Ruta: Contabilidad > Gestión de I.V.A. > Liquidación de IVA
Resumen: Explica la liquidación de IVA (Contabilidad > Gestión de I.V.A.): compara IVA soportado (472) y repercutido (477) en un periodo y genera el apunte de liquidación; cobro/pago con esquemas «IVA a Ingresar/Devolver/Deducir».
Palabras clave: liquidar IVA, IVA a ingresar, IVA a devolver, cuenta 4770000, cuenta 4720000, declaración trimestral de IVA, IVA soportado repercutido, esquemas IVA a deducir
Preguntas típicas: ¿Cómo hago la liquidación de IVA del trimestre? | ¿Cómo contabilizo el pago del IVA a Hacienda?
Si se trabaja en Régimen General, se habrán contabilizado debidamente tanto las facturas emitidas como recibidas, con su correspondiente desglose de bases imponibles y cuotas de IVA. Así, se habrán realizado los debidos apuntes a las cuentas 4770000 IVA REPERCUTIDO y 4720000 IVA SOPORTADO.
El proceso LIQUIDACIÓN DE IVA facilitará la labor de liquidación de I.V.A., informando tanto de los importes de IVA soportado como repercutido habidos en el período a liquidar, dándose por diferencia de ambos el importe de IVA a ingresar o a devolver según corresponda.
Así, al entrar al proceso se solicitará indicar en primera instancia las fechas desde-hasta del período a liquidar. A título informativo se darán las fechas desde-hasta del último período liquidado, así como el resultado de esa última liquidación.
Una vez indicado el período, se presentará una ventana en la que figurará el saldo de las cuentas de IVA soportado y repercutido, así como el importe resultante de la liquidación, ya sea a devolver o a ingresar.
Haciendo clic en el botón se realizará la liquidación en firme, realizándose automáticamente el correspondiente apunte contable.
Recuérdese que la notificación del cobro o pago de la liquidación deberá realizarse desde el proceso ASIENTOS, o desde PAGOS VARIOS de VENTAS MOSTRADOR, haciendo uso de los esquemas contables ya creados a tal efecto: “IVA a Deducir”, “IVA a Devolver” o “IVA a Ingresar”.
Ruta: Contabilidad > Gestión de I.V.A. > Gestión de IVA : Cómo�
Resumen: Contenedor de subtemas «Cómo...» de IVA: imprimir el Libro Registro de IVA y liquidar el IVA.
Palabras clave: imprimir libro de IVA, liquidar IVA
Preguntas típicas: ¿Qué operaciones puedo hacer en Gestión de IVA?
Este apartado detalla la operatoria a seguir en la gestión de IVA.
Ruta: Contabilidad > Gestión de I.V.A. > Gestión de IVA : Cómo� > Imprimir el Libro Registro de IVA
Resumen: Pasos para imprimir el Libro Registro de IVA: elegir emitidas/recibidas, periodo, libro de consulta u oficial y datos de partida.
Palabras clave: imprimir libro de IVA, libro oficial, libro de consulta, último número de orden, página anterior, emitidas recibidas
Preguntas típicas: ¿Cómo imprimo el libro de IVA de un trimestre?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE IVA y a continuación LIBRO REGISTRO DE IVA.
2.- Hacer clic en el botón Imprimir.
3.- Indicar si se desea imprimir todas las facturas, sólo emitidas o sólo recibidas, así como el período de tiempo a incluir en el informe.
4.- Indicar si se desea imprimir el libro de consulta o el oficial. En caso del libro oficial, cumplimentar los datos de partida deseados (último número de orden, página anterior y/o desglose de IVA de partida.
5.- Hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Gestión de I.V.A. > Gestión de IVA : Cómo� > Liquidar el IVA
Resumen: Pasos para liquidar el IVA: elegir periodo y pulsar el botón Liquidar (Contabilidad > Gestión de I.V.A. > Liquidación de IVA).
Palabras clave: liquidar IVA, periodo a liquidar, botón liquidar, IVA a ingresar o devolver
Preguntas típicas: ¿Cómo hago la liquidación de IVA paso a paso?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE IVA y a continuación LIQUIDACIÓN DE IVA.
2.- Indicar el período que se desea liquidar.
3.- Si los datos que se presentan son correctos, hacer clic en el botón Liquidar.
Ruta: Contabilidad > Acreedores
Resumen: Alta y datos de acreedores (Contabilidad > Acreedores): datos generales, cuenta contable del grupo 410, forma y cuenta de pago por defecto para vencimientos y observaciones.
Palabras clave: acreedor, proveedor de servicios, cuenta 410, grupo contable para acreedores, forma de pago por defecto, cuenta de pago por defecto, selección cuenta, vencimientos de acreedor, NIF del acreedor
Preguntas típicas: ¿Cómo doy de alta un acreedor? | ¿Qué cuenta contable se asigna a un acreedor? | ¿Cómo configuro la forma de pago de un acreedor?
El proceso ACREEDORES del menú CONTABILIDAD permite introducir acreedores, de tal forma que puedan introducirse los correspondientes apuntes contables, se puedan generar los correspondientes vencimientos, sean tenidos en cuenta en los informes por acumulado de compras, etc.
De cada acreedor se dispone de los siguientes datos, que deberán ser cumplimentados al darlos de alta y podrán ser modificados si ello fuera preciso:
PESTAÑA “DATOS GENERALES”
CÓDIGO: Este código identificativo será numérico y se propondrá por defecto de forma secuencial, si bien el usuario puede asignar el código que desee a cada acreedor.
NOMBRE del acreedor.
NIF del acreedor.
CALLE
POBLACIÓN
PROVINCIA
COD. POSTAL
Nº CUENTA: Número de cuenta contable asignada al acreedor. Será una cuenta contable perteneciente al grupo contable asignado para acreedores en el parámetro Grupo Contable para Acreedores. Por defecto 410 seguida del código de acreedor formateado hasta completar la máxima longitud de cuenta que se esté utilizando. Si se deseara asignar una cuenta diferente a la propuesta, activar la caja Selección Cuenta.
TELÉFONO
FAX
E-MAIL: Dirección de correo electrónico. Haciendo doble clic sobre este campo se podrá enviar un e-mail a la dirección de correo que se haya especificado.
PESTAÑA “VENCIMIENTOS”
En este apartado se cumplimentarán los datos relativos al acreedor relacionados con la gestión de vencimientos de pago de sus facturas. Estos son los datos a cumplimentar:
FORMA DE PAGO POR DEFECTO : Indicar la forma de pago por la que se ha de regir la generación de vencimientos de este acreedor. La forma de pago determinará cuántos vencimientos se generen por factura, así como el cálculo del importe de cada uno. Recuérdese que las formas de pago se habrán definido previamente en el apartado FORMAS DE PAGO del menú MAESTROS.
CUENTA DE PAGO POR DEFECTO : Indicar la cuenta de tesorería (cuenta contable de siete dígitos que comience por 5) por la que se van a realizar los pagos a este proveedor, de forma que los vencimientos se generen contra esta cuenta. De no especificarse cuenta alguna, cuando se generen los vencimientos se tomará la cuenta por defecto que se haya determinado en parámetros.
PESTAÑA “OBSERVACIONES”
En este apartado se podrán introducir cuantas anotaciones se desee.
Ruta: Contabilidad > Acreedores > Acreedores : Cómo�
Resumen: Contenedor de subtemas «Cómo...» de acreedores: alta, modificación y eliminación.
Palabras clave: acreedores, alta de acreedor, modificar acreedor, eliminar acreedor
Preguntas típicas: ¿Qué puedo hacer con los acreedores?
Este apartado detalla la operatoria a seguir en la gestión de acreedores.
Ruta: Contabilidad > Acreedores > Acreedores : Cómo� > Dar de alta un acreedor
Resumen: Pasos para crear un acreedor: botón Nuevo, datos generales, vencimientos y observaciones (Contabilidad > Acreedores).
Palabras clave: nuevo acreedor, crear acreedor, datos generales, vencimientos, observaciones, botón nuevo
Preguntas típicas: ¿Cómo añado un acreedor nuevo?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar ACREEDORES.
2.- Hacer clic en el botón Nuevo.
3.- Cumplimentar sus “DATOS GENERALES”.
4.- Cumplimentar los datos correspondientes de “VENCIMIENTOS”.
5.- Introducir, si se desea, “OBSERVACIONES”.
6.- Hacer clic en el botón Aceptar para grabar.
Ruta: Contabilidad > Acreedores > Acreedores : Cómo� > Modificar un acreedor
Resumen: Pasos para editar los datos de un acreedor con el botón Editar (Contabilidad > Acreedores).
Palabras clave: editar acreedor, cambiar datos de acreedor, botón editar, aceptar
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio los datos de un acreedor?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar ACREEDORES.
2.- Seleccionar el acreedor en cuestión y hacer clic en el botón Editar.
3.- Una vez modificados los datos deseados, hacer clic en el botón Aceptar para grabar.
Ruta: Contabilidad > Acreedores > Acreedores : Cómo� > Eliminar un acreedor
Resumen: Pasos para borrar un acreedor con el botón Borrar (Contabilidad > Acreedores).
Palabras clave: borrar acreedor, dar de baja acreedor, botón borrar
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino un acreedor?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar ACREEDORES.
2.- Seleccionar el acreedor en cuestión y hacer clic en el botón Borrar.