Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF)
Resumen: Explica la gestión de varias empresas fiscales (óptica, laboratorio, etc., hasta 5) con almacén conjunto pero registro, series y contabilidad separados; asocia familias o almacenes a cada empresa. Tema introductorio con subtemas.
Palabras clave: multi-nif, varias empresas, varios NIF, actividades fiscales independientes, óptica, laboratorio, 5 empresas, selector de actividad, multiempresa
Preguntas típicas: ¿Cómo llevo dos actividades con distinto NIF en la misma farmacia? | ¿Cuántas empresas permite Farmatic?
Puesto que en una oficina de farmacia se pueden dar otras actividades fiscalmente independientes, por ejemplo, óptica, laboratorio de análisis clínicos, etc., en la aplicación FARMATIC se dispone de los mecanismos que permiten el poder llevar un almacén conjunto, pero desglosándose la información fiscal a efectos de contabilización, estadísticas, etc., de forma separada.
Para ello, se definirán en la aplicación tantas "empresas" como actividades fiscales independientes se desee llevar (máximo 5 empresas). A continuación se establecerán relaciones entre familias de artículos y empresas correspondientes, de forma que cuando se efectúe una operación de venta, ésta sea ligada a la empresa correcta en función del tipo de artículo dispensado (familia a la que pertenezca dicho artículo).
De esta forma, la operatoria diaria de trabajo no se verá alterada, si bien la aplicación se encarga automáticamente de registrar cada operación en la empresa correspondiente, pudiéndose explotar posteriormente la información recogida de cada una de las empresas independientemente, así como de forma conjunta cuando ello sea necesario.
No obstante, hay que tener en cuenta que en el caso de trabajar con MULTIALMACÉN, gestión Multi-Nif puede asociarse a almacenes, de tal forma que cada empresa se corresponda a unos determinados almacenes. En ese caso, la asociación de empresas a familias dejaría de tener sentido, no haciéndose uso de ella aún teniéndola definida. Véase, en ese caso, el apartado MULTIALMACÉN Y MULTI-NIF.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Definición de múltiples empresas
Resumen: Cómo activar la gestión multiempresa y dar de alta los datos de cada empresa (2º a 5º NIF) y sus tickets en Archivo > Configuración / Parámetros, entornos Datos farmacia y Tickets.
Palabras clave: gestión de múltiples N.I.F., datos farmacia 2º NIF, orden empresa selector multinif, código de farmacia, cabecera y pie de ticket, tickets por empresa, parámetros
Preguntas típicas: ¿Dónde activo la gestión de múltiples NIF? | ¿Dónde doy de alta los datos de la segunda empresa?
Será en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS ubicado en el menú ARCHIVO donde se establezca si se desea o no llevar una gestión multiempresa y, en su caso, donde se definirán las empresas con las que se desea trabajar.
En primer lugar habrá de indicarse que sí se desea llevar gestión multiempresa. Para ello, indicar "Sí" en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." en el entorno DATOS FARMACIA.
A continuación habrán de cumplimentarse los datos de cada una de las empresas. Para ello se deben cumplimentar los parámetros englobados en el entorno DATOS FARMACIA (2º NIF), DATOS FARMACIA (3º NIF), DATOS FARMACIA (4º NIF) y DATOS FARMACIA (5º NIF). Obviamente, solo será necesario cumplimentar los datos para las empresas que se van a trabajar. Por ejemplo, si solamente se desea trabajar con la farmacia y una empresa, se deberán cumplimentar solamente los datos de farmacia y datos de farmacia (2º NIF), no siendo necesarios cumplimentar datos de farmacia para 3º, 4º y 5º NIF.
Para cada empresa adicional se deberán indicar los siguientes datos: Nombre, dirección, población, provincia, teléfono, código de farmacia (es decir, número oficial de identificación de la actividad fiscal correspondiente) y N.I.F.
También para cada empresa se dispone del parámetro Orden Empresa Selector MultiNif, que permite parametrizar el orden de presentación de las empresas en el selector de actividad disponible en los procesos de Farmatic que permiten seleccionar empresa. Así, a cada empresa se le asignará una posición (valores más bajos implican que aparecerán antes en el selector). Es decir, primero saldrán las empresas con valor 0, seguidas de las empresas con valor 1, etc.
