario volver a leer su código Datamatrix en ese momento. Si se desea este comportamiento, se debe tener activo el parámetro Robot: Recuperar automáticamente la información Datamatrix en la recepción. Si dicho parámetro está desactivado, aunque el robot tenga registrada la lectura Datamatrix de un envase, Farmatic no hará uso de ella, debiéndose leer de nuevo en la recepción para su registro en Farmatic.
Indicar que cuando se introduzcan físicamente los envases en el robot y éste haga la lectura Datamatrix, se realizará automáticamente la verificación de su estado en NodoFarma si se tiene activado el parámetro SEVEM.- Verificar DataMatrix al Solicitar la Carga del Producto en el interface del robot. No se realizará verificación en la carga del robot si ese parámetro no está activado. De haber verificación, se aplicará el parámetro de Farmatic Robot: Tiempo de espera máximo para verificaciones de entrada en Robot.
Asimismo, indicar que se dispone de una entrada rápida de envases a la que se puede acceder desde el menú RECEPCIÓN o mediante pulsación de las teclas
Ruta: Compras > Recepción > Gestión de lotes y caducidades
Resumen: Explica cómo registrar lotes y fechas de caducidad de cada artículo al recepcionar (manual o por Datamatrix), parámetros necesarios y qué ocurre con las unidades a devolver. Compras > Recepción.
Palabras clave: lote, caducidad, fecha de caducidad, datamatrix, lote caducidad, gestión por lotes, cantidad por lote, activar gestión por lotes, unidades a devolver
Preguntas típicas: ¿Cómo introduzco el lote y la caducidad al recibir? | ¿Qué activo para llevar control de lotes y caducidades? | ¿Qué hago si las unidades de lotes no coinciden con las recibidas?
En Farmatic se puede llevar gestión de lotes y caducidades de cada uno de los envases de cada artículo que requiera esta gestión, obteniéndose dicha información de la lectura de sus códigos Datamatrix, o bien mediante introducción manual.
Para que esta gestión se realice debe estar activo el parámetro Activar gestión por lotes y caducidades, en el entorno ARTÍCULOS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Además, sólo se llevará gestión de lotes en aquellos artículos que tengan activo el check ‘Lote caducidad’ en su ficha (pestaña “AUXILIAR”).
En la ventana de recepción de mercancías se dispone del campo ‘Lote’ junto al cual aparece el botón que permite el acceso a la ventana de lotes del artículo.
En dicha ventana figuran tres campos, a cumplimentar para cada lote del que se esté recepcionando algún envase:
LOTE. Identificador del lote que figura en el envase del producto.
F. CADUCIDAD. Fecha de caducidad del lote.
CANTIDAD. Número de unidades que se están recepcionando que pertenecen al lote en cuestión.
Los lotes se pueden introducir manualmente en esta ventana, si bien se recogerán automáticamente si se ha hecho lectura Datamatrix para introducir el artículo.
Si se recepciona un lote con fecha de caducidad más próxima que la fecha de caducidad que el artículo tiene en el campo ‘Caducidad’ de la pestaña “GENERAL” de su ficha, ésta se actualizará.
Cuando en la recepción haya unidades a devolver (campo ‘A Devolver’), si ya se han hecho lecturas datamatrix en esa línea de la recepción, se presentará una ventana donde leer los códigos datamatrix de los envases que van a devolverse.
Si se cierra esta ventana sin leer el datamatrix de envases a devolver, así como si no se ha hecho ninguna lectura datamatrix, si en alguna línea de la recepción hay unidades a devolver y se han definido lotes manualmente, se emitirá un aviso indicando que la cantidad definida en lotes no coincide con las unidades recibidas y se dará opción a modificar la información de lotes, eliminando las unidades introducidas en lotes que finalmente no van a tener entrada en la farmacia porque se van a devolver.
Si se contesta afirmativamente se presentará la ventana de definición de lotes para que manualmente se decrementen las unidades correspondientes en los lotes adecuados. En esta ventana, las líneas correspondientes a lecturas datamatrix no podrán ser modificadas manualmente.
Si al aceptar en la ventana de lotes una vez modificados no coinciden las unidades totales de los lotes con las unidades que realmente se van a recepcionar, se avisará de ello dándose opción a continuar o no en esa situación:
Si se indica que no, se retorna a la ventana de lotes para corregir la situación. Si se contesta que sí, se emite un nuevo aviso a modo de recordatorio de la situación, que una vez aceptado permite proseguir con la recepción. En ficha de artículo se incrementará el stock en el número de unidades realmente recepcionadas (campo ‘Rec.’ de la recepción) y en lotes se guardarán con las unidades indicadas para cada uno.
En cualquier caso, al cerrar la recepción se informará si se encuentra que en algún artículo no coincide la cantidad recibida con las unidades asignadas a lotes, dándose opción a continuar o no con la recepción.