Ruta: Compras > Recepción > Histórico de recepciones
Resumen: Muestra el listado de pedidos pendientes y ya recepcionados, permite editar una recepción o borrar recepciones concluidas (solo si sus albaranes están facturados o eliminados). Compras > Recepción.
Palabras clave: histórico de recepciones, recepciones anteriores, borrar recepción, consultar recepción, pedidos recepcionados, directo, albarán asociado
Preguntas típicas: ¿Cómo consulto una recepción antigua? | ¿Cómo borro una recepción ya hecha? | ¿Por qué no me deja borrar una recepción?
Se muestra una ventana en la que figura un grid donde se presenta cada pedido que haya pendiente de recepcionar, así como los ya recepcionados. De cada uno de ellos se da la siguiente información: Número del pedido (figurando "Directo" si se trata de una recepción sin pedido previo), fecha y hora en que se realizó el pedido, Número de Albarán correspondiente, si éste ya ha sido actualizado o no, el proveedor al que se generó el pedido, las condiciones de compra y el vendedor.
Desde este punto, una vez seleccionada una recepción, se podrá editar, visualizándose todos sus datos y detalle de líneas que la compusieron.
Asimismo, será posible el borrado de recepciones concluidas, situándose sobre la línea correspondiente y haciendo clic en el botón Borrar. No obstante, téngase en cuenta que no se permitirá la eliminación de recepciones a no ser que sus albaranes asociados hayan sido facturados o eliminados.
Ruta: Compras > Recepción > Devolución de mercancías
Resumen: Explica cómo devolver mercancía desde el proceso de recepción: unidades 'A Devolver' en una recepción o devolución masiva con el campo Rec y botón Devolución; valoración, albarán de devolución, estupefacientes y multiempresa. Compras > Recepción.
Palabras clave: devolver al proveedor, a devolver, albarán de devolución, botón devolución, valoración de las devoluciones, actualizar puc, estupefacientes, motivo devolución, multi-nif, abono
Preguntas típicas: ¿Cómo devuelvo mercancía a un proveedor? | ¿Cómo se valora una devolución? | ¿Cómo devuelvo parte de lo que acabo de recibir?
Si en el momento de la realización de una recepción de mercancías se presenta la necesidad de indicar la devolución de parte de la mercancía recibida, se podrán indicar las unidades a devolver en la caja de chequeo "A Devolver". Al grabar esa recepción, se generará albarán de devolución de dichas unidades, no dándose por recibidas.
Ahora bien, también será posible realizar devolución de mercancías que ya hubiese en almacén. Ello será posible desde el proceso de recepción de mercancías, donde se podrán introducir los artículos a devolver, indicando las unidades correspondientes en el campo "Rec" (correspondiente a unidades recibidas cuando se trata de una recepción de mercancías), pero indicando que se trata de una devolución haciendo clic con el ratón sobre el botón Devolución.
De esta forma, todas las líneas introducidas serán tratadas como una devolución, decrementándose las unidades especificadas en el stock de los artículos correspondientes. En el caso de devoluciones masivas será optativo generar o no albarán de devolución. Así, tras actualizarse en almacén, cuando se presente la ventana relativa a los datos de dicho albarán, si el usuario quiere generarlo deberá grabarlo. Si no desea generar albarán de devolución, ante dicha ventana se deberá cancelar. Si se ha optado por la generación de albarán, recuérdese que del mismo se imprimirán tantas copias como se haya especificado en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. También cabe destacar al respecto de la generación de albaranes, que en una recepción en la que se indique que se trate como devolución en su totalidad se generará un solo albarán de devolución con las unidades indicadas en el campo "Rec" en negativo, obviándose las unidades que se hayan podido introducir en el campo "A Devolver" pues no ha lugar este campo en una recepción tratada como devolución en su totalidad. Si no se indica motivo de la devolución, se avisará si así se ha configurado en el parámetro Avisar si no hay Motivo Devolución en Recepción de devolución, ubicado en el entorno RECEPCIÓN del proceso CONFIGURACIÓN / PARAMETROS.
La valoración de la mercancía devuelta se realizará según lo especificado en el parámetro “Valoración de las devoluciones”, pudiéndose optar por:
. Valorar normalmente, tanto a precio de venta como a precio de coste, siendo el mecanismo de cálculo de precios similar a los utilizados en el caso de tratarse de una recepción de artículos. Es decir, al entrar al proceso se deberá indicar a qué proveedor se va a realizar la devolución, así como las condiciones comerciales (tabla de cargos y abonos) a aplicar.
Asimismo, la aplicación de dichos cargos y/o abonos se realizará sobre el P.V.P. para calcular el precio de coste en caso de tratarse de un artículo con modalidad de recepción a P.V.P. Por contra, se aplicarán los cargos y/o descuentos sobre el precio de albarán para calcular el precio de coste en el caso de tratarse de un artículo cuya modalidad de recepción sea a precio de albarán. En ambos casos, si se genera el albarán de devolución, en el mismo se indicará el valor de la mercancía devuelta tanto a P.V.P. como P.U.C.
. No aplicar condiciones de proveedor sino tomar directamente los precios que figuren en la ficha del artículo en ese momento (PVP y PUC). Este será el método más recomendable en el caso de devoluciones de pedidos que en su día fueron recepcionados con precios pactados, y en los que, por tanto, no se aplicaron condiciones de proveedor predefinidas.
Los datos de precio de última compra (P.U.C.) y precio medio de compra (P.M.C.) quedarán o no actualizados en la ficha de los artículos tras la devolución según se haya indicado en los parámetros Actualizar PUC al realizar una devolución y Actualizar PMC al realizar una devolución, respectivamente.
En el caso de que el artículo devuelto sea un estupefaciente y se tenga activa la gestión de vales electrónicos, se dispondrá del campo "Motivo Devolución" donde, en un desplegable, aparecerán disponibles todos los motivos aceptados por la AEMPS para que pueda seleccionarse el que corresponda a esta devolución. Si no se corresponde a ninguno de la lista, introducirlo manualmente. Se avisará al cerrar la recepción si hay alguna devolución de estupefacientes sin motivo asignado, si bien se permitirá no indicarlo. El motivo se asignará automáticamente al vale de devolución si aún no tenía ninguno asignado.
En el caso de que se lleve gestión multiempresa (Multi-Nif) la devolución será única, es decir, no se divide por empresas. Sin embargo, la generación de los albaranes de devolución que correspondan sí serán independientes para cada una de las empresas implicadas, en función de a qué familias pertenezcan los artículos devueltos y a qué empresas estén ligadas dichas familias.
Así pues, la operatoria a seguir en este proceso será idéntica a la utilizada en la recepción de mercancías, salvo que en el campo de unidades ("Rec") se introducirán las cantidades a devolver y, una vez introducidos todos los datos, se deberá hacer clic sobre el botón Devolución.
Por último, indicar que si se ha protegido la devolución de mercancías, al hacer uso del botón Devolución se solicitará la introducción de la palabra clave o identificación del vendedor para poder continuar. Para más información sobre la protección de esta opción véase el apartado NIVELES DE ACCESO.
Ruta: Compras > Recepción > Tratar como inventario
Resumen: Describe las opciones del menú Recepción > Tratar como inventario: acumular, reemplazar o decrementar stock en inventario, editar inventario y asignar recepción como stock, con listado comparativo.
Palabras clave: inventario, acumular stock, reemplazar stock, decrementar stock, edición de inventario, asignar recepción como stock, stock actual, listado de valoración, recuento, regularizar stock
Preguntas típicas: ¿Cómo uso la recepción para hacer inventario? | ¿Cómo dejo el stock de una ficha según lo contado? | ¿Qué diferencia hay entre acumular y reemplazar stock en inventario?
Existe la posibilidad de tratar la recepción de mercancías como un punto de introducción de datos de inventario de forma que queden grabados para que, con posterioridad cuando el usuario lo desee, puedan ser actualizados en las fichas de artículos. Ello permite ir introduciendo datos de inventario en diferentes momentos e ir grabándolos, así como ir introduciendo datos de inventario desde diferentes puestos de trabajo, para posteriormente actualizarlos conjuntamente. Es decir, permite realizar introducciones de inventario por etapas y desde varios puestos de trabajo.
Asimismo, existe la posibilidad de que las líneas introducidas en el proceso de recepción de mercancías (ya sea de forma manual o vía scanner) sean tratadas como una asignación de stock en fichas de artículo en vez de como una compra.
Para que todo ello sea posible se incluye en el menú RECEPCIÓN TRATAR COMO INVENTARIO, que engloba 5 posibilidades que a continuación se detallan:
1.- ACUMULAR STOCK EN INVENTARIO : Haciendo uso de esta opción las unidades que figuran como recibidas en la recepción se sumarán a las unidades de inventario que figuren en el proceso EDICIÓN DE INVENTARIO para su posterior actualización desde dicho proceso sobre fichas de artículos. Esta es la opción recomendada cuando se esté haciendo una introducción de inventario simultáneamente desde varios puestos o en diferentes etapas, y se deba considerar como stock actual la suma de las unidades introducidas.
Tras hacer uso de esta opción los datos introducidos en la ventana de recepción permanecerán en ella, por lo que si no se desea proceder con una recepción en firme deberán anularse haciendo uso del botón Cancelar (equivalente a
2.- REEMPLAZAR STOCK EN INVENTARIO : Haciendo uso de esta opción las unidades que figuran como recibidas en la recepción sustituirán a las unidades de inventario que figuren en el proceso EDICIÓN DE INVENTARIO para su posterior actualización desde dicho proceso sobre fichas de artículos. Tras hacer uso de esta opción los datos introducidos en la ventana de recepción permanecerán en ella, por lo que si no se desea proceder con una recepción en firme deberán anularse haciendo uso del botón Cancelar (equivalente a
3.- DECREMENTAR STOCK EN INVENTARIO : Haciendo uso de esta opción las unidades que figuran como recibidas en la recepción se restarán a las unidades de inventario que figuren en el proceso EDICIÓN DE INVENTARIO para su posterior actualización desde dicho proceso sobre fichas de artículos. Tras hacer uso de esta opción los datos introducidos en la ventana de recepción permanecerán en ella, por lo que si no se desea proceder con una recepción en firme deberán anularse haciendo uso del botón Cancelar (equivalente a
4.- EDITAR INVENTARIO : Esta opción da acceso directamente al proceso EDICIÓN DE INVENTARIO ubicado en UTILIDADES del menú ARCHIVO. Ello no implicará el cierre de la ventana de recepción, ni pérdida alguna de los datos ya introducidos en ella.
5.- ASIGNAR RECEPCIÓN COMO STOCK : Como ya se ha comentado, existe la posibilidad de que las líneas introducidas en el proceso de recepción de mercancías (ya sea de forma manual o vía scanner) sean tratadas como una asignación de stock en ficha, es decir, como una actualización de inventario en vez de como una compra. Para ello basta con introducir los artículos e introducir en el campo correspondiente a unidades recibidas la cantidad que se desea actualizar como stock actual del artículo. A continuación hacer clic sobre el Botón Inventario.
Con ello se conseguirá que en las fichas de los artículos introducidos quede como stock actual la cantidad introducida en el proceso de recepción. También se actualizarán los datos de P.V.P., P.U.C. y fecha de caducidad si éstos se varían en el momento de la introducción desde el proceso de devolución. No se modificará en ficha de artículo el dato de fecha de última entrada, pues no se trata de una recepción real de mercancías.
Será posible, si así se desea, obtener un listado de los datos introducidos en el inventario, bien sea en su totalidad o limitando el listado a aquellos artículos cuyo stock introducido no coincida con el stock que figuraba previamente en su ficha, es decir, un listado de inventario comparativo:
Para obtener el listado completo, cuando se presente la ventana de opciones para listado de valoración seleccionar "Imprimir listado completo de valoración de entradas".
Para restringir el listado sólo a artículos en que el stock real introducido no coincida con el de ficha, cuando se presente la ventana de opciones para listado de valoración elegir "Imprimir sólo listado de valoración con las incidencias detectadas" teniendo activada la caja de chequeo "Stock/Recibidas".
Ruta: Compras > Recepción > Generación automática de etiquetas
Resumen: Explica cómo generar etiquetas de artículos al recepcionar (botón Generar Etiquetas, una por unidad recibida) y su generación automática si cambia el PVP. Compras > Recepción.
Palabras clave: etiquetas, generar etiquetas, cambio de pvp, gestión de etiquetas, cola de impresión, código de barras, imprimir etiquetas
Preguntas típicas: ¿Cómo genero etiquetas al recibir mercancía? | ¿Se generan etiquetas solas cuando cambia el PVP?
La aplicación FARMATIC dispone de un apartado que permite obtener etiquetas impresas con información sobre artículos, pudiéndose definir qué datos incluir en la etiqueta, medidas de las mismas, si se desea utilizar códigos de barras, etc.
En el momento de la recepción de mercancías se pueden generar automáticamente las etiquetas a imprimir de aquellos artículos que se estime conveniente. Para ello, una vez situados sobre la línea del artículo en cuestión se hará clic en el botón Generar Etiquetas ubicado en la barra de herramientas.
Si se desea generar etiquetas de varios de los artículos, basta con seleccionar todas las líneas implicadas y entonces hacer clic en el botón Generar Etiquetas.
Todas aquellas líneas en las que se ha realizado esta acción para la generación de etiquetas quedarán marcadas incluyendo junto al código el Icono Etiquetas. Repitiendo la acción sobre una línea marcada para la generación de etiquetas, se anulará esta selección, es decir, se estará indicando que no se desea generar etiquetas.
Una vez marcadas las líneas de las que generar etiquetas, tras grabar la recepción de mercancías se generarán tantas etiquetas de dichos artículos como unidades se están recibiendo, quedando listas para ser impresas. Para proceder con la impresión se deberá elegir ETIQUETAS del menú UTILIDADES.
Asimismo, cuando se recepcione un artículo y se produzca un cambio de PVP, si el artículo en su ficha tiene activa la marca ‘Incluido Gestión de Etiquetas’, se generarán automáticamente las correspondientes etiquetas en la cola de impresión . Se dará opción a generarlas solo para las unidades recepcionadas o también para las unidades que ya había en stock. Cuando la recepción finaliza se avisa de ello y se da opción a acceder directamente a la gestión de etiquetas para elegir el diseño de la etiqueta e imprimirla en ese momento si se desea.
Para más información sobre la definición de formatos de etiquetas, su impresión, etc. véase el apartado ETIQUETAS.
Ruta: Compras > Recepción > Recepción : Cómo�
Resumen: Contenedor de subtemas prácticos (Cómo...) de la recepción de mercancías: recepcionar pedido, gráficos, dormir recepción, grabar datos, devolución masiva, inventario, stock y etiquetas.
Palabras clave: recepcionar, dormir recepción, llamar recepción dormida, devolución masiva, inventario, etiquetas, gráficos, grabar datos
Preguntas típicas: ¿Qué procedimientos paso a paso hay para la recepción? | ¿Cómo se hace una devolución masiva o un inventario desde recepción?
En este apartado se detalla la operatoria a seguir en los procesos relacionados con la recepción de mercancías.
Ruta: Compras > Recepción > Recepción : Cómo� > Recepcionar un pedido
Resumen: Pasos para recepcionar un pedido desde Compras > Pedidos, pestaña Selección de pedidos, botón Recepcionar Pedido; incluye actualización parcial, cartera de faltas y listado de valoración.
Palabras clave: recepcionar pedido, selección de pedidos, botón recepcionar pedido, actualizar recepción, actualización parcial, cartera de faltas, listado de valoración, incidencias, dar entrada
Preguntas típicas: ¿Cómo recepciono un pedido paso a paso? | ¿Dónde van las faltas al recepcionar? | ¿Cómo saco el listado de incidencias de la recepción?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDO.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña “SELECCIÓN DE PEDIDOS”.
3.- Seleccionar el pedido o pedidos que se desean recepcionar, si se trata de más de un pedido para seleccionar las líneas, pulsar la tecla
4.- Pinchar con el ratón en el botón Recepcionar Pedido.
5.- Seleccionar el proveedor y las condiciones de compra del pedido a recepcionar, así como el vendedor que realiza la recepción, haciendo uso de la caja desplegable que a tal efecto se presentará.
6.- Hacer las modificaciones pertinentes en el pedido, hacer clic sobre el botón Aceptar para que el pedido sea actualizado. Téngase en cuenta que si se tiene activado el parámetro "Pedir Confirmación al actualizar Recepción" se presentará una ventana solicitando confirmación para proseguir con el proceso, teniéndose opción a retornar a la ventana de recepción sin haberse actualizado ningún dato.
7.- Seleccionar la cartera donde irán a parar las faltas así como el proveedor, haciendo uso para ello de la caja desplegable que a tal efecto se presentará. Activar o no según se desee la caja de chequeo correspondiente a enviar con el proveedor asignado. Recuérdese que no se gestionarán las faltas si ya fueron gestionadas en el momento del envío del pedido vía módem. Así como si se desea marcar un artículo como baja, haciendo uso de la caja de chequeo correspondiente. Hacer clic con el botón Aceptar (o pulsar
Recuérdese que es posible la actualización parcial si previamente a la grabación se seleccionan las líneas que se desea actualizar. En este caso se dará opción a elegir la opción de actualización deseada: “SOLO DE LAS LÍNEAS SELECCIONADAS”, “TODAS LAS LÍNEAS PERO SIN INCLUIR VALORACIÓN DE ALBARÁN” o “COMPLETA”.
8.- En cualquier caso, si así se ha indicado en parámetros, se dará opción a obtener un listado de valoración, en el que figurarán los datos introducidos, teniéndose las siguientes opciones:
Imprimir listado completo de valoración de entradas : Se obtendrá un listado impreso en el que figurarán todas las líneas que conforman la recepción de mercancías efectuada.
Imprimir sólo listado de valoración con las incidencias detectadas : Se obtendrá el mismo listado mencionado pero figurando tan sólo las líneas de la recepción en las que se haya dado algún tipo de incidencia, siendo el usuario quien debe indicar qué situaciones quiere considerar "incidencia", activando las cajas de chequeo correspondientes entre las disponibles a pie de ventana:
. "Pedidas/Recibidas": De activar esta caja se considerará incidencia cualquier diferencia entre unidades pedidas y unidades recibidas.
. "PVP": De activar esta caja se considerará incidencia cualquier cambio que se produzca en el P.V.P. del artículo. Es decir, líneas en las que el P.V.P. es diferente del que había previamente en la ficha del artículo.
. "PUC": De activar esta caja se considerará incidencia cualquier cambio que se produzca en el precio de última compra del artículo. Es decir, líneas en las que el P.U.C. resultante de la recepción es diferente al que previamente tenía el artículo en su ficha.
- No imprimir listado : De seleccionar esta opción no se emitirá listado impreso.
Una vez elegida la opción de listado deseada, hacer clic sobre el botón Aceptar.
9.- Introducir los datos correspondientes al albarán, hacer clic sobre el botón Aceptar para que el albarán sea actualizado. Recuérdese que en caso de recepción parcial el albarán obtenido incluirá tan sólo la mercancía recibida.
Ruta: Compras > Recepción > Recepción : Cómo� > Activar los gráficos
Resumen: Cómo activar el panel de gráficos/valoración en la pantalla de recepción con el botón Gráficos / Panel Valoración.
Palabras clave: gráficos, panel valoración, botón gráficos, ver valoración, pantalla de recepción
Preguntas típicas: ¿Cómo veo los gráficos en la recepción? | ¿Dónde está el panel de valoración de la recepción?
1.- Estando en la pantalla de recepción de un pedido, pulsar el botón Gráficos / Panel Valoración
Ruta: Compras > Recepción > Recepción : Cómo� > Dormir una recepción
Resumen: Permite abandonar una recepción sin terminarla y retomarla después tal como estaba, con el botón Dormir Recepción.
Palabras clave: dormir recepción, dejar recepción a medias, pausar, recepción pendiente, retomar, guardar recepción
Preguntas típicas: ¿Cómo dejo una recepción a medias para seguir luego? | ¿Qué hace el botón Dormir Recepción?
Si por cualquier motivo se tiene que abandonar el proceso de recepción sin terminarlo, este proceso permite volver a entrar en la recepción y encontrarla en la situación tal y como se dejó. De esta forma se facilita el poder abandonar el proceso en medio de una recepción y poder volver sin perder el trabajo que ya se hubiera efectuado.
1.- Estando en la pantalla de recepción de un pedido, pulsar el botón Dormir Recepción.
Ruta: Compras > Recepción > Recepción : Cómo� > Grabar datos durante una recepción
Resumen: Cómo guardar periódicamente los datos de una recepción larga sin salir, pulsando Dormir Recepción con Ctrl.
Palabras clave: grabar datos, guardar recepción, ctrl dormir recepción, recepción larga, no perder datos, autoguardado
Preguntas típicas: ¿Cómo guardo una recepción larga para no perder datos? | ¿Cómo grabo sin salir de la recepción?
En recepciones largas puede ser conveniente ir grabando periódicamente los datos que se van introduciendo a fin de que ante cualquier eventualidad esa recepción pueda ser recuperada en la situación en la que se grabó por última vez. Para ello:
1.- Estando en la pantalla de recepción de un pedido, hacer clic con el ratón en el botón Dormir Recepción pulsando al mismo tiempo la tecla
Ruta: Compras > Recepción > Recepción : Cómo� > Llamar a una recepción dormida
Resumen: Cómo recuperar una recepción dormida desde Compras > Pedidos, pestaña Recepciones, buscándola por la marca NO en la columna Actualizado y pulsando Editar.
Palabras clave: recepción dormida, recuperar recepción, pestaña recepciones, actualizado no, continuar recepción, editar
Preguntas típicas: ¿Cómo retomo una recepción que dejé dormida? | ¿Dónde veo las recepciones sin terminar?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDOS.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "RECEPCIONES".
3.- Pinchar con el ratón sobre el pedido que se dejó dormido en su momento, estos pedidos se identifican porque en la columna actualizado aparece la marca de NO, y hacer clic en el botón Editar. A continuación continuar con la recepción normal del pedido.
Ruta: Compras > Recepción > Recepción : Cómo� > Realizar una devolución masiva de artículos
Resumen: Pasos para devolver muchos artículos a un proveedor desde Compras > Pedidos > Recepciones > Nuevo, poniendo las unidades en Rec y pulsando Devolución.
Palabras clave: devolución masiva, devolver artículos, botón devolución, nuevo recepción, proveedor, albarán de devolución, caducados, abono
Preguntas típicas: ¿Cómo hago una devolución masiva a un proveedor? | ¿Cómo devuelvo varios artículos que ya tengo en stock?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar PEDIDOS.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "RECEPCIONES".
3.- Hacer clic sobre el botón Nuevo.
4.- Indicar el proveedor al que se va a realizar la devolución, así como la tabla de condiciones comerciales a utilizar para cálculos de precios de coste. Indicar también el vendedor que va a realizar el proceso y si éste va a realizarse vía scanner. Una vez introducidos estos datos hacer clic sobre el botón Aceptar.
5.- Una vez en la ventana de recepción de mercancías, introducir todos los artículos implicados en la devolución, indicando la cantidad a devolver en el campo "Rec". En esta ventana se podrán efectuar todos los cambios que se estimen convenientes (fechas de caducidad, precios de venta, etc.).
6.- Cuando se hayan introducido todas las líneas de devolución, hacer clic con el ratón sobre el botón Devolución. Cuando sea solicitado, dar conformidad para que todas las líneas sean tratadas como devolución al proveedor.
7.- Se solicitará indicar cartera y proveedor para el tratamiento de aquellos artículos que, al grabar el proceso, queden bajo mínimo. Una vez indicado, hacer clic sobre el botón Aceptar.
8.- Si así se ha indicado en parámetros, se dará opción a obtener un listado de valoración, en el que figurarán los datos introducidos, teniéndose las siguientes opciones:
Imprimir listado completo de valoración de entradas : Se obtendrá un listado impreso en el que figurarán todas las líneas que conforman la devolución de mercancías efectuada.
Imprimir sólo listado de valoración con las incidencias detectadas : Se obtendrá el mismo listado mencionado pero figurando tan sólo las líneas de la devolución en las que se haya dado algún tipo de incidencia, siendo el usuario quien debe indicar qué situaciones quiere considerar "incidencia", activando las cajas de chequeo correspondientes entre las disponibles a pie de ventana:
. "Pedidas/Recibidas": De activar esta caja se considerará incidencia cualquier diferencia entre unidades pedidas y unidades recibidas.
. "PVP": De activar esta caja se considerará incidencia cualquier cambio que se produzca en el P.V.P. del artículo. Es decir, líneas en las que el P.V.P. es diferente del que había previamente en la ficha del artículo.
. "PUC": De activar esta caja se considerará incidencia cualquier cambio que se produzca en el precio de última compra del artículo. Es decir, líneas en las que el P.U.C. resultante de la devolución es diferente al que previamente tenía el artículo en su ficha.
- No imprimir listado : De seleccionar esta opción no se emitirá listado impreso.
Una vez elegida la opción de listado deseada, hacer clic sobre el botón Aceptar.
9.- Indicar si se desea imprimir albarán de devolución. En caso afirmativo, se imprimirán tantas copias del albarán como se haya especificado en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
10.- Cuando se presente la ventana de introducción de albaranes hacer clic sobre el botón Cancelar si no se desea generar albarán de devolución. Hacer clic en el botón Aceptar si sí se desea generarlo.