Ruta: Compras > Albaranes > Facturación de albaranes
Resumen: Explica la pantalla para notificar la factura de proveedor correspondiente a albaranes ya introducidos (botón Facturas en Albaranes): selección de albaranes, número e importe de factura y otros gastos.
Palabras clave: facturar albaranes, factura de proveedor, otros gastos, diferencias, seleccionar todos, importe de factura, desglose de bases imponibles, fact. sí no, recepción de factura
Preguntas típicas: ¿Cómo registro la factura del proveedor de varios albaranes? | ¿Qué hago si el importe de la factura no coincide con los albaranes? | ¿Cómo marco todos los albaranes para facturar?
Desde el proceso ALBARANES, haciendo clic sobre el botón Facturas se puede notificar la recepción de las facturas correspondientes a albaranes de compras a proveedor ya introducidos.
Cuando se entra en este proceso, el primer dato que se solicita es el proveedor al que corresponde la factura que se desea notificar, para ello se dispone de una caja desplegable. A continuación, se puede acotar entre fechas la consulta de albaranes a confirmar, de forma que se presenta en pantalla una relación de sólo los albaranes que se introdujeron en el rango de fechas especificado. Si, por el contrario, se desea la relación de todos los albaranes que haya introducidos de ese proveedor, en el campo de acotación por fecha dejar en blanco.
Tanto si se ha acotado por fechas como si se ha solicitado la totalidad de albaranes, en la parte inferior de la pantalla se presentan los mismos.
DATOS DE ALBARANES:
FACT. : En principio este campo aparecerá con "No" en todos los albaranes. Cambiará a "Sí" en aquellos albaranes que se vayan seleccionando para ser facturados.
NÚMERO DE ALBARÁN
FECHA que se imputó al albarán cuando se introdujo.
IMPORTE A P.V.P. del albarán.
IMPORTE A P.U.C. del albarán. En esta columna aparece el icono cuando no coincide con desglose de bases imponibles y cuotas en albaranes aún no facturados. Haciendo clic sobre él (o doble clic sobre la línea del albarán), se abrirá la ventana de edición de albaranes para que pueda corregirse la situación del albarán antes de facturarlo.
% DESCUENTO APLICADO
IMPORTE P.ALB. : Importe a precio de albarán.
IMPORTE P. VER. : Importe a precio de verificación, es decir, excluyendo descuentos de valoración que solamente se aplican en la factura (‘VL’).
DOCUMENTO ADJUNTO : Se permite adjuntar documentos a las facturas de compra. Es decir, vincular a la factura un fichero concreto. Se podrá indicar qué archivo adjuntar mediante el botón . Cuando se guarde la factura, el fichero quedará guardado en base de datos para poder ser consultado con posterioridad. Se puede visualizar el contenido de dicho documento mediante el botón . Esta visualización se realizará con el programa que se tenga instalado acorde al tipo de fichero que sea (pdf, jpg, etc.). Si se desea, es posible desvincular el documento adjunto de dicha factura mediante el botón .
OBSERVACIONES
Para seleccionar los albaranes correspondientes a la factura que se está notificando, situarse sobre cada uno de ellos y en el campo "FACT.", hacer uso de la caja desplegable, seleccionando con sí, los que se van a facturar. Al respecto se dispone también de dos botones: El Botón Seleccionar Todos permite seleccionar para facturar todos los albaranes presentes, evitando así tener que ir seleccionando uno a uno. Por el contrario, si se desease anular la selección para todos los albaranes se hará uso del botón Anular Selección. Asimismo, puede marcar/desmarcar los albaranes a incluir en la factura pulsando la tecla
Se permite efectuar búsquedas por número de albarán, utilizando comodines de búsqueda. Para ello, se dispone del campo ‘Búsqueda albarán’ donde introducir el número de albarán o caracteres a buscar en el número de albarán. El carácter /xx permite búsquedas de albaranes que contengan xxx al final de su número. El carácter *xx se utilizará para efectuar búsquedas que contengan xx en algún punto del número de albarán. Por ejemplo, /16 buscaría todos los albaranes que acaban por 16. Si buscamos *13 se buscarán todos los albaranes que incluyan 13 en su numeración. En las búsquedas con comodín, se localizará el primero albarán que cumpla los términos de búsqueda. Pulsando o
Si se desea visualizar en detalle los datos de un albarán en concreto, basta con hacer doble clic en la línea correspondiente, con lo que se presentan los datos del albarán (que podrán ser modificados incluso siempre y cuando no esté ya facturado).