Asimismo, si se van a llevar empresas independientes se podrán cumplimentar los parámetros correspondientes a las líneas de cabecera y pies que se desea incluir en los tickets correspondientes a las ventas de cada una de las empresas. Para ello se dispone de los entornos TICKETS (2º NIF), TICKETS (3º NIF), TICKETS (4º NIF) y TICKETS (5º NIF), donde indicar cabeceras y pies de tickets para cada una de las empresas con las que se vaya a trabajar.
Para más información véanse los apartados DATOS FARMACIA y TICKETS de la ayuda correspondiente al proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Definición de múltiples empresas > Definición de múltiples empresas : Cómo...
Resumen: Contenedor de los pasos para crear varias empresas: activar multiempresa, crear empresas y definir tickets.
Palabras clave: crear empresas, activar multiempresa, tickets por empresa, multi-nif cómo
Preguntas típicas: ¿Qué pasos sigo para crear varias empresas?
En este apartado se define cómo crear varias empresas dentro de la aplicación.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Definición de múltiples empresas > Definición de múltiples empresas : Cómo... > Activar la gestión multiempresa
Resumen: Pasos para activar la gestión multiempresa poniendo \"Sí\" en el parámetro Gestión de Múltiples N.I.F. (Configuración / Parámetros > Datos farmacia).
Palabras clave: activar multi-nif, gestión de múltiples NIF, parámetro sí, datos farmacia, cerrar ventanas
Preguntas típicas: ¿Cómo activo el Multi-NIF?
Recuérdese que para entrar al proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS no puede haber ningún otro proceso abierto, es decir, se deben cerrar previamente todas las ventanas de la aplicación.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
2.- Aparecerá en pantalla una ventana modal en la que en su mitad izquierda se muestra un árbol en el que figuran cada uno de los entornos de la aplicación que vayan a ser parametrizables. Seleccionar DATOS FARMACIA.
3.- Introducir el valor "Sí" en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F.".
4.- Grabar los cambios haciendo clic en el botón Aceptar.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Definición de múltiples empresas > Definición de múltiples empresas : Cómo... > Crear empresas
Resumen: Pasos para introducir los datos de la primera y de las demás empresas en Datos farmacia (2º, 3º, 4º, 5º NIF).
Palabras clave: crear empresa, añadir NIF, datos farmacia 2º NIF, datos farmacia 3º NIF, nueva actividad fiscal
Preguntas típicas: ¿Cómo creo una nueva empresa en Farmatic?
Recuérdese que para entrar al proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS no puede haber ningún otro proceso abierto, es decir, se deben cerrar previamente todas las ventanas de la aplicación.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
2.- Aparecerá en pantalla una ventana modal en la que en su mitad izquierda se muestra un árbol en el que figuran cada uno de los entornos de la aplicación que vayan a ser parametrizables. Seleccionar DATOS FARMACIA. Introducir los datos de la primera empresa (si no están ya introducidos) y asegurarse de que se tiene activado el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F.".
3.- Para crear el resto de empresas deseadas se deben introducir sus correspondientes datos en los apartados DATOS FARMACIA (2º NIF), DATOS FARMACIA (3º NIF), DATOS FARMACIA (4º NIF) y DATOS FARMACIA (5º NIF). Obviamente, solo será necesario cumplimentar datos para las empresas con las que se va a trabajar. Es decir, no habrá que rellenar datos en "DATOS FARMACIA (4º y 5º NIF)" si no se va a trabajar más que con 3 empresas.
4.- Una vez introducidos los datos de todas las empresas deseadas, grabar los cambios haciendo clic en el botón Aceptar.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Definición de múltiples empresas > Definición de múltiples empresas : Cómo... > Definir los tickets para cada empresa
Resumen: Pasos para definir cabeceras y pies de ticket de cada empresa en los entornos Tickets (2º a 5º NIF) de Configuración / Parámetros.
Palabras clave: ticket por empresa, cabecera de ticket, pie de ticket, tickets 2º NIF, personalizar ticket
Preguntas típicas: ¿Cómo pongo una cabecera de ticket distinta para cada empresa?
Recuérdese que para entrar al proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS no puede haber ningún otro proceso abierto, es decir, se deben cerrar previamente todas las ventanas de la aplicación.
1.- En el menú ARCHIVO seleccionar la opción CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
2.- Aparecerá en pantalla una ventana modal en la que en su mitad izquierda se muestra un árbol en el que figuran cada uno de los entornos de la aplicación que vayan a ser parametrizables. Seleccionar TICKETS e introducir los datos referidos a los tickets de la primera empresa.
3.- Para definir las cabeceras y pies de los tickets del resto de empresas, introducirlos en los apartados TICKETS (2º NIF), TICKETS (3º NIF), TICKETS (4º NIF) y TICKETS (5º NIF).
4.- Una vez introducidos los datos de todas las empresas deseadas, grabar los cambios haciendo clic en el botón Aceptar.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Asignación de familias a empresas
Resumen: Explica que con Multi-NIF cada familia debe ligarse a una empresa mediante el campo Actividad en Maestros > Familias, de modo que la venta se impute a la empresa correspondiente.
Palabras clave: familias y empresas, campo actividad, asignar familia a empresa, maestros familias, venta por empresa, óptica
Preguntas típicas: ¿Cómo hago que los artículos de una familia vayan a otra empresa?
Si en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se ha indicado que sí se desea llevar gestión multiempresa, será preciso ligar familias de artículos a empresas concretas.
Ello se realizará desde el proceso FAMILIAS englobado en el menú MAESTROS.
En dicho proceso, para cada familia habrá de indicarse la empresa con la que está relacionada. Para ello se deberá indicar la empresa en el campo "Actividad", haciendo uso de la caja desplegable de que se dispone en dicho campo.
De esta forma, en el momento de la venta, en función de la familia a la que pertenezca el artículo, dicha venta quedará ligada a una empresa u otra a todos los efectos (contabilidad, estadísticas, etc.).
Para más información al respecto véase la ayuda FAMILIAS.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Asignación de familias a empresas > Asignación de familias : Cómo...
Resumen: Contenedor del procedimiento para ligar familias a empresas; remite a Relacionar familias con empresas.
Palabras clave: relacionar familias, empresas, actividad, multi-nif
Preguntas típicas: ¿Dónde se explica cómo ligar familias a empresas?
En este apartado se define la operatoria a seguir para ligar familias a empresas.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Asignación de familias a empresas > Asignación de familias : Cómo... > Relacionar familias con empresas
Resumen: Pasos para indicar, familia por familia, la empresa (campo Actividad) en Maestros > Familias.
Palabras clave: campo actividad, familias, empresa, maestros, asignar empresa
Preguntas típicas: ¿Cómo asigno una empresa a cada familia?
Recuérdese que en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se tendrá que tener activada la gestión multiempresa y haberse creado las empresas con que trabajar.
1.- En el menú MAESTROS seleccionar la opción FAMILIAS.
2.- Para cada familia existente, indicar la empresa con la que está relacionada, seleccionándola en la caja desplegable disponible en el campo "Actividad".
3.- Grabar los cambios haciendo clic en el botón Aceptar.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Definición de series para ventas
Resumen: Con multiempresa permite numeración independiente de documentos (tickets, albaranes, facturas) por empresa en Maestros > Series, usando el selector de actividad.
Palabras clave: series por empresa, numeración de facturas, selector de actividad, contadores de series, series de venta, maestros series
Preguntas típicas: ¿Cómo tengo numeración de facturas distinta para cada empresa? | ¿Cómo cambio el contador de una serie de una empresa?
Si en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se ha indicado que sí se desea llevar gestión multiempresa, se podrá establecer una numeración de documentos independiente para cada empresa (tickets, albaranes, facturas, etc.), si así se estima conveniente.
Así pues, al entrar en el proceso SERIES ubicado en el menú MAESTROS se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad en el que figurarán todas las empresas que se tengan creadas. Eligiendo una de las empresas se podrán definir las series de numeración de documentos para la misma. Con el mismo proceder se definirán las numeraciones para cada una de las empresas.
Igualmente, desde este proceso se podrán modificar los contadores de series cuando sea preciso, de forma independiente para cada empresa con la que se trabaje.
Además de mediante el uso del ratón, se podrá acceder al selector de actividad mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
Para más información sobre la definición de series para ventas véase la ayuda SERIES.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Ventas con multiempresa
Resumen: Cómo se comporta Ventas mostrador con Multi-NIF: cada línea se imputa a su empresa según la familia, entregas a cuenta repartidas entre empresas, documentos independientes y parámetro Imprimir un único ticket multinif.
Palabras clave: venta multi-nif, entrega a cuenta, crédito, un solo ticket multinif, imprimir un único ticket, reimpresión, factura por empresa, F7, saldo del cliente
Preguntas típicas: ¿Qué pasa en una venta con artículos de distintas empresas? | ¿Cómo se reparte una entrega a cuenta entre empresas? | ¿Puedo sacar un único ticket con varias empresas?
Si en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se ha indicado que sí se desea llevar gestión multiempresa, se habrán creado en el mencionado proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS las empresas con las que trabajar. Asimismo, en el proceso FAMILIAS, ubicado en el menú MAESTROS, se habrá ligado cada una de las familias de artículos a la empresa correspondiente.
Así pues, en el momento de efectuar dispensaciones desde el proceso VENTAS MOSTRADOR, bastará con ir introduciendo los artículos de la forma habitual, sin que se produzca ningún tipo de variación en cuanto a operatorias.
No obstante, cuando se concluya la venta, automáticamente la aplicación registrará cada línea de venta en la empresa que corresponda, según la familia a la que pertenezca el artículo dispensado. De esta forma, en cualquier punto de la aplicación donde ello sea necesario, se podrá explotar la información registrada bien de forma conjunta (todas las empresas) o de forma individual (de una empresa en concreto).
Si se trabaja con MultiNif, al cerrarse una venta en la que hayan líneas de crédito de varias empresas, si se indica una entrega a cuenta se mostrará una ventana donde poder indicar el importe de la entrega a cuenta que se destina a cada empresa:
Inicialmente se propondrá para cada empresa el importe correspondiente a sus líneas de crédito. Si no fuera posible por ser la entrega menor a la suma de dichos importes, se realizará un prorrateo de la entrega entre las distintas empresas.
Si el importe de la entrega fuera superior a la suma de importes de crédito de todas las empresas, el importe excedente quedará pendiente de asignación por parte del usuario. Pulsando
Una vez asignados los importes, al aceptar se efectuará el pago de las líneas a crédito de cada empresa siguiendo los siguientes criterios:
……..- En primer lugar se darán por pagadas las líneas a crédito recuperadas del saldo del cliente para su pago. En segundo lugar, se darán por pagadas el resto de líneas a crédito de la venta.
……..- Si la entrega indicada no fuera suficiente para cubrir el total del crédito, se saldarían las líneas recuperadas del saldo y el resto del importe se anotaría como entrega a cuenta sin saldar el resto de líneas a crédito.
……..- Si la entrega tampoco fuera suficiente para cubrir el importe de las líneas recuperadas del saldo, no se daría ninguna línea por pagada, quedando anotado el importe íntegro como entrega a cuenta.
……..- Las líneas de crédito no recuperadas del saldo se darán por pagadas sólo si hay importe suficiente para cubrirlas en su totalidad. En ningún caso se darán por pagadas algunas de ellas y otras no.
Igualmente, si se tiene algún tipo de documento activo en el momento de la venta (ticket, factura, etc.), se obtendrá un documento independiente para cada una de las empresas que se han visto implicadas en la operación, es decir, empresas de las que se haya dispensado algún artículo correspondiente a familias ligadas a ella. En los tickets de cada empresa figurarán los datos de la misma, así como las cabeceras y pies de tickets que para esa empresa se hayan definido en los apartados correspondientes del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Ahora bien, si se tiene activo el parámetro Imprimir un único ticket multinif (ubicado en el entorno TICKETS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), sólo si el documento seleccionado es “Ticket” se obtendrá un ticket, que en el caso de que la venta incluya artículos de una sóla empresa aparecerá numerado, pero si hay artículos de más de una empresa, el ticket impreso será no numerado (figurará “Relación de Compras”) y englobará todos los artículos de la venta, independientemente de la empresa a la que correspondan, aunque internamente se siguen generando los documentos oficiales asociados a las empresas que corresponda.
En el caso de la reimpresión, el parámetro Imprimir un único ticket multinif, que se aplica en el cierre de la venta, no será tenido en cuenta. Si se intenta reimprimir un ticket multinif se presentará preguntará si se desea imprimir todos los documentos relacionados con la venta. Si se contesta que no, se imprimirá la venta asociada. Si se contesta que sí, se preguntará si se desea imprimir la venta en un solo documento. Si se contesta que sí se imprimirá un único ticket que englobará a todos los artículos de la venta, independientemente de la empresa a la que pertenezcan. Este documento no será oficial. Si se contesta que no, se imprimirán tantos tickets como empresas implicadas en la venta. En los tickets preimpresos que no incluyan todas las operaciones de la venta, se advertirá en el propio ticket de que los importes de entrega y devolución van referidos al total de la operación.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Cierre de caja con multiempresa
Resumen: Explica que con Multi-NIF el cierre de caja se hace por empresa con el selector de actividad, o se consulta el estado global con la opción Consolidada; respeta los cajones de dinero por vendedor/puesto.
Palabras clave: cierre de caja, caja por empresa, consolidada, selector de actividad, cajón de dinero, cierre multi-nif
Preguntas típicas: ¿Cómo cierro la caja de cada empresa? | ¿Cómo veo la caja de todas las empresas a la vez?
Si en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS, se ha indicado que sí se desea llevar gestión multiempresa, se habrán creado en el mencionado proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS las empresas con las que trabajar. Asimismo, en el proceso FAMILIAS, ubicado en el menú MAESTROS, se habrá ligado cada una de las familias de artículos a la empresa correspondiente.
Así pues, en el momento de efectuar dispensaciones desde el proceso VENTAS MOSTRADOR, automáticamente la aplicación registrará cada línea de venta en la empresa que corresponda, según la familia a la que pertenezca el artículo dispensado.
Por tanto, se podrá realizar el cierre de caja para cada una de las empresas con las que se trabaje, pues en la barra de herramientas de la ventana principal se presenta un selector de actividad para elegir aquella empresa cuya caja se desea cerrar. Además de mediante el uso del ratón, se podrá acceder a este selector de actividad mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
No obstante, siempre se puede visualizar el estado global de las cajas de todas las empresas conjuntamente, eligiendo en el selector de actividad la opción "Consolidada".
Independientemente de que se lleve o no gestión multi-nif, si se han establecido relaciones entre vendedores y/o puestos de trabajo con cajones de dinero, al efectuarse cierre de caja se respetará la independencia de los diferentes cajones que se hayan establecido. Así, para cada actividad fiscal podrán realizarse tantos cierres de caja independientes como cajones se hayan definido. Para más información sobre el cierre de caja véase el apartado CAJA.
Ruta: Gestión multiempresa (Multi-NIF) > Otros procesos afectados por la gestión multiempresa
Resumen: Lista los procesos donde aparece el selector de actividad con Multi-NIF (Maestros/clientes, Ventas, Compras/albaranes, Contabilidad, Informes, Utilidades/Marketing) y cómo afecta a cada uno.
Palabras clave: selector de actividad, consolidado, histórico de ventas, recepción única, albaranes por empresa, diario de ventas, inventario, cuadro estadístico, informes por empresa, marketing
Preguntas típicas: ¿En qué procesos puedo filtrar por empresa con Multi-NIF? | ¿Cómo se generan los albaranes con varias empresas?
Si se ha indicado que se desea llevar gestión multiempresa (es decir, se ha indicado "Sí" en el parámetro "Gestión de Múltiples N.I.F." del entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), en algunos puntos de la aplicación será posible la explotación de la información correspondiente separándola por empresas. Es decir, será posible consultar la información de una única empresa en concreto o bien consultar la información conjunta de todas las empresas.
Por ello, al entrar en algunos procesos de la aplicación se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal un selector de actividad en el que figurarán todas las empresas que se hayan definido en el proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS. Si en la caja desplegable de este selector se selecciona una empresa, la información y acciones del proceso en cuestión irán referidos exclusivamente a dicha empresa. Por el contrario, si en la caja desplegable se elige la opción "Consolidada", la información englobará a la totalidad de empresas. Además de mediante el uso del ratón, se podrá acceder a este selector de actividad mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. El orden en que se presentan las empresas en este selector es parametrizable, ya que para cada una de ellas se puede establecer su posición dentro del selector mediante el parámetro Orden Empresa selector multinif, en el entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Así, los procesos en los que las consultas pueden realizarse sobre una única empresa, o bien de forma consolidada, son los siguientes:
MENÚ MAESTROS : Tanto la consulta de líneas (botón Consultar) como la facturación de las mismas (botón Facturar) podrá realizarse bien de forma consolidada bien de una empresa en concreto. En el caso de la facturación, en el caso de haberse optado por la opción consolidada para la visualización de líneas, realmente se generará una factura independiente para cada una de las empresas implicadas.
MENÚ VENTAS : Será posible restringir la consulta de ventas por empresas o bien optar por una consulta de la información consolidada de todas ellas en el proceso HISTORICO DE VENTAS englobado en este menú.
MENÚ COMPRAS : En el momento de realizarse una recepción de mercancías, en el caso de que se lleve gestión multiempresa (Multi-Nif) la recepción será única, es decir, no se divide por empresas. Sin embargo, la generación de los albaranes que correspondan (tanto de compra como de devolución si la hubiera) sí serán independientes para cada una de las empresas implicadas en la recepción, en función de a qué familias pertenezcan los artículos recepcionados y a qué empresas estén ligadas dichas familias.
Además de las implicaciones que la gestión multiempresa supone en el propio proceso de recepción de mercancías, también el proceso ALBARANES se verá afectado, ya que cada albarán estará ligado a la empresa que le corresponda en función de las familias de los artículos que englobe, y la facturación de los mismos se realizará independientemente para cada empresa. Por supuesto, también en el proceso FACTURAS se dispondrá del selector de actividad que permitirá seleccionar la empresa cuyas facturas se desea consultar.
MENÚ CONTABILIDAD : Puesto que la contabilización será independiente para cada una de las empresas con que se trabaje, todos aquellos procesos de explotación de la información contable podrán ir referidos a una única empresa o a la totalidad de ellas (consolidación de la información). Así pues, se dispondrá del selector de actividad donde elegir la empresa a consultar en los procesos ASIENTOS, DIARIO, EXTRACTOS, BALANCES (tanto de Situación, Sumas y Saldos como de Explotación), INFORMES OFICIALES (todos ellos), CIERRE CONTABLE, RENUMERACION ASIENTOS y ASIENTOS DESCUADRADOS.
MENÚ INFORMES : Puesto que el registro de ventas será independiente para cada una de las empresas con que se trabaje, todos aquellos procesos de explotación de la información de ventas podrán ir referidos a una única empresa o a la totalidad de ellas (consolidación de la información). No obstante, puesto que algunos procesos de consulta de información de ventas pueden aplicarse a una lista de artículos, se ha obviado la selección de empresa, puesto que bastará con restringir la consulta a la lista de las familias ligadas a una empresa para obtener la información exclusiva de dicha empresa.
Así pues, se dispondrá del selector de actividad donde elegir la empresa a consultar en los procesos siguientes: DIARIO DE VENTAS, INVENTARIO, VENTAS POR LABORATORIO/LISTAS, CUADRO ESTADÍSTICO DE VENTAS, CUADRO ESTADÍSTICO DE CAJAS, COMPARATIVO DE VENTAS POR VENDEDOR y LIBRO DE OPERACIONES.