Una vez seleccionados todos los albaranes correspondientes a la factura en cuestión, introducir los datos de factura.
DATOS DE FACTURA :
NÚMERO DE FACTURA: Introducir el real. El campo ‘Nº factura’ se dará por cotejado (aparecerá en verde) si coincide con el campo ‘Nº factura Elec.’ o con el documento de factura asignado (‘Documentos adjuntos’). Aparecerá en rojo si no coincide con ninguno de los dos.
FECHA FACTURA : Fecha con la que se debe asentar la factura en la contabilidad.
Nº FACTURA ELEC. : Este campo sólo aparecerá si el proveedor en cuestión tiene asociado un protocolo de pedidos Fedicom v3 con soporte de factura electrónica. Este dato se puede introducir manualmente. Si se ha descargado una factura electrónica y se asigna a los datos generales de la factura ( ), se cumplimentará automáticamente. En cualquier caso, de forma automática se comprobará si el campo ‘Nº factura Elec.’ coincide con el documento de factura asignado (‘Documentos adjuntos’). En caso afirmativo, aparecerá en verde. De no coincidir, se mostrará en rojo, a modo de aviso.
IMPORTE DE FACTURA : Introducir dicho importe, que en principio debe coincidir con la suma de importes a P.U.C. de los albaranes confirmados (aquellos en los que en el campo "FACT." aparezca "Sí"). De no ser así, la diferencia se registrará en el siguiente campo, llevándose a contabilidad como diferencias en compras. Si no se desea que se contabilice como diferencias, introducir un albarán adicional por el importe de la diferencia y notificarlo junto con el resto de albaranes.
DIFERENCIAS : Este campo recoge automáticamente las diferencias que se den entre suma de albaranes seleccionados e importe de facturas. Estas diferencias serán contabilizadas como diferencias en compras.
OTROS GASTOS : En este campo se debe introducir cualquier importe no reflejado en factura pero relacionado con la misma. Por ejemplo, portes. Dicho importe quedará debidamente reflejado en contabilidad como otros gastos en compras.
En la parte inferior de la pantalla, se muestra el desglose por tipos de IVA de los albaranes seleccionados.
Haciendo clic sobre el botón Observaciones Factura se abrirá una ventana en la que se podrán introducir cuantas observaciones se estimen oportunas en relación a la factura recibida.
En cualquier momento se puede obtener una “RELACIÓN VALORADA DE ALBARANES” haciendo clic sobre el botón Vista Preliminar. Esta relación se obtendrá por pantalla, si bien se podrá imprimir si así se desea, bien en este mismo momento, bien posteriormente cuando se graben los datos de facturación. En esta relación valorada se incluirán sólo los albaranes que se hayan seleccionado para su facturación. Los datos que figurarán en esta relación serán: proveedor, número y fecha de factura, fecha de confirmación (es decir, fecha en que se obtiene la relación valorada), número, fecha, importe a P.V.P., importe a P.U.C., % de descuento y observaciones de cada uno de los albaranes, total a P.V.P., a P.U.C. y total descuento global de todos los albaranes conjuntamente, importe de factura, importe de los albaranes confirmados, otros gastos y diferencias.
Asimismo, haciendo clic en el botón Detalle-Artículos se presentará una relación de todos los artículos incluidos en los albaranes que se han seleccionado para su facturación. De cada uno de ellos se da la siguiente información: número del pedido correspondiente, código y descripción del artículo, unidades pedidas, unidades recibidas, unidades a pedir tras la recepción, unidades a devolver, unidades bonificadas, precio de albarán, P.V.P. y P.U.C.
Una vez cumplimentados los datos citados, pulsar el botón Aceptar. Se dará opción a obtener por impresora la relación valorada de albaranes anteriormente comentada. Tanto si se opta por su impresión como si no, los datos de facturación de albaranes quedan grabados y se da por finalizado el proceso.
En la parte superior de la pantalla aparecen los siguientes campos:
. Total P.V.P.: Suma de importes a P.V.P. de los albaranes que se han seleccionado.
. Total P.U.C.: Suma de importes a P.U.C. de los albaranes que se han seleccionado.
. % Descuento.: Descuento medio resultante teniendo en cuenta los dos campos anteriores.
. Número de albaranes que se han seleccionado.
Los datos de factura introducidos podrán consultarse con posterioridad desde el proceso FACTURAS ubicado en el menú COMPRAS.
Indicar que si se lleva gestión multiempresa (Multi-Nif), se dispondrá del selector de actividad para poder restringir las consultas a una empresa determinada. En dicho selector también se dispondrá de "MultiActividad" para poder restringir a albaranes multi actividad si en parámetros se ha indicado que sí se permite la generación de este tipo de albaranes. No se dispondrá de la opción "Consolidada" que en otros puntos de la aplicación presenta este selector de actividad, puesto que no es posible incluir en una misma factura albaranes de diferentes empresas. En el caso de albaranes multi actividad, será en este momento de su facturación cuando se indique la empresa a la que se ha de imputar la factura.
Por último, indicar que se permite dormir la facturación de albaranes, de forma que si una factura corresponde a varios albaranes, se pueda revisar y facturar en varias sesiones. Así, en la ventana de introducción de factura se dispone del botón . Al hacer uso de él se abandonará el proceso de introducción de factura, quedando los albaranes que estuvieran seleccionados como ‘Dormidos’, no pudiendo ya asignarse a otra factura. En el grid de facturas, esta factura aparecerá con la marca Sí en la columna ‘Dormida’. Para retomar de nuevo la facturación, seleccionar la factura dormida y editarla, con lo que se puede continuar la selección de albaranes. Se puede dormir y retomar el proceso tantas veces como se necesite, tal como se ha indicado. Cuando se desee dar por cerrada y firme la introducción de la factura, editarla y grabar con o
Ruta: Compras > Albaranes > Anulación de albaranes de devolución
Resumen: Permite anular un albarán de devolución no facturado (botón Anular Dev. en Albaranes) para devolver el stock y poder devolver a otro proveedor; afecta al libro de estupefacientes.
Palabras clave: anular devolución, anular dev., albarán de devolución, revertir devolución, devolver a otro proveedor, libro de estupefacientes, protecciones
Preguntas típicas: ¿Cómo anulo un albarán de devolución? | ¿Cómo devuelvo a otro proveedor algo ya devuelto?
Desde el proceso ALBARANES, haciendo clic sobre el botón Anular Dev. se puede cancelar un albarán de devolución aún no facturado, para permitir revertir la situación y, por ejemplo, poder hacer la devolución a otro proveedor diferente.
Una anulación de albarán implica que se sumarán al stock actual del artículo las unidades de la devolución, con el correspondiente reflejo en el histórico del artículo, donde se indicará en observaciones que se traba de la anulación del albarán xxxx.
El albarán anulado desaparecerá de la relación de albaranes.
Además, si los artículos implicados son de anotación en Libro de Estupefacientes, se creará en éste un movimiento de tipo entrada con las unidades correspondientes.
Por último, indicar que se permite la protección de la anulación de devoluciones, desde Opciones Especiales -> Albaranes del proceso PROTECCIONES.
Ruta: Compras > Albaranes > Albaranes : Cómo�
Resumen: Contenedor de subtemas del proceso Albaranes: introducir, editar, borrar y facturar albaranes.
Palabras clave: introducir albarán, editar albarán, borrar albarán, facturar albaranes
Preguntas típicas: ¿Qué tareas puedo hacer con los albaranes? | ¿Dónde veo cómo se factura un albarán?
Este apartado incluye la operatoria a seguir en el tratamiento y facturación de albaranes de compra.
Ruta: Compras > Albaranes > Albaranes : Cómo� > Introducir un nuevo albarán
Resumen: Pasos para dar de alta un albarán de proveedor desde Compras > Albaranes > Nuevo.
Palabras clave: nuevo albarán, alta albarán, botón nuevo, introducir albarán manual, aceptar
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta un albarán a mano? | ¿Cómo introduzco un albarán que no registré al recibir?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar ALBARANES.
2.- Pinchar con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Introducir los datos del nuevo albarán.
4.- Una vez cumplimentados todos los datos, pinchar con el ratón en el botón Aceptar para que queden grabados. De no desear realizar esta grabación, hacer clic en el botón Cancelar.
Ruta: Compras > Albaranes > Albaranes : Cómo� > Editar/ Modificar un albarán
Resumen: Pasos para editar o consultar un albarán de proveedor; solo se pueden modificar los no facturados. Compras > Albaranes.
Palabras clave: editar albarán, modificar albarán, consultar albarán, albarán facturado, corregir albarán
Preguntas típicas: ¿Cómo corrijo un albarán? | ¿Por qué no puedo modificar un albarán?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar ALBARANES.
2.- Pinchar con el ratón sobre el albarán a modificar o consultar y hacer clic en el botón Editar. Se podrán modificar los albaranes que no estén facturados y consultar cualquiera de ellos.
3.- Una vez efectuadas las modificaciones oportunas, pinchar con el ratón en el botón Aceptar para que queden grabadas. De no desear realizar esta grabación, hacer clic en el botón Cancelar.
Ruta: Compras > Albaranes > Albaranes : Cómo� > Borrar un albarán
Resumen: Pasos para eliminar un albarán de proveedor con el botón Borrar en Compras > Albaranes.
Palabras clave: borrar albarán, eliminar albarán, quitar albarán, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino un albarán?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar ALBARANES.
2.- Pinchar con el ratón sobre el albarán a eliminar y hacer clic en el botón Borrar. Dar conformidad cuando sea solicitada. El albarán será borrado automáticamente.
Ruta: Compras > Albaranes > Albaranes : Cómo� > Facturar albaranes
Resumen: Pasos para facturar albaranes de un proveedor: botón Facturas, selección de albaranes, número e importe de factura y otros gastos. Compras > Albaranes.
Palabras clave: facturar albaranes, seleccionar todos, número de factura, importe de factura, otros gastos, marcar facturado
Preguntas típicas: ¿Cómo facturo varios albaranes de un proveedor? | ¿Cómo anulo la marca de facturar de todos los albaranes?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar ALBARANES.
2.- Hacer clic con el ratón en el botón Facturas.
3.- Introducir el nombre del proveedor.
4.- Acotar para la búsqueda, si se desea el rango de fechas.
5.- Seleccionar los albaranes que van a componer la factura, para ello, situarse sobre el albarán correspondiente, en el campo facturado, hacer uso de la caja desplegable, seleccionando con sí, los que se van a facturar.
Si se van a facturar todos, se podrán marcar conjuntamente haciendo clic sobre el botón Seleccionar Todos. Si en algún momento se desea anular la marca de seleccionado para facturar de todos los albaranes, hacer clic sobre el botón Anular Selección.
6.- Introducir el número de la factura.
7.- Introducir el importe de la factura.
8.- Introducir el importe de otros gastos.
9.- Pinchar con el ratón en el botón Aceptar para que queden facturados los albaranes. De no desear realizar esta grabación, hacer clic en el botón Cancelar.
Ruta: Compras > Facturas
Resumen: Explica el proceso Compras > Facturas: consulta de facturas de compra introducidas desde albaranes, edición y alta de nuevas facturas, con sus campos (proveedor, número, fecha, importe, diferencias, otros gastos).
Palabras clave: facturas de compra, factura de proveedor, diferencias, otros gastos, fecha factura, contabilización, editar factura, ctrl+f2
Preguntas típicas: ¿Cómo consulto una factura de compra? | ¿Qué son las diferencias en una factura de compra? | ¿Cómo introduzco una factura de proveedor?
En el menú COMPRAS se ubica el proceso FACTURAS. El mismo permite consultar los datos de facturas de compra introducidos desde el proceso de facturación de albaranes, así como la introducción de nuevas facturas de compra (ligadas o no a albaranes introducidos previamente).
Al entrar en este proceso se presenta una parrilla en la que figuran todas las facturas de compra ya introducidas. De cada una de ellas se da su número, proveedor, fecha de introducción de la factura, importe, diferencias y otros gastos. Aquéllas que tengan un documento adjunto presentarán el icono junto al número de factura.
Podrá accederse a los datos de una factura situándose sobre ella y haciendo clic en el botón Editar (equivalente a las teclas
PROVEEDOR : Proveedor al que corresponde la factura.
NÚMERO DE FACTURA : Número que se asignó a la factura en el momento de su introducción.
FECHA FACTURA : Fecha indicada en el momento de introducción de la factura, estando referido este campo a la fecha de contabilización de la factura.
IMPORTE: Importe de la factura.
DIFERENCIAS : Diferencias que hubo entre la suma de albaranes incluidos en la factura y el importe de facturas y otros gastos.
OTROS GASTOS : Otros gastos relacionados con la factura.
TOTAL P.V.P. : Suma de importes a P.V.P. de los albaranes incluidos en la factura.
TOTAL P.U.C..: Suma de importes a P.U.C. de los albaranes incluidos en la factura.
% DESCUENTO : Descuento medio resultante teniendo en cuenta los dos campos anteriores.
NÚMERO DE ALBARANES que incluye la factura.
En la parte media de la ventana se da información sobre cada uno de los albaranes que incluye la factura que se está editando:
FACT. : Este campo aparecerá con "Sí" en todos los albaranes, puesto que se trata de albaranes ya facturados.
NÚMERO DE ALBARÁN
FECHA que se imputó al albarán cuando se introdujo.
IMPORTE A P.V.P. del albarán
IMPORTE A P.U.C. del albarán
% DESCUENTO APLICADO
OBSERVACIONES
En la parte inferior de la pantalla se muestra un desglose por tipos de I.V.A. correspondiente a la globalidad de albaranes incluidos en la factura.
Haciendo clic sobre el botón Observaciones Factura se accede a las observaciones que en relación a la factura se introdujeron en su momento.
En cualquier momento se puede obtener una “RELACIÓN VALORADA DE ALBARANES” haciendo clic sobre el botón Vista Preliminar. Esta relación se obtendrá por pantalla, si bien se podrá imprimir si así se desea. Esta relación valorada irá referida a los albaranes que incluye la factura que se está editando. Los datos que figurarán en esta relación serán: proveedor, número y fecha de factura, fecha de confirmación (es decir, fecha en que se está obteniendo la relación valorada), número, fecha, importe a P.V.P., importe a P.U.C., % de descuento y observaciones de cada uno de los albaranes, total a P.V.P., a P.U.C. y total descuento global de todos los albaranes conjuntamente, importe de factura, importe de los albaranes confirmados, otros gastos y diferencias.
Asimismo, haciendo clic en el botón Detalle-Artículos se presentará una relación de todos los artículos incluidos en los albaranes que incluye la factura. De cada uno de ellos se da la siguiente información: número del pedido correspondiente, código y descripción del artículo, unidades pedidas, unidades recibidas, unidades a pedir tras la recepción, unidades a devolver, unidades bonificadas, precio de albarán, P.V.P. y P.U.C.
Si se desea visualizar en detalle los datos de un albarán en concreto, basta con hacer doble clic en la línea correspondiente, con lo que se presentan los datos del albarán (que ya no podrán ser modificados por tratarse de un albarán ya facturado).
Si en vez de editar una factura ya existente se desea eliminarla, basta con situarse sobre ella en la parrilla de facturas y hacer uso del botón Borrar. Al borrarse facturas con vencimientos saldados asociados, se deberá indicar si borrar sólo la factura o también se desea quitar la marca de facturados a los albaranes correspondientes y borrar los asientos contables (salvo que el ejercicio contable al que pertenecen está ya cerrado). También es posible eliminar la factura y su contabilidad y vencimientos, pero dejar los albaranes como facturados.
Asimismo, desde el proceso FACTURAS es posible tanto la facturación de albaranes como la introducción de facturas sin albaranes previos. En ambos casos, la forma inicial de proceder es similar: hacer uso del botón Nuevo, con lo que se presenta la ventana ya descrita en el caso de la edición de una factura, si bien en este caso dicha ventana será operativa, pudiéndose introducir los datos de la nueva factura.
Así, si se desea facturar albaranes ya introducidos, la forma de proceder será similar a la ya comentada en el apartado FACTURACIÓN DE ALBARANES (indicar proveedor y rango de fechas de los albaranes a facturar, seleccionar los albaranes a facturar, introducir el número de factura, fecha en que contabilizarla, importe de la factura, notificar otros gastos si los hay y grabar mediante el botón Aceptar).
Si lo que se desea es introducir una nueva factura no relacionada con ningún albarán, proceder de idéntica manera con la única salvedad de que no se debe seleccionar albarán alguno. En este caso, se asumirá a efectos contables que el importe de albaranes se corresponde exactamente con el importe de factura.
Tras la introducción de una factura (tanto si es partiendo de albaranes previos como si se trata de una factura directa), dependiendo de lo especificado en el parámetro “Generación automática de Vencimientos” se pueden dar tres casos:
………….- Si en el parámetro se especificó “Preguntar”, se preguntará si se desea generar los vencimientos automáticamente, manualmente o no generarlos.
………….- Si en el parámetro se especificó “Siempre”, automáticamente se generarán los vencimientos correspondientes.
………….- Si en el parámetro se especificó “Nunca”, no habrá generación de vencimientos.
Los vencimientos se generarán atendiendo a la forma de pago que el proveedor en cuestión tenga asignada en su ficha. Es su forma de pago la que determina cuántos vencimientos deben generarse y cómo calcular el importe de cada uno de ellos. Para más información al respecto, véase FORMAS DE PAGO.
Los vencimientos generados podrán consultarse, pagarse, anularse, etc. desde el proceso GESTIÓN DE VENCIMIENTOS del menú CONTABILIDAD.
Asimismo, si una factura ha implicado generación de vencimientos, en caso de obtenerse Relación Valorada de Albaranes, en ella se incluirá un detalle de los giros generados y la forma de pago utilizada en su generación.
Si se trabaja en Régimen General y se tiene activo el Libro Registro de IVA, las facturas introducidas quedarán debidamente recogidas en dicho libro. Será posible, en este caso, efectuar el debido desglose por tipos impositivos, tanto del importe de otros gastos (si los hubiera), como del importe de la factura cuando se está introduciendo una nueva factura no ligada a albaranes. Para ello, bastará con indicar las correspondientes bases imponibles para cada tipo impositivo implicado.
Así, en el caso de introducir un importe en el campo “Otros Gastos”, automáticamente se presentará una ventana donde hacer el correspondiente desglose de éstos por tipos impositivos. El usuario deberá introducir los importes de bases imponibles y cuotas de IVA de cada uno de los tipos impositivos implicados en esos otros gastos. Pulsando
Igualmente, cuando se esté introduciendo una nueva factura no asociada a albaranes, será el usuario quien deba indicar los correspondientes importes de bases imponibles para cada grupo de IVA implicado. Al igual que se ha mencionado para los otros gastos, pulsando
Por último, indicar que si se lleva gestión multiempresa (Multi-Nif), al acceder al proceso FACTURAS se habrá presentado en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad donde elegir la empresa cuyas facturas se desea visualizar, pudiéndose seleccionar una empresa concreta o elegir "Consolidado" de forma que en la parrilla se muestren las facturas de todas las empresas. Ahora bien, en la introducción de una nueva familia en dicho selector de actividad dejará de figurar "Consolidado" puesto que una factura pertenecerá a una sóla empresa concreta. Asimismo, al editarse una factura podrá observarse que Indicar que si se lleva gestión multiempresa (Multi-Nif) se dispondrá de un campo adicional denominado "Actividad" en el que se mostrará la empresa a la que está ligada.
Ruta: Compras > Facturas > Facturas : Cómo�
Resumen: Contenedor de subtemas del proceso Facturas: consultar, eliminar e introducir una factura a partir de albaranes.
Palabras clave: consultar factura, eliminar factura, introducir factura, albaranes previos
Preguntas típicas: ¿Qué operaciones hay para las facturas de compra?
Este apartado incluye la operatoria a seguir en la consulta y gestión de facturas de compra.
Ruta: Compras > Facturas > Facturas : Cómo� > Consultar una factura de compra
Resumen: Pasos para abrir y consultar una factura de compra desde Compras > Facturas (doble clic o Editar).
Palabras clave: consultar factura, editar factura, doble clic, ver factura compra
Preguntas típicas: ¿Cómo veo una factura de compra ya introducida?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar FACTURAS.
2.- Situarse sobre la factura a modificar y hacer doble clic sobre la línea (o bien hacer clic en el botón Editar).
Ruta: Compras > Facturas > Facturas : Cómo� > Eliminar una factura de compra
Resumen: Pasos para borrar una factura de compra con el botón Borrar en Compras > Facturas.
Palabras clave: eliminar factura, borrar factura, quitar factura de compra
Preguntas típicas: ¿Cómo borro una factura de compra?
1.- En el menú COMPRAS seleccionar FACTURAS.
2.- Situarse sobre la factura a eliminar y hacer clic en el botón Borrar